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鶴山市財政局2022年專項資金監(jiān)督檢查工作方案
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  為切實提高財政資金使用效率,根據(jù)省財政廳關(guān)于專項資金監(jiān)管工作等有關(guān)要求,結(jié)合相關(guān)要求,現(xiàn)制定本方案。

  一、檢查目的

  通過開展專項資金監(jiān)督檢查工作,進一步規(guī)范資金使用,充分發(fā)揮財政資金效益,促進經(jīng)濟穩(wěn)增長,助推各項重點項目建設(shè)。

  二、檢查范圍及檢查內(nèi)容

 ?。ㄒ唬├щy群眾救助資金

  檢查2020年至2022年6月期間困難群眾救助資金的使用流向是否明確、支出流程是否規(guī)范、運行是否安全、是否??顚S?、大額資金是否納入“三重一大”事項集體決策等。(此項檢查的具體內(nèi)容及報送要求按鶴財社〔2022〕49號文件辦理,不需填寫《專項資金支出跟蹤落實情況表》)

 ?。ǘ┗菝窕蒉r(nóng)財政補貼“一卡通”資金

  檢查2021年1月至2022年6月期間專項資金使用流向是否明確、支出流程是否規(guī)范、運行是否安全、是否??顚S?、大額資金是否納入“三重一大”事項集體決策等。

  (三)公立學(xué)校的學(xué)生資助資金

  檢查2021年1月至2022年6月期間學(xué)生資助資金分配是否及時、支出流程是否規(guī)范、運行是否安全、是否??顚S谩⒋箢~資金是否納入“三重一大”事項集體決策等。

  (四)市直公立醫(yī)院的財務(wù)收支專項檢查

  從會計信息質(zhì)量及真實性方面切入開展會計信息質(zhì)量檢查,檢查收入是否統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理,是否“坐支”現(xiàn)金,是否設(shè)置“小金庫”,是否建立健全票據(jù)管理制度,內(nèi)控制度是否嚴格執(zhí)行,支出流程是否規(guī)范,應(yīng)收應(yīng)付等往來款處理是否規(guī)范,大額資金是否納入“三重一大”事項集體決策等。檢查年份為2021年,必要時延伸檢查至2022年6月底。(此項不需填寫《專項資金支出跟蹤落實情況表》)

  三、檢查方式

  檢查采取自查與市財政局復(fù)查相結(jié)合的方式。

  四、檢查步驟

  檢查從本實施方案印發(fā)之日起開始,至10月31日結(jié)束,按自查自糾、重點檢查、整改落實三個步驟予以推進。

  (一)自查自糾(本方案印發(fā)之日起至7月28日)

  各鎮(zhèn)(街)、各單位要按照本方案的要求,結(jié)合單位實際,自查本單位是否有相應(yīng)支出項目。如有相關(guān)項目,應(yīng)就檢查內(nèi)容對本單位進行全面自查。請抓緊制訂具體工作方案,落實工作措施,認真組織自查,做到不走過場、全面覆蓋。各單位對自查中發(fā)現(xiàn)的各種違規(guī)違紀(jì)問題,必須自覺糾正,及時填報《專項資金支出跟蹤落實情況表》(附件),并通過粵政易將蓋章版以及電子版發(fā)送給會計監(jiān)督檢查辦施世明。報送截止日期:2021年7月28日下午。

 ?。ǘ┲攸c檢查(7月29日至9月29日)

  市財政局將在單位自查的基礎(chǔ)上,組織對自查情況進行復(fù)查。必要時市財政局將組成監(jiān)督檢查小組進行重點抽查,屆時請被檢查單位及時提供必要的財務(wù)資料及其他相關(guān)資料。

 ?。ㄈ┱耐晟疲?月30日至10月31日)

  各鎮(zhèn)(街)、各單位要針對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,制訂整改措施并切實抓好落實,做到資金資產(chǎn)處理到位、違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。要深入分析產(chǎn)生問題的原因,完善制度,深化改革,強化源頭控制,健全完善長效機制。

  五、工作要求

  開展專項財政資金監(jiān)督檢查,對進一步規(guī)范專項資金具有重要意義,各鎮(zhèn)(街)、各單位要切實提高思想認識,加強對本次監(jiān)督檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),確保檢查工作順利進行。

  六、聯(lián)系方式

  (一)報送方式。使用相關(guān)資金的各鎮(zhèn)(街)、各單位請將表格電子版及簽章后掃描版通過粵政易發(fā)送至市財政局會計監(jiān)督檢查辦施世明。

 ?。ǘ┞?lián)系人及聯(lián)系電話。市財政局會計監(jiān)督檢查辦公室:李衛(wèi)衛(wèi),8812351;施世明,8812279;何美珊;8812216。

  附件:專項資金支出跟蹤落實情況表