目 錄
第一部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局部門預算表
一、2015年部門收支預算總表
二、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出）
三、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（項目支出）
四、2015年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
2015年度鶴山市發(fā)展和改革局預算公開
第一部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國民經濟和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關國民經濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，研究分析財政、金融等方面情況，研究經濟體制改革重大問題，承擔規(guī)劃重點建設項目布局的責任，負責社會發(fā)展和國民經濟發(fā)展的政策銜接，推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，加強對放開市場價格監(jiān)管、價格監(jiān)督檢查等職能，承擔市公共資源交易工作委員會的日常管理工作等。
納入部門預算編制有局機關。
（二）人員構成情況
鶴山市發(fā)展和改革局編制人數20人，實有24人（其中：工勤人員2人），離退休人員33人（其中：本局離退休22人，原物資局11人）。
（三）預算年度的主要工作任務
2015年，我局將深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會、中央經濟工作會議和省委十一屆四次全會精神，適應新常態(tài)，謀劃鶴山發(fā)展新格局。組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，加強經濟運行監(jiān)督分析，加強投資宏觀管理，調控全社會投資總規(guī)模；指導推進和綜合協(xié)調經濟體制改革；全力做好“十三五”規(guī)劃編制工作；加強對放開市場價格監(jiān)管和價格檢查監(jiān)督等工作任務。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算1196.47萬元，其中：公共財政預算收入1196.47萬元，占100%，比2014年預算有所增加，由于調整人員工資津貼和上級下達的資金增加導致。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預算1196.47萬元，其中本年度支出1196.47萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出423.30萬元，占35.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出191.37萬元，占15.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出27.34萬元，占2.29%；住房保障（類）支出37.66萬元，占3.15%；其他支出（類）支出516.80萬元，占43.19%，同比2014年支出數增加，原因是：人員工資變動及上級下達資金增加支出導致。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1196.47萬元，其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）629.07萬元。
項目支出預算50.60萬元，主要項目有機關服務、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、物價管理、其他發(fā)展與改革事務等。
其他支出516.80萬元，主要是政策性虧損補貼、省下達扶持蔬菜大柵冷鏈設施、平價商店三項建設補貼、價格監(jiān)測信息采集補助資金等。
四、“三公”經費預算說明
2015年鶴山市發(fā)展和改革局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計20.50萬元。2014年“三公經費“預算37.3萬元減少支出，減少的原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減“三公經費”支出。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元;公務用車運行維護費支出8.5萬元，主要包括是用于工作人員因公務出差等過程中所需公務用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、保險費、車船使用稅、年票等支出。
（三）公務接待費支出12.00萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務接待（含周邊同系統(tǒng)市縣的往來接待）支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計20.50萬元，比上年預算減少16.8萬元。其中：
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。持平。
（二）公務用車購置費支出0萬元;持平。
（三）公務用車運行維護費支出8.5萬元，比上年預算數減少14.90萬元，減少的原因是：按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（四）公務接待費支出12.00萬元，比上年預算數減少1.90萬元，減少的原因是：按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
| 2015年度鶴山市發(fā)展和改革局預算公開 | |
| 第二部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局部門預算表 |
| 第二部分，部門預算公開表一 | |||
| 2015年部門收支預算總表 | |||
| 單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、公共財政預算收入 | 1,196.47 | 一、一般公共服務 | 423.30 |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預算收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、教育 | |||
| 三、專款專用資金收入 | 五、科學技術 | ||
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 191.37 | |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 27.34 | ||
| 五、事業(yè)單位經營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
| 六、其他收入 | 十一、農林水 | ||
| 十二、交通運輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | 37.66 | ||
| 十八、糧油物資儲備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | 516.80 | ||
| 本年收入合計 | 1,196.47 | 本年支出合計 | 1,196.47 |
| 七、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十三、結轉下年 | ||
| 十、上年結轉結余 | |||
| 收入總計 | 1,196.47 | 支出總計 | 1,196.47 |
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 | |||
| 第二部分，部門預算公開表二 | |||||||
| 2015年部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出預算表（基本支出） | |||||||
| 單位： | 鶴山市發(fā)展和改革局 | 單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 | 基金預算 撥款 | |||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| 合 計 | 629.07 | 629.07 | |||||
| 201 | 04 | 01 | 一般公共服務支出 | 361.67 | 361.67 | ||
| 201 | 04 | 01 | 行政運行 | 361.67 | 361.67 | ||
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務 | 11.03 | 11.03 | ||
| 208 | 05 | 01 | 社會保障和就業(yè)支出 | 191.37 | 191.37 | ||
| 210 | 05 | 01 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 27.34 | 27.34 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房保障支出 | 37.66 | 37.66 | ||
| 第二部分，部門預算公開表三 | |||||||
| 2015 年部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出預算表（項目支出） | |||||||
| 單位： | 鶴山市發(fā)展和改革局 | 單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 | 基金預算 撥款 | |||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| 合 計 | 567.40 | 567.40 | |||||
| 201 | 04 | 一般公共服務 | 50.60 | 50.60 | |||
| 201 | 04 | 03 | 機關服務 | 5.00 | 5.00 | ||
| 201 | 04 | 04 | 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.00 | 2.00 | ||
| 201 | 04 | 08 | 物價管理 | 4.00 | 4.00 | ||
| 201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務 | 39.60 | 39.60 | ||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 516.80 | 516.80 | ||
| 第二部分，部門預算公開表四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 本年預算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、因公出國（境）費用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、公務接待費 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、公務用車費 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）公務用車購置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。 （3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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