——2011年2月24日在市十三屆人大六次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2010年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2010年是“十一五”規(guī)劃收官之年，也是我市應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)影響取得巨大成效、經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展的重要一年。一年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，克難攻堅(jiān)，開(kāi)拓進(jìn)取，圓滿(mǎn)完成了市十三屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成122,563萬(wàn)元，為年度預(yù)算的117.23%，比上年增收28,376萬(wàn)元，增幅30.13%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出累計(jì)完成136,468萬(wàn)元，為年度預(yù)算的117.66%，比上年增支24,980萬(wàn)元，增幅22.41%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入122,563萬(wàn)元，加上返還性收入13,287萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入16,942萬(wàn)元，上年結(jié)余6,985萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 1,000 萬(wàn)元，收入合計(jì)160,777萬(wàn)元；一般預(yù)算支出136,468萬(wàn)元，上解支出13,979萬(wàn)元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出10,330萬(wàn)元（其中：凈結(jié)余754萬(wàn)元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見(jiàn)附件一）。
各位代表，過(guò)去的一年是極不平凡的一年。面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，面對(duì)艱巨繁重的保障任務(wù)，面對(duì)較為突出的收支矛盾，全市財(cái)政部門(mén)牢牢把握財(cái)政工作重點(diǎn)，全力以赴抓收入，積極主動(dòng)促發(fā)展，千方百計(jì)惠民生，創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)管，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新的成績(jī)。
（一）挖潛力促增收，財(cái)政收入再上臺(tái)階。堅(jiān)持把增收節(jié)支作為財(cái)政工作的重中之重來(lái)抓，深入挖掘稅收和非稅增長(zhǎng)潛力。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家稅收政策變化，積極開(kāi)展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全市財(cái)稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等重點(diǎn)稅源的預(yù)測(cè)、分析和管理，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)征收，應(yīng)收盡收。抓好契稅清收工作，全年完成契稅任務(wù)16,530萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.59%。繼續(xù)抓好非稅收入管理，強(qiáng)化對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒(méi)收入的監(jiān)督檢查，加大對(duì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入的統(tǒng)籌力度，督促落實(shí)資產(chǎn)收益收繳工作，著力提高非稅收入質(zhì)量，增加政府可支配財(cái)力。通過(guò)全市上下的共同努力，地方財(cái)政一般預(yù)算收入一年內(nèi)連跨10億、11億、12億三個(gè)臺(tái)階，達(dá)到12.26億元，為2005年的3.18倍，超額實(shí)現(xiàn)了“‘“十一五”’期末全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入翻一番”的目標(biāo)。
（二）抓落實(shí)促發(fā)展，調(diào)控作用有效發(fā)揮。一是落實(shí)資金大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞城市交通、污染整治、土地儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，積極主動(dòng)做好融資服務(wù)，為各項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供資金保障。截至2010年年底，通過(guò)有關(guān)融資平臺(tái)以資產(chǎn)抵押等方式向金融機(jī)構(gòu)融資合同金額累計(jì)共15億元，到位資金13.2億元。二是落實(shí)政策大力扶持企業(yè)尤其是中小企業(yè)發(fā)展。安排專(zhuān)項(xiàng)資金支持供銷(xiāo)合作社改革發(fā)展和獎(jiǎng)勵(lì)名牌企業(yè)等項(xiàng)目，引導(dǎo)和支持企業(yè)加大研發(fā)投入和自主創(chuàng)新。爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政扶持企業(yè)資金686萬(wàn)元，幫助解決制約中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。開(kāi)展涉企收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查和監(jiān)督工作，杜絕面向企業(yè)的亂收費(fèi)行為，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
（三）惠民生促和諧，保障能力明顯增強(qiáng)。一是加快社會(huì)保障體系建設(shè)。進(jìn)一步提高低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金、老人津貼、雙擁經(jīng)費(fèi)以及臨時(shí)生活補(bǔ)助和物價(jià)補(bǔ)貼共2,186萬(wàn)元，受益群眾10,689人。安排資金2,187萬(wàn)元推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，投入 880萬(wàn)元落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策，落實(shí)資金支持被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)和在職在編“兩委”干部參加養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金5,304萬(wàn)元，在江門(mén)地區(qū)率先實(shí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)一體化。落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)保障政策和農(nóng)村衛(wèi)生站補(bǔ)助制度，安排資金確保國(guó)家基本藥物制度順利實(shí)施。三是加大教育事業(yè)投入。安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金2,811萬(wàn)元，受益學(xué)生13,645人。安排專(zhuān)項(xiàng)資金21,375萬(wàn)元進(jìn)一步推進(jìn)中小學(xué)教師收入“兩相當(dāng)”。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。向農(nóng)民發(fā)放政策性補(bǔ)貼資金1,953萬(wàn)元，投入農(nóng)田和重點(diǎn)水利建設(shè)資金4,906萬(wàn)元，申報(bào)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金2,885萬(wàn)元，兌付家電和汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼1,165萬(wàn)元。
