鶴山市人民代表大會常務委員會：
今年以來，受疫情反復、落實各項減稅降費以及房地產(chǎn)市場不景氣等多重因素影響，市本級財政預算收入出現(xiàn)下滑，預計全年收入完成情況與年初計劃有較大差距，需要相應調整有關收支安排。根據(jù)《預算法》有關規(guī)定，現(xiàn)將市本級2022年財政預算第三次調整方案報告如下：
一、市本級一般公共預算收支調整事項
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根據(jù)當前收入形勢分析，全市一般公共預算收入預計出現(xiàn)較大短收，全市一般公共預算收入剔除留抵退稅影響預期可比增長0.5％。市本級通過盤活國有資源資產(chǎn)、計提“兩金”彌補稅收減收缺口，稅收收入調減38,494萬元、非稅收入調增38,191萬元，市本級一般公共預算收入減收303萬元。此外，由于土地出讓形勢不樂觀，政府性基金收入不達預期，導致年初預計用于彌補一般公共預算財力缺口的調入資金無法全額實現(xiàn)，調入資金調減45,956萬元，其中，從政府性基金預算調入一般公共預算調減46,925萬元；從其他資金調入一般公共預算調增969萬元，主要是非稅專戶統(tǒng)籌資金調入。根據(jù)實際情況，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金調增2,965萬元。
以上調整事項共調減市本級一般公共預算總收入43,294萬元。
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市本級一般公共預算支出調整為353,058萬元，比第二次預算調整減少4,890萬元。一方面，本年年中剛性支出需求增加，包括疫情防控增支0.96億元、PPP項目支出增支1.17億元等；另一方面，財政收入減少，需通過壓減一般性支出及延緩部分非剛性、非急需項目資金，減少支出預算以確保財政收支平衡。
（三）調整后一般公共預算收支情況
由于年中上級追加轉移支付收入59,225萬元，結合2021年決算情況，市本級一般公共預算總收支規(guī)模由479,487萬元調整至495,524萬元，比第一次預算調整增加16,037萬元，具體項目變動情況詳見附件。
二、市本級政府性基金預算收支調整事項
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調減政府性基金預算收入。市本級政府性基金預算收入調整為139,644萬元，調減45,622萬元。其中：
?。?）國有土地使用權出讓收入調整為131,678萬元，調減 45,922萬元，主要是受房地產(chǎn)市場、政策調控等因素的影響，土地出讓進程不達預期；
?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調整為200萬元，調減300萬元，主要是由于出讓的土地面積比年初預算減少；
（3）城市基礎設施配套費收入調整為4,600萬元，調增600萬元，主要是根據(jù)建設項目報建情況調整。
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1.調減政府性基金預算支出。市本級政府性基金預算支出調整為301,451萬元，調減36,038萬元。其中：
?。?）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出預計12,885萬元，調減34,505萬元，主要是國有土地使用權出讓收入短收，相應的調整支出；
（2）城市基礎設施配套費安排的支出調整為4,047萬元，調減580萬元，主要是壓減非必要、非剛性支出；
?。?）彩票公益金安排的支出調整為524萬元，調減513萬元，主要是壓減非必要、非剛性支出。
2.調減調出資金。政府性基金預算調出資金調整為53,500萬元，調減46,925萬元。
3.調增縣對鎮(zhèn)的補助支出。縣對鎮(zhèn)的補助支出調整為40,840萬元，調增38,340萬元，主要為市本級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助支出，包括征地拆遷補償補助支出40,000萬元。
（三）調整后政府性基金預算收支情況
由于年中上級追加轉移支付收入2,199萬元，結合2021年決算情況，市本級政府性基金預算總收支規(guī)模由470,964萬元調整至426,759萬元，比第二次預算調整減少44,205萬元，具體項目變動情況詳見附件。
若實際收入不達預期目標，則按項目先急后緩的原則安排支出。
附件：1.2022年鶴山市本級一般公共預算調整表
2.2022年鶴山市本級政府性基金預算調整表
3.2022年鶴山市全市財政預算調整情況總表
鶴山市財政局
2022年12月16日
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