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鶴山市統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查報告
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鶴山市統(tǒng)計局:

  根據(jù)《關于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》(鶴財監(jiān)〔2021〕6號),我局于2021年10月對鶴山市統(tǒng)計局(以下簡稱“統(tǒng)計局”)2020年相關情況進行了重點檢查。檢查情況如下:

  一、單位基本情況

  機構名稱:鶴山市統(tǒng)計局

  統(tǒng)一社會信用代碼:11440784007085713G

  機構性質:機關

  機構地址:廣東省江門市鶴山市沙坪街道人民東路10號之二3-4層

  負 責 人:鄺耀宗

  賦碼機關:鶴山市機構編制委員會辦公室

  人數(shù):統(tǒng)計局共有25人。其中:在職人數(shù)13人,后勤人數(shù)3人,勞務派遣人數(shù)9人

  二、預算收入管理情況

  (一)2020年公開預算收入數(shù)為7,840,514.02元。其中:一般公共預算撥款7,595,775.00元,基本戶上年結轉244,739.02元。

  (二)2020年實際發(fā)生總收入合計數(shù)為6,290,821.32元,是公開預算收入合計數(shù)的73.52%。其中:

  1.財政撥款收入6,289,967.14元。

  2.利息收入854.18元。

  統(tǒng)計局會計賬面反映沒有處置國有資產(chǎn)的收益。

  三、預算支出管理情況

  根據(jù)統(tǒng)計局提供的《2020年鶴山市統(tǒng)計局部門預算表》,2020年公開預算支出數(shù)為7,840,514.02元。其中:人員支出4,642,640.00元,公用經(jīng)費支出293,800.00元,專項支出2,904,074.02元。賬面實際發(fā)生總支出數(shù)為6,289,967.14元。

  統(tǒng)計局“三公經(jīng)費”預算及預算執(zhí)行基本情況如下:

  (一)因公出國(境)費用

  統(tǒng)計局2020年度沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。

 ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

  統(tǒng)計局2020年沒有購置公務用車,公務用車運行維護費預算為42,500.00元,實際支出金額為33,180.04元,占預算的78.07%,其中汽車維修維護費10,120.00元、加油費18,299.00元、購買保險4,761.04元。

  統(tǒng)計局持有公務車輛2輛。經(jīng)檢查,統(tǒng)計局提供的機動車行駛證,上述車輛所有人為鶴山市統(tǒng)計局。

  統(tǒng)計局公務出車統(tǒng)一在“廣東公務出行APP”系統(tǒng)登記,該系統(tǒng)詳細記錄了出車情況,分別登記上下車地點、用車時間、結束時間、司機姓名、車牌號、乘車人數(shù)、用車事由等。

  (三)公務接待費

  統(tǒng)計局2020年公務接待費預算為19,600.00元,實際支出金額為19,599.90元。

  經(jīng)抽查統(tǒng)計局2020年6月記6號憑證,摘要“江門調查隊住戶調查及數(shù)據(jù)質量檢查”,金額為749.00元,憑證后附有資金使用審批表、公務接待審批表、發(fā)票、公務接待函、及調查工作的通知。

  經(jīng)審核,上述接待費支出符合《廣東省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》(粵辦發(fā)〔2014〕12號)第七條“ 接待單位應當根據(jù)規(guī)定的接待范圍,嚴格接待審批控制,對能夠合并的公務接待統(tǒng)籌安排。無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待。公務活動結束后,接待單位應當如實填寫接待清單,并由相關負責人審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容”、第十四條“接待費報銷憑證應當包括財務票據(jù)、派出單位公函或者相關審批件和接待清單”的規(guī)定。

 ?。ㄋ模h費

  統(tǒng)計局2020年會議費預算為64,000.00元,實際支出金額為7,207.00元,占預算的11.26%。

  經(jīng)抽查統(tǒng)計局2020年7月記11號憑證,摘要“人口普查區(qū)域劃分和繪圖工作培訓會議”,金額為1,003.00元,憑證后附有資金使用審批表、發(fā)票、會議通知及參會人員簽名表。

  以上做法符合《中央和國家機關會議費管理辦法》(財行〔2016〕214號)第十七條,“會議費報銷時應當提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點會議場所等會議服務單位提供的費用原始明細單據(jù)、電子結算單等憑證。財務部門要嚴格按規(guī)定審核會議費開支,對未列入年度會議計劃,以及超范圍、超標準開支的經(jīng)費不予報銷”的規(guī)定。