（四）推改革促管理，理財(cái)水平不斷提升。貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)工作部署，啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革，著力健全現(xiàn)代財(cái)政國(guó)庫(kù)管理體系。進(jìn)一步規(guī)范部門(mén)預(yù)算編制，采取改進(jìn)公用經(jīng)費(fèi)核定方法、加強(qiáng)非稅收入返還管理等措施，提高預(yù)算編制質(zhì)量，增強(qiáng)預(yù)算約束力。繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，全年組織采購(gòu)預(yù)算金額11,038萬(wàn)元，節(jié)約資金471萬(wàn)元，節(jié)約率4.27%。落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理制度，將行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)收歸財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌管理，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)處置行為的監(jiān)管，加大國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)力度。加強(qiáng)基建工程概預(yù)算審核工作，全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底579項(xiàng)，送審金額86,607萬(wàn)元，核減金額11,513萬(wàn)元，核減率13.29%。加大財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，完成所有上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查，抽查本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金30%以上，深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)執(zhí)法和宣傳工作，舉辦第二期農(nóng)村財(cái)會(huì)人員財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)班。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識(shí)到我市財(cái)政工作還面臨一些矛盾、困難和問(wèn)題：財(cái)源基礎(chǔ)仍然薄弱，財(cái)政持續(xù)增長(zhǎng)難度較大；剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支矛盾十分突出；財(cái)政改革任務(wù)依然繁重，財(cái)政監(jiān)管機(jī)制有待完善；地方融資規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)明顯加劇。對(duì)于這些問(wèn)題，我們必須高度重視，認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施，努力加以解決。
二、2011年財(cái)政預(yù)算草案
2011年是建黨90周年，也是“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，承前啟后、繼往開(kāi)來(lái)的作用十分突出。做好今年的財(cái)政工作，對(duì)于我市“十二五”規(guī)劃開(kāi)好頭、起好步，具有十分重要的意義。從總體上看，我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將持續(xù)向好，積極的因素和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)不斷增多。但是國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易壁壘不斷增加，國(guó)內(nèi)原材料及能源價(jià)格上漲較快，通脹壓力較大，擴(kuò)大內(nèi)需政策性效果有所減弱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性、不穩(wěn)定性因素仍然較多。隨著國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策的持續(xù)影響和國(guó)家貨幣信貸政策由“適度寬松”轉(zhuǎn)為“穩(wěn)健”，財(cái)政收入的增長(zhǎng)空間以及政府融資能力受到較大限制。同時(shí)，貫徹落實(shí)國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)政策措施，提高城鎮(zhèn)居民收入、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)改革以及保障農(nóng)業(yè)、教育、社保、環(huán)保等，面臨較大的增支壓力，財(cái)政收支矛盾突出問(wèn)題依然存在。
根據(jù)對(duì)2011年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀政策的分析預(yù)測(cè)，按照市委、市政府對(duì)全市經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，2011年我市財(cái)政預(yù)算工作的基本思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十七大、十七屆四中、五中全會(huì)和鶴山市委十屆十一次全會(huì)精神，正確把握國(guó)內(nèi)外形勢(shì)新變化新特點(diǎn)，狠抓收入征管，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增速；調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提升保障和改善民生能力；進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化監(jiān)管，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，為全面建成小康社會(huì)和嶺南特色宜居城市提供政策和資金保障。
按照上述指導(dǎo)思想，2011年全市財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排138,496萬(wàn)元，比上年增收15,933萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%（按舊口徑計(jì)算）。加上返還性收入、上年結(jié)余等，全市財(cái)政收入合計(jì)162,315萬(wàn)元，減除各項(xiàng)上解14,079萬(wàn)元，全市可支配財(cái)力為148,236萬(wàn)元，擬全部安排支出（未考慮足額安排金融專(zhuān)項(xiàng)還款、當(dāng)年財(cái)政結(jié)余、省級(jí)財(cái)政體制改革后“四稅”增量上繳省部分），比上年預(yù)算115,982萬(wàn)元增加32,254萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.81%（詳見(jiàn)附件二）。
三、堅(jiān)定信心，開(kāi)拓奮進(jìn)，努力完成2011年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2011年全市預(yù)算收支任務(wù)較重。我們將堅(jiān)決貫徹市委、市政府決策部署，振奮精神，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，確保圓滿(mǎn)完成預(yù)算任務(wù)。
