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2015年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算基本情況說明
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 一、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能:

1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策,制定并組織實施相關(guān)的措施和辦法。

2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂并實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。

3、負責組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。

4、負責組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)管理。

5、負責擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費方案并組織實施。

6、負責臨時占用城市公共用地(包括城市道路,城市廣場、城市公園,城市綠地等)經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建(構(gòu))筑物或其他設(shè)施等的審批;負責城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)(收集、運輸、處理)許可的審批;負責城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場所的核準;負責戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管,負責戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作;負責城區(qū)建筑垃圾運輸單位(跨區(qū)運輸)的審批和備案。

7、負責審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘,組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時按質(zhì)進行道路、綠地復(fù)原;負責對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批;負責園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批;負責對新(改)建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收和管理權(quán)屬界定。

8、負責特殊車輛在城市道路(橋梁)上行駛的審批;負責依附于城市道路(橋梁)建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車??空荆▓觯┑仍O(shè)施建設(shè)的審批。

9、負責燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理,負責燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。

10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁(涵)、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查,組織實施安全技術(shù)鑒定,督促原建設(shè)單位加強維修、養(yǎng)護,確保安全。

11、負責擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施,承擔城區(qū)城市道路照明、主次干道(含橋梁)和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護和管理,監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。

12、負責市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作;組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全;辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作;負責對單位投資建設(shè)市政工程項目的監(jiān)督管理工作。

13、負責園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法,組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查,承擔大案要案的查處。

14、負責市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。

15、辦理市人大議案、政協(xié)提案,處理人民群眾有關(guān)來信(電)來訪,辦理行政訴訟。

16、指導(dǎo)、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作,搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

17、承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

納入部門預(yù)算編制有下屬5個事業(yè)單位,包括:鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。

(二)人員構(gòu)成情況

鶴山市城市綜合管理局編制21個,實有20人,離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下:鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個,實有51人(含合同工),離退休1人;鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個,實有512人(含合同工),離退休79人;鶴山市園林綠化管理所編制13個,實有137人(含合同工),離退休40人;鶴山公園管理所編制4個,實有15人(含合同工),離退休0人;鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個,實有35人(含合同工),離退休0人。

(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作,組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動等。

二、收入預(yù)算說明

2015年鶴山市城市綜合管理局收入預(yù)算4242.95萬元,其中:公共財政預(yù)算收入4006.49萬元,占94%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余236.46萬元,占6%。

下屬單位情況如下:

1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊收入預(yù)算565.93萬元,其中:公共財政預(yù)算收入552.65萬元,占98%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.28萬元,占2%。

2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收入預(yù)算3251.18萬元,其中:公共財政預(yù)算收入3200萬元,占98%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.18萬元,占2%。

3、2015年鶴山市園林綠化管理所收入預(yù)算1119.47萬元,其中:公共財政預(yù)算收入1119.47萬元,占100%。

4、2015年鶴山市鶴山公園管理所收入預(yù)算178.02萬元,其中:公共財政預(yù)算收入178.02萬元,占100%。

5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心收入預(yù)算922.24萬元,其中:公共財政預(yù)算收入685.74萬元,占74.35%,基金預(yù)算收入185.62萬元,占20.13%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.88萬元,占5.52%。

 

三、支出預(yù)算說明

(一)支出總體情況

2015年城市綜合管理局支出預(yù)算4242.95萬元,其中本年支出4242.92萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出12.44萬元,占0.29%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出10.28萬元,占0.21%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4200.2萬元,占99%;住房保障(類)支出20.03萬元,占0.5%。

下屬單位情況如下:

1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊支出預(yù)算565.93萬元,其中本年支出565.93萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.91萬元,占1.57%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出541.17萬元,占95.62%;住房保障(類)支出15.85萬元,占2.81%。

2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所支出預(yù)算3251.18萬元,其中本年支出3251.18萬元,占100%,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3251.08萬元,占100%。

3、2015年鶴山市園林綠化管理所支出預(yù)算1119.47萬元,其中本年支出1119.47萬元,占100%,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1119.47萬元,占100%。

 4、2015年鶴山市鶴山公園管理所支出預(yù)算178.02萬元,其中本年支出178.02萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出2.38萬元,占1.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出171.45萬元,占96.3%;住房保障(類)支出4.19萬元,占2.4%。

5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心支出預(yù)算922.24萬元,其中本年支出922.24萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出5.91萬元,占0.64%;節(jié)能環(huán)保(類)支出720.25萬元,占78.1%,城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出185.62萬元,占20.13%;住房保障(類)支出10.46萬元,占1.13%。

 

(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年鶴山市城市綜合管理局公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4242.95萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)270.42萬元;項目支出預(yù)算3972.53萬元,主要支出項目有:一般行政管理事務(wù)12.8萬元,工程建設(shè)管理50萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出82.55萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出550萬元,城市建設(shè)支出3025萬元,城市公共設(shè)施252.18萬元。

下屬單位情況如下:

1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共565.93萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)294.63萬元;項目支出預(yù)算271.3萬元,主要支出項目有:城管執(zhí)法271.3萬元。

2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3251.18萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1668萬元;項目支出預(yù)算1583.18萬元,主要支出項目有:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1583.18萬元。

3、2015年鶴山市園林綠化管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1119.47萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)0萬元;項目支出預(yù)算1119.47萬元,主要支出項目有:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1119.47萬元。

4、2015年鶴山市鶴山公園管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共178.02萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)104.73萬元;項目支出預(yù)算73.29萬元,主要支出項目有:其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出73.29萬元。

5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共922.24萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)256.44萬元;項目支出預(yù)算665.81萬元,主要支出項目有:固體廢棄物與化學品支出480.19萬元,城市環(huán)境衛(wèi)生支出185.62萬元。

 

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年鶴山市城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計9.5萬元。其中:(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為3輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出3.04萬元;(四)公務(wù)接待費支出6.46萬元。

下屬單位情況如下:

1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計23.89萬元。其中:(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為:3輛執(zhí)法農(nóng)用車,20輛執(zhí)法摩托車;(三)公務(wù)用車運行維護費支出21.16萬元;(四)公務(wù)接待費支出2.73萬元。

2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計17.1萬元。其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為3輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出13.5萬元;(四)公務(wù)接待費支出3.6萬元。

3、2015年鶴山市綠化園林管理所用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計14.59萬元。其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出9萬元;(四)公務(wù)接待費支出5.59萬元。

4、2015年鶴山市鶴山公園管理所用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計4.75萬元。其中:(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出3.11萬元;(四)公務(wù)接待費支出1.64萬元。

5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計6.8萬元。其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出4.5萬元;(四)公務(wù)接待費支出2.3萬元。

 

附件:2015年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算公開表

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