 ?。ㄎ澹┡嘤栙M

  統(tǒng)計局2020年度培訓費預算為200,000.00元,實際支出金額為16,892.00元,占預算的8.45%。

  經(jīng)抽查統(tǒng)計局2020年6月記11號憑證,摘要“2020年1月7日居民水價年報培訓伙食費”,金額為1,964.00元,憑證后附有資金使用審批表、發(fā)票、培訓通知及培訓人員簽名表。

  上述做法符合《鶴山市市直黨政機關和事業(yè)單位培訓經(jīng)管理辦法》(鶴財行〔2015〕25號)第十六條“報銷培訓費,綜合定額范圍內(nèi)的,應當提供培訓計劃審批文件、培訓通知、實際參訓人員簽到表以及培訓機構出具的收款票據(jù)、費用明細等憑證”“各單位財務部門應當嚴格按照規(guī)定審核培訓費開支,對未履行審批備案程序的培訓,以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷”的規(guī)定。

  四、資產(chǎn)管理情況

  統(tǒng)計局2020年期初固定資產(chǎn)賬面原值為2,493,384.00元,本年無增減固定資產(chǎn),累計折舊2,062,529.42元,固定資產(chǎn)凈值427,854.58元。

  統(tǒng)計局各項資產(chǎn)分類及明細

  單位:元

  資產(chǎn)分類

  金額

  通用設備

  2,451,404.00

  專用設備

  4,390.00

  家具、用具、裝具和動植物

  37,590.00

  其中:通用設備2,451,404.00元(計算機設備及軟件1,673,372.00元,辦公設備152,580.00元,車輛394,234.00元,機械設備67,950.00元,電氣設備16,178.00元,通信設備1,500.00元,廣播、電視、電影設備129,590.00元)。

  五、設立“小金庫”情況

  檢查組以查看會計憑證、財務賬簿為主要手段,對2020年統(tǒng)計局的財務收支情況進行審查,并對單位主要財務人員進行詢問。未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計局違規(guī)違紀設立“小金庫”的行為發(fā)生。

  六、部門預算及預算執(zhí)行的基本情況

  根據(jù)統(tǒng)計局提供的《2020年鶴山市統(tǒng)計局部門預算表》,并核對統(tǒng)計局2020年度的相關會計財務資料,統(tǒng)計局2020年度部門預算執(zhí)行情況如下表所示:

  統(tǒng)計局2020年度預算與賬面實際列支數(shù)對比表

  單位:元

  項目

  預算數(shù)

  實際列支數(shù)

  差額

  工資福利支出

  4,202,800.00

  3,866,360.76

  -336,439.24

  商品和服務支出

  3,105,874.02

  1,956,106.70

  -1,149,767.32

  對個人和家庭的補助

  471,840.00

  467,499.68

  -4,340.32

  資本性支出

  60,000.00

  0.00

  -60,000.00

  合計

  7,840,514.02

  6,289,967.14

  -1,550,546.88

  如上表所述,統(tǒng)計局2020年度總預算支出7,840,514.02元,賬面實際列支數(shù)6,289,967.14元,節(jié)約1,550,546.88元。建議統(tǒng)計局建立健全的單位預算管理體制,強化預算的分配和監(jiān)督職能,維護預算的嚴肅性,保證資金的合理使用和正常運行,促進單位各項事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,使單位的預算編制走向科學化、規(guī)范化、法制化。

  七、檢查發(fā)現(xiàn)的其他情況

  部分憑證證據(jù)不充分

  如:2020年6月記12號憑證,摘要“車輛租賃費”,金額為3,750.00元,憑證后附有資金使用審批表及發(fā)票,未見租車事由、合同或協(xié)議等。2020年12月記21號憑證,摘要“2020年第四季度住戶調查補貼”,金額為82,800.00元,憑證后附有資金使用審批表及調查補貼明細(蓋統(tǒng)計局章),未見人員簽名或銀行代發(fā)清單,故無法確認補貼款是否已發(fā)放。

  會議費和培訓費的預算執(zhí)行率低

  2020年會議費和培訓費的預算執(zhí)行率分別為11.26%和8.45%。

  八、檢查建議

  針對檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題,對統(tǒng)計局提出以下建議:

 ?。ㄒ唬┙⒔∪珕挝活A算管理制度,統(tǒng)籌做好單位預算編制工作,合理安排預算支出。

 ?。ǘ┘訌妼ω攧盏墓芾恚凑諘嬛贫鹊囊?guī)定,嚴格進行會計核算;加強對會計人員的業(yè)務素質培訓,更加準確核算經(jīng)濟業(yè)務事項。



鶴山市財政局

2021年12月9日