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鶴山市退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查報告
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鶴山市退役軍人事務(wù)局:

  根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》(鶴財監(jiān)〔2022〕4號),我局于2022年9月對鶴山市退役軍人事務(wù)局(以下簡稱“退役軍人事務(wù)局”)2021年相關(guān)情況進(jìn)行了重點檢查。檢查情況如下:

  一、單位基本情況

  鶴山市退役軍人事務(wù)局是經(jīng)鶴山市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的政府機(jī)關(guān)單位,統(tǒng)一社會信用代碼證書號為11440784MB2C93280G。負(fù)責(zé)人為劉際寧,機(jī)構(gòu)地址位于廣東省鶴山市沙坪街道人民南路32號。

  本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:鶴山市退役軍人事務(wù)局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:鶴山市退役軍人服務(wù)中心。

  二、預(yù)決算收支管理情況

  (一)局本級預(yù)決算收入情況

  2021年年初預(yù)算收入金額為1,951.76萬元,實際收入金額為845.23萬元。收入具體如下表:

  項目

  年初預(yù)算數(shù)(萬元)

  實際收入數(shù)(萬元)

  一般公共預(yù)算財政撥款

  1,951.76

  832.28

  其他收入

  0.00

  12.95

  合計

  1,951.76

  845.23

 ?。ǘ┚直炯夘A(yù)決算支出情況

  2021年年初預(yù)算支出金額為1,951.76萬元,實際支出金額為935.18萬元,支出按功能分類具體如下表:

  項目

  年初預(yù)算數(shù)(萬元)

  實際支出數(shù)(萬元)

  一般公共服務(wù)支出

  0.00

  0.72

  教育支出

  6.80

  1.75

  社會保障和就業(yè)支出

  1,839.52

  842.46

  衛(wèi)生健康支出

  86.94

  72.79

  住房保障支出

  18.50

  17.46

  合計

  1,951.76

  935.18

  2021年退役軍人事務(wù)局預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則,需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題,未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。

 ?。ㄈ?021年度預(yù)決算公開情況

  退役軍人事務(wù)局于2021年3月22日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2021年鶴山市退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算對社會公開,截至發(fā)稿日,經(jīng)再次檢查,退役軍人事務(wù)局已于2022年10月21日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺將2021年鶴山市退役軍人事務(wù)局的決算對社會公開。

  對其預(yù)算公開情況檢查如下:

  公開項目

  公開內(nèi)容

  是否按規(guī)定公開

  備注

  部門基本情況

  部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況

  是

  部門收支總體情況

  部門收支總體情況表

  是

  部門收入總體情況表

  是

  部門支出總體情況表

  是

  財政撥款收支情況

  財政撥款收支總體情況表

  是

  一般公共預(yù)算支出情況表

  是

  一般公共預(yù)算基本支出情況表

  是

  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  是

  政府性基金預(yù)算支出情況表

  是

  公開明細(xì)層級情況

  一般公共預(yù)算支出情況表公開至功能分類項級科目

  是

  一般公共預(yù)算基本支出表公開至經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目

  是

  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國(境)費”、“公務(wù)用車購置及運行費”、“公務(wù)接待費”公開

  是

  “公務(wù)用車購置及運行費”細(xì)化至“公務(wù)用車購置費”、“公務(wù)用車運行維護(hù)費”兩個項目

  其他事項情況說明

  預(yù)算收支增減變化情況說明

  是

  機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

  是

  “三公”經(jīng)費安排情況說明

  是

  政府采購情況說明

  是

  國有資產(chǎn)占用情況

  是

  預(yù)算績效信息情況

  是

  對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

  是

  三、主要經(jīng)費支出情況

  (一)“三公”經(jīng)費情況

  1.公務(wù)接待情況。

  2021年,退役軍人事務(wù)局公務(wù)接待經(jīng)費年初預(yù)算金額為10,000.00元,實際支出金額為4,107.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

  經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)部分支出不符合《中共鶴山市委辦公室 鶴山市人民政府辦公室印發(fā)〈鶴山市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)接待管理意見〉的通知》(鶴辦發(fā)〔2019〕48號)的相關(guān)規(guī)定。

  2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費情況。

  退役軍人事務(wù)局車輛情況:權(quán)屬退役軍人事務(wù)局車輛有1臺。

  退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算金額為25,000.00元,實際支出數(shù)為20,000.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

  3.因公出國(境)費情況。

  2021年,退役軍人事務(wù)局因公出國(境)費年初預(yù)算金額為0.00元,實際支出金額為0.00元。

 ?。ǘh費、培訓(xùn)費、差旅費情況

  1.會議費情況。

  2021年,退役軍人事務(wù)局會議費年初基本支出預(yù)算金額為3,000.00元,實際支出金額為0.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

  2.培訓(xùn)費情況。

  2021年,退役軍人事務(wù)局培訓(xùn)費年初基本支出預(yù)算金額為5,000.00元,在基本支出實際列支金額為2,700.00元,在項目支出實際列支金額270,830.00元。

  3.差旅費情況。

  2021年,退役軍人事務(wù)局差旅費年初部門基本支出預(yù)算金額為14,000.00元,在基本支出實際列支金額為6,124.90元,項目支出實際列支金額0.00元。

  四、資產(chǎn)管理情況

  (一)資金管理情況

  2021年期末,退役軍人事務(wù)局現(xiàn)金余額為0.00元,銀行存款余額為51,574.15元,與銀行出具的對賬單余額核對相符。

  (二)固定資產(chǎn)管理情況

  2021年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求,固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。

  五、設(shè)立“小金庫”情況

  通過對退役軍人事務(wù)局賬務(wù)及其他資料的檢查,未發(fā)現(xiàn)退役軍人事務(wù)局存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象,資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”,未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。

  六、內(nèi)部控制報告檢查情況

  經(jīng)檢查,退役軍人事務(wù)局于2022年6月2日報送2021年度內(nèi)部控制報告,內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。

  七、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及建議

  退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)接待費支出存在超出接待標(biāo)準(zhǔn)、接待清單人數(shù)與飯店開具的單據(jù)中顯示的茶位人數(shù)不一致導(dǎo)致無法核實參與人數(shù)等情況,不符合《中共鶴山市委辦公室 鶴山市人民政府辦公室印發(fā)〈鶴山市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)接待管理意見〉的通知》(鶴辦發(fā)〔2019〕48號)第五點“公務(wù)接待管理……(四)嚴(yán)格食宿標(biāo)準(zhǔn)……接待單位可以安排工作餐一次,并按鶴山市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會議用餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?!ㄆ撸┤鐚嵦顚懡哟鍐?。公務(wù)活動結(jié)束后,接待單位應(yīng)當(dāng)如實填寫接待清單,由相關(guān)負(fù)責(zé)人審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容,接待清單與派出單位公函或相關(guān)審批件要相一致”的相關(guān)規(guī)定。

  建議嚴(yán)格按照《中共鶴山市委辦公室 鶴山市人民政府辦公室印發(fā)〈鶴山市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)接待管理意見〉的通知》的相關(guān)規(guī)定實施公務(wù)接待,加強(qiáng)接待費支出審批,完善接待費報銷憑證。

                                 


 鶴山市財政局

2022年12月7日