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中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查報告
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中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會:

  根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》(鶴財監(jiān)〔2021〕6號),我局于2021年10月對中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2020年相關(guān)情況進行了重點檢查。檢查情況如下:

  一、單位基本情況

  中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會(以下簡稱直屬工委)是經(jīng)鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室批準設立的機關(guān)單位,統(tǒng)一社會信用代碼證書號為11440784007085799B。負責人為朱雄飛,機構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道前進路18號。

  直屬工委部門預算為本級預算,本部門無下屬單位。

  二、預決算收支管理情況

 ?。ㄒ唬╊A決算收入情況

  2020年年初預算收入金額為344.80萬元,決算收入金額為224.50萬元,具體如下表:

  項目

  年初預算數(shù)(萬元)

  決算數(shù)(萬元)

  一般公共預算財政撥款

  344.80

  224.48

  其他收入

  0.01

  合計

  344.80

  224.50

 ?。ǘ╊A決算支出情況

  2020年年初預算支出金額為349.91萬元,決算支出金額為224.48萬元,預決算支出按功能分類具體如下表:

  項目

  年初預算數(shù)(萬元)

  決算數(shù)(萬元)

  一般公共服務支出

  271.86

  164.47

  教育支出

  4.00

  0.78

  社會保障和就業(yè)支出

  39.86

  32.75

  衛(wèi)生健康支出

  13.48

  11.99

  住房保障支出

  15.60

  14.49

  其他支出

  5.11

  合計

  349.91

  224.48

  2020年直屬工委預算支出遵循先有預算后有支出的原則,需要超年初預算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預算指標后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題,未發(fā)現(xiàn)擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。

  (三)2020年度預決算公開情況

  直屬工委于2020年2月21日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會預算對社會公開,于2021年10月8日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會決算對社會公開。

  對其預、決算公開情況檢查如下:

  公開項目

  公開內(nèi)容

  是否按規(guī)定公開

  備注

  部門基本情況

  部門職責、機構(gòu)設置等情況

  是

  部門收支總體情況

  部門收支總體情況表

  是

  部門收入總體情況表

  是

  部門支出總體情況表

  是

  財政撥款收支情況

  財政撥款收支總體情況表

  是

  一般公共預算支出情況表

  是

  一般公共預算基本支出情況表

  是

  一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  是

  政府性基金預算支出情況表

  是

  公開明細層級情況

  一般公共預算支出情況表公開至功能分類項級科目

  是

  一般公共預算基本支出表公開至經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目

  是

  一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”公開

  是

  “公務用車購置及運行費”細化至“公務用車購置費”,“公務用車運行維護費”兩個項目

  其他事項情況說明

  預算收支增減變化情況說明

  是

  機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

  是

  “三公”經(jīng)費安排情況說明

  是

  政府采購情況說明

  是

  國有資產(chǎn)占用情況

  是

  預算績效信息情況

  是

  對專業(yè)性較強的名詞解釋

  是

  三、主要經(jīng)費支出情況

  (一)“三公”經(jīng)費情況

  1.公務接待情況。

  2020年,直屬工委公務接待經(jīng)費年初預算金額為32,400.00元,實際支出金額為0.00元。

  2.公務用車購置及運行費情況。

  直屬工委車輛情況:權(quán)屬直屬工委車輛有1臺。

  直屬工委2020年公務用車購置及運行費年初預算金額為36,000.00元(公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費36,000.00元),實際支出金額為19,243.04元,支出金額在預算范圍內(nèi)。

  3.因公出國(境)費情況。

  2020年,直屬工委因公出國(境)費年初預算金額為0.00元,實際支出金額為0.00元。

  (二)會議費、培訓費、差旅費情況

  1.會議費情況。

  2020年,直屬工委會議費年初預算金額為4,500.00元,實際支出金額為0.00元。

  2.培訓費情況。

  2020年,直屬工委培訓費年初部門預算金額為40,000.00元,賬面實際支出金額為7,785.00元,支出金額在預算范圍內(nèi)。

  3.差旅費情況。

  2020年,直屬工委無安排相關(guān)差旅費業(yè)務,差旅費年初部門預算及實際支出金額為0.00元。

  四、資產(chǎn)管理情況

 ?。ㄒ唬┵Y金管理情況

  直屬工委2020年期末,現(xiàn)金余額為0.00元,銀行存款余額為71,002.88元,與銀行出具的對賬單余額核對相符。

 ?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況

  2020年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求,固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。

  五、設立“小金庫”情況

  通過對直屬工委賬務及其他資料的檢查,未發(fā)現(xiàn)直屬工委存在設有“小金庫”現(xiàn)象,資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”,未存在應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。

  六、內(nèi)部控制報告檢查情況

  經(jīng)檢查,直屬工委于2021年6月22日報送2020年度內(nèi)部控制報告,內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。



鶴山市財政局

2021年11月25日