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中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會老干部局“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項(xiàng)檢查報告
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中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會老干部局:

  根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案〉的通知》(鶴財監(jiān)〔2021〕6號),我局于2021年10月對中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會老干部局2020年相關(guān)情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查情況如下:

  一、單位基本情況

  中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會老干部局(以下簡稱老干部局)是經(jīng)鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的機(jī)關(guān)單位,統(tǒng)一社會信用代碼證書號為114407840070858602。負(fù)責(zé)人為羅松泰,機(jī)構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪鎮(zhèn)前進(jìn)路18號。

  因本級財政預(yù)算編制覆蓋包括主管單位和下屬單位在內(nèi)的所有預(yù)算單位,即本市下屬單位預(yù)算獨(dú)立編制預(yù)算、經(jīng)本級財政單獨(dú)批復(fù)、獨(dú)立公開預(yù)算,故本部門預(yù)算為局本級預(yù)算。本部門下屬預(yù)算單位具體包括:鶴山市老干部活動中心。

  二、預(yù)決算收支管理情況

 ?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況

  2020年年初預(yù)算收入金額為369.98萬元,決算收入金額為271.00萬元,具體如下表:

  項(xiàng)目

  年初預(yù)算數(shù)(萬元)

  決算數(shù)(萬元)

  一般公共預(yù)算財政撥款

  369.98

  270.98

  其他收入

  0.00

  0.02

  合計

  369.98

  271.00

 ?。ǘ╊A(yù)決算支出情況

  2020年年初預(yù)算支出金額為376.51萬元,決算支出金額為270.97萬元,預(yù)決算支出按功能分類具體如下表:

  項(xiàng)目

  年初預(yù)算數(shù)(萬元)

  決算數(shù)(萬元)

  教育支出

  1.00

  0.05

  社會保障和就業(yè)支出

  349.37

  255.57

  衛(wèi)生健康支出

  9.41

  7.28

  住房保障支出

  10.20

  8.07

  其他支出

  6.53


  合計

  376.51

  270.97

  2020年老干部局預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則,需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項(xiàng)目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題,未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。

 ?。ㄈ?020年度預(yù)決算公開情況

  老干部局于2020年2月21日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會老干部局預(yù)算對社會公開,于2021年10月8日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會老干部局決算對社會公開。

  對其預(yù)、決算公開情況檢查如下:

  公開項(xiàng)目

  公開內(nèi)容

  是否按規(guī)定公開

  備注

  部門基本情況

  部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況

  是


  部門收支總體情況

  部門收支總體情況表

  是


  部門收入總體情況表

  是


  部門支出總體情況表

  是


  財政撥款收支情況

  財政撥款收支總體情況表

  是


  一般公共預(yù)算支出情況表

  是


  一般公共預(yù)算基本支出情況表

  是


  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  是


  政府性基金預(yù)算支出情況表

  是


  公開明細(xì)層級情況

  一般公共預(yù)算支出情況表公開至功能分類項(xiàng)級科目

  是


  一般公共預(yù)算基本支出表公開至經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目

  是


  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

  ”“公務(wù)接待費(fèi)”公開

  是

  “公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化至“公務(wù)用車購置費(fèi)” “公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”兩個項(xiàng)目

  其他事項(xiàng)情況說明

  預(yù)算收支增減變化情況說明

  是


  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

  是


  “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

  是


  政府采購情況說明

  是


  國有資產(chǎn)占用情況

  是


  預(yù)算績效信息情況

  是


  對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

  是


  三、主要經(jīng)費(fèi)支出情況

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況

  1.公務(wù)接待情況。

  2020年,老干部局公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為9,000.00元,實(shí)際支出金額為298.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況。

  老干部局車輛情況:權(quán)屬老干部局車輛有1臺。

  老干部局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算金額為32,400.00元,實(shí)際支出數(shù)為15,096.11元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

  3.因公出國(境)費(fèi)情況。

  2020年,老干部局因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算金額為0.00元,實(shí)際支出金額為0.00元。

 ?。ǘh費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)情況

  1.會議費(fèi)情況。

  2020年,老干部局會議費(fèi)年初部門預(yù)算金額為70,200.00元,賬面實(shí)際支出金額為20,132.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

  2.培訓(xùn)費(fèi)情況。

  2020年,老干部局培訓(xùn)費(fèi)年初部門預(yù)算金額為10,000.00元,賬面實(shí)際支出金額為505.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

  3.差旅費(fèi)情況。

  2020年,老干部局無安排相關(guān)差旅費(fèi)業(yè)務(wù),差旅費(fèi)年初部門預(yù)算及實(shí)際支出金額為0.00元。

  四、資產(chǎn)管理情況

 ?。ㄒ唬┵Y金管理情況

  老干部局2020年期末,現(xiàn)金余額為0.00元,銀行存款余額為84,040.44元,與銀行出具的對賬單余額核對相符。

 ?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況

  2020年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求。

  經(jīng)檢查,老干部局2020年3月31日記-00012號憑證減少固定資產(chǎn)160,000.00元,系2019年5月3日注銷的尼桑牌輕型載貨汽車(粵J62M35)。據(jù)江門物資股份有限公司報廢汽車回收鶴山經(jīng)營部2019年4月11日開具的《報廢車收車憑據(jù)》,車輛殘值為211.00元,未按鶴山市財政局《關(guān)于申請報廢公務(wù)用車粵J62M35的復(fù)函》(鶴財資函〔2019〕26號)的要求,將車輛報廢殘值收入上繳市財政專戶。

  五、設(shè)立“小金庫”情況

  通過對老干部局賬務(wù)及其他資料的檢查,未發(fā)現(xiàn)老干部局存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象,資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”,未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項(xiàng)資金及其形成的資產(chǎn)。

  六、內(nèi)部控制報告檢查情況

  經(jīng)檢查,老干部局于2021年6月28日報送2020年度內(nèi)部控制報告,內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實(shí)情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。

  七、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及建議

  老干部局固定資產(chǎn)處置存在未將殘值收入及時上繳財政專戶的問題。不符合《鶴山市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》第五章資產(chǎn)處置“第三十六條 行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置收入和殘值收入屬國家所有,在減除處置過程中相關(guān)費(fèi)用和規(guī)定稅費(fèi)后,應(yīng)按照政府非稅收入管理的規(guī)定上繳市財政專戶,實(shí)行‘收支兩條線’管理”的規(guī)定。

  建議嚴(yán)格按照《鶴山市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》的要求,及時將殘值收入上繳市財政專戶。



鶴山市財政局

2021年11月26日