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鶴山市2008地方財政決算報告
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鶴山市2008地方財政決算報告

——在鶴山市十三屆人大常委會第19次會議上

 

鶴山市財政局局長    崔常平

 

主任、副主任和各位委員:

    受市人民政府委托,我向大會報告鶴山市2008年財政決算,請予審議。

2008年,全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,突出科學(xué)發(fā)展主題,以解放思想為先導(dǎo),以改革創(chuàng)新為動力,積極應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化,突出重點,真抓實干,圓滿完成了市十三屆人大三次會議批準(zhǔn)的鶴山市2008地方財政預(yù)算,并于2009年3月4日向市十三屆人大四次會議報告了鶴山市2008年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況。現(xiàn)將決算報告如下:

一、2008年全市財政決算

全市地方財政一般預(yù)算收入完成83,204萬元,為年度預(yù)算的119.13%,比上年增收21,395萬元,增幅34.61%。

2008年我市財政收入增收的主要原因:一是我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和招商引資創(chuàng)效帶動全市稅收的增長。二是完善稅收征管機(jī)制,加大稅收征管力度,促進(jìn)稅收的全面增長。三是稅收政策調(diào)整促進(jìn)部分稅收項目增長。四是逐步規(guī)范非稅收入管理促進(jìn)非稅收入增長。

在預(yù)算執(zhí)行過程中,支出超預(yù)算的項目主要有:一般公共服務(wù)支出超4,846萬元;國防支出超5萬元;公共安全支出超1,417萬元;教育支出超1,733萬元;科學(xué)技術(shù)支出超45萬元;文化體育與傳媒支出超60萬元;社會保障和就業(yè)支出超686萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出超473萬元;環(huán)境保護(hù)支出超819萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出超2,208萬元;農(nóng)林水事務(wù)支出超2,278萬元;工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出超2,354萬元。支出未能完成預(yù)算的項目有:交通運(yùn)輸支出短12萬元;其他支出短479萬元。

需要說明的是,支出超預(yù)算的主要原因:一是決算批復(fù)及省市一次性追加增加支出6,256萬元,主要是2007年決算批復(fù)和2008年省市一次性追加補(bǔ)助減除部分結(jié)轉(zhuǎn)下年支出項目后,相應(yīng)增加有關(guān)項目支出。二是關(guān)注民生,推進(jìn)和諧社會建設(shè)增加支出,主要是加大社會保障資金投入,落實再就業(yè)政策及提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障線標(biāo)準(zhǔn)等增加投入686萬元;進(jìn)一步推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革,提高農(nóng)民醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加投入843萬元;為了充分調(diào)動教師積極性,全市增加在職及離退休教師績效工資補(bǔ)貼共833萬元;全面實施農(nóng)村免費義務(wù)教育增加投入360萬元。三是為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加快城市化建設(shè),對河流、道路及市政配套設(shè)施建設(shè)等工程增加投入2208萬元。四是大力支持新農(nóng)村建設(shè),貫徹落實支農(nóng)惠農(nóng)政策,支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技推廣以及動植物疫情防治等增加投入577萬元。五是糧食財務(wù)掛賬消化款增加771萬。六是為了加強(qiáng)維護(hù)社會公共安全,改善公檢法執(zhí)法條件,做好環(huán)境保護(hù)及污染防治,改善各行政事業(yè)單位辦公條件及更新辦公設(shè)備也增加了較大的投入。

上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報告市人大常委會。

全市地方財政一般預(yù)算收入83,204萬元,加上返還性收入9,807萬元,財力性轉(zhuǎn)移支付收入2,273萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收10,189萬元,調(diào)入資金2,057萬元,上年結(jié)余5,690萬元,收入合計113,220萬元;一般預(yù)算支出97,040萬元,上解支出9,413萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出6,767萬元(其中:增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金500 萬元,凈結(jié)余61萬元),收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結(jié)余。

總體看來,2008年全市財政預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)三個特點:一是財政收入增幅高、進(jìn)度快。在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)問題較多的情況下,全市財政一般預(yù)算收入依然保持了良好增長,增幅始終保持在30%以上,提前一個月超額完成全年預(yù)算任務(wù),收入連跨7億、8億兩個臺階,達(dá)8.32億元,增幅34.61%,總量及增幅均創(chuàng)我市歷史最高紀(jì)錄,增幅繼2007年連續(xù)兩年位居江門市本級和四市三區(qū)首位。二是鎮(zhèn)級財政增勢好、推動強(qiáng)。全市鎮(zhèn)級財政收入累計完成5.67億元,增幅31.54%,占全市財政一般預(yù)算收入的比重為68.11%。全市11個鎮(zhèn)(街)財政收入全部實現(xiàn)超千萬,8個鎮(zhèn)(街)財政收入超3千萬元。鎮(zhèn)級財政的強(qiáng)勁表現(xiàn),有力地推動了全市財政收入的快速增長。三是民生支出增長快、比重大。在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,集中財力重點保障了事關(guān)民生和全局穩(wěn)定的支出需要,教育、三農(nóng)、公共衛(wèi)生、公共安全、社會保障和就業(yè)支出累計比上年同期增加1.25億元,占一般預(yù)算支出總增長的58.57%,體現(xiàn)了“以人為本,理財為民”的公共財政理財之道。