（一）堅(jiān)持又好又快，著力提升服務(wù)發(fā)展能力。一是繼續(xù)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。加大融資力度，堅(jiān)持財(cái)政工具與市場(chǎng)機(jī)制相結(jié)合，開(kāi)辟多元化籌資渠道。密切關(guān)注國(guó)家政策動(dòng)態(tài)，主動(dòng)做好項(xiàng)目資金申報(bào)爭(zhēng)取工作。積極落實(shí)配套資金，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)盡早發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。二是著力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極運(yùn)用各種財(cái)稅手段，大力支持淘汰落后產(chǎn)能，支持發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，支持新材料、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)“兩型社會(huì)”建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。三是大力支持企業(yè)特別是中小企業(yè)發(fā)展。支持企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，支持中小企業(yè)融資擔(dān)保體系建設(shè)，繼續(xù)清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。四是進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)需求，繼續(xù)推進(jìn)家電下鄉(xiāng)和家電以舊換新工作。五是繼續(xù)貫徹落實(shí)鼓勵(lì)擴(kuò)大出口和吸收外資的各項(xiàng)政策，做好出口退稅工作。
（二）堅(jiān)持增質(zhì)增量，著力提升組織收入能力。一是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控。進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢(shì)，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性。二是應(yīng)收盡收，強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任，加強(qiáng)依法治稅，著力挖潛促收，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，確保稅收高質(zhì)量均衡足額入庫(kù)。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征管，加大經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益的統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化土地出讓收益、國(guó)有資源有償使用、政府性基金等非稅收入征管。三是注重質(zhì)量，增加可用財(cái)力。積極調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，著力提升財(cái)政收入質(zhì)量，逐步提高財(cái)政收入占GDP的比重，提高稅收收入占財(cái)政一般預(yù)算收入的比重，建立財(cái)政增收長(zhǎng)效機(jī)制。四是研究政策，積極爭(zhēng)取支持。加強(qiáng)上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付政策研究，加大工作力度，千方百計(jì)向上爭(zhēng)取更多的資金支持。
（三）堅(jiān)持有保有壓，著力提升民生保障能力。一是保社會(huì)保障支出。完善低收入群體補(bǔ)貼制度，建立與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和物價(jià)水平相適應(yīng)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整機(jī)制。加大保障性住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造力度。繼續(xù)推進(jìn)新型農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)就業(yè)的財(cái)政政策措施。二是保公共衛(wèi)生支出。推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保覆蓋面，妥善解決國(guó)有關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)保問(wèn)題。三是保教育支出。進(jìn)一步完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。全面貫徹落實(shí)“兩相當(dāng)”，從今年1月1日起實(shí)現(xiàn)中小學(xué)教師平均工資水平達(dá)到公務(wù)員平均工資水平的95%，9月1日起達(dá)到100%。加大對(duì)農(nóng)村教育的投入，提高教育服務(wù)均等化水平。四是?！叭r(nóng)”支出。全面兌現(xiàn)財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，加快新農(nóng)村建設(shè)。五是保應(yīng)急支出。做好公共安全、防災(zāi)減災(zāi)等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)保障工作。六是壓一般性支出。繼續(xù)貫徹各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，大力壓減和控制一般性支出，確保有限的資金用在“刀刃”上。
（四）堅(jiān)持提績(jī)提效，著力提升精細(xì)理財(cái)能力。一方面，深入推進(jìn)財(cái)政改革，增強(qiáng)財(cái)政體制機(jī)制活力。推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革試點(diǎn)工作，強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付內(nèi)控管理和外部監(jiān)督。探索實(shí)施公務(wù)卡改革試點(diǎn)工作，力爭(zhēng)年底前對(duì)部分單位推行公務(wù)卡試點(diǎn)。深化市鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，建立權(quán)責(zé)協(xié)調(diào)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍，推進(jìn)政府采購(gòu)預(yù)算編制工作。繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算編制精準(zhǔn)化和預(yù)算決策科學(xué)化管理。另一方面，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政運(yùn)行效益。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的整體規(guī)劃、調(diào)控和管理。強(qiáng)化對(duì)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金、基本建設(shè)資金的監(jiān)管和審計(jì)，嚴(yán)肅查處各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。積極開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加快建立指標(biāo)評(píng)價(jià)體系。加強(qiáng)投融資工作管理，建立科學(xué)的融資償債機(jī)制，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加大會(huì)計(jì)執(zhí)法和宣傳力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞本次大會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，站在新起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)新跨越，努力完成財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)富裕文明、民主法治、和諧幸福的新鶴山作出新的貢獻(xiàn)！
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