二、2008年全市財政工作情況

(一)狠抓收入,財政實力再上臺階。面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢,市政府切實加強(qiáng)對財稅工作的領(lǐng)導(dǎo),因勢利導(dǎo),全盤考慮。各征收部門密切配合,齊心協(xié)力,扎實工作。一是認(rèn)真落實收入目標(biāo)責(zé)任制。做到收入計劃早安排,收入任務(wù)早布置、早落實,充分調(diào)動各征收部門的積極性。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新政策、新動向,及時分析、排查預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況、新問題,確保各項稅收穩(wěn)定增長、均衡入庫。三是創(chuàng)新稅收征管措施。采取“規(guī)范征管、統(tǒng)一入庫、比例分享”的方式,進(jìn)一步加強(qiáng)市級新建重點項目(企業(yè))的稅收征管;通過健全部門協(xié)管機(jī)制,切實抓好契稅征收工作。四是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定,繼續(xù)抓好非稅收入征管。

(二)優(yōu)化支出,服務(wù)發(fā)展卓有成效。一是貫徹落實宏觀調(diào)控政策,積極發(fā)揮財政調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的作用?;I措資金1.1億元用于鶴山公園、雁前路、鶴山大道排水渠、人民路改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過用好科技資金、兌現(xiàn)獎勵資金、設(shè)立專項資金、爭取補(bǔ)助資金等多種方式,鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排。二是加大支農(nóng)力度,助推新農(nóng)村建設(shè)。全年發(fā)放種糧補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金1,270萬元,安排財政貼息貸款和能繁母豬保險及母豬補(bǔ)貼1,159萬元,投入農(nóng)田和重點水利建設(shè)資金1,730萬元,申請上級農(nóng)業(yè)專項資金1,906萬元,籌措華僑農(nóng)場安居和飲水工程資金845萬元。三是加大民生投入,提高基本公共服務(wù)均等化水平。教育方面,全面實施城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育,安排免費義務(wù)教育補(bǔ)助資金2,940萬元,全市4萬多學(xué)生受益。安排資金2,300多萬元,用于提高教師工資待遇和改善中小學(xué)校教學(xué)條件;社會保障方面,提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和退役人員、重點優(yōu)撫對象的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),落實好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策。全年發(fā)放低保及優(yōu)撫對象補(bǔ)助金1,411萬元,安排就業(yè)再就業(yè)專項資金296萬元;醫(yī)療衛(wèi)生方面,安排資金550萬元全面實施城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險制度,落實資金2,006萬元繼續(xù)推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革,及時安排資金應(yīng)對嬰幼兒手足口病、“毒奶粉”等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。此外,安排資金800萬元支持全市抗災(zāi)救災(zāi)工作,籌措資金678萬元對口援建四川地震災(zāi)區(qū)。

(三)深化改革,理財水平明顯提高。深入推進(jìn)部門預(yù)算改革,積極改進(jìn)部門預(yù)算編制方法,加大預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌力度,提高資金透明度,強(qiáng)化預(yù)算約束力。逐步鋪開財政國庫管理制度改革,積極開展財政國庫集中支付試點工作,目前市直國庫集中支付制度改革試點單位達(dá)33個,實行直接支付2,182萬元,占支出額的41%。繼續(xù)推行政府采購工作,2008年共組織采購預(yù)算金額7,287萬元,節(jié)約資金420萬元,資金節(jié)約率5.8%。不斷深化“收支兩條線”管理,完善非稅收入征管模式,加強(qiáng)公有物業(yè)出租收入管理,加大對政府公共資源有償使用收入的統(tǒng)籌力度,進(jìn)一步規(guī)范國有土地出讓收支管理。

(四)強(qiáng)化監(jiān)管,財經(jīng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)。對內(nèi),進(jìn)一步健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制,健全落實政務(wù)公開制度,拓寬監(jiān)督渠道,完善和擴(kuò)大監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),自覺接受市人大的法律監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督以及社會和群眾的輿論監(jiān)督,按程序向市人大報告財政預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整和決算等情況;對外,一是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。健全完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度體系。加大國有經(jīng)營性資產(chǎn)營運(yùn)力度,全年共上繳資產(chǎn)收益3,836萬元。二是加大財政監(jiān)督力度。組織開展扶貧基金、新農(nóng)合醫(yī)療保障基金、免費義務(wù)教育資金、種糧補(bǔ)貼資金等專項檢查,繼續(xù)加強(qiáng)“小金庫”專項治理和涉農(nóng)收費清理整頓工作。三是抓好財政投資審核工作。全年共審核工程預(yù)結(jié)算386項,送審總金額62,239萬元,核減金額8,524萬元,核減率14%。四是加強(qiáng)會計規(guī)范管理。嚴(yán)把會計從業(yè)人員準(zhǔn)入關(guān),大力宣傳會計法規(guī)制度,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作。

在充分肯定成績的同時,我們也不能回避發(fā)展過程中出現(xiàn)的問題和面臨的困難:財政收入總量與周邊先進(jìn)市區(qū)仍有較大差距、財政收支矛盾依然十分突出、科學(xué)理財水平和財政支出績效有待提高、鎮(zhèn)級財政發(fā)展不平衡問題亟待解決等。這些問題必須通過今后的發(fā)展和工作的改進(jìn)逐步解決。