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第一部分  2016年鶴山市糧食局預算基本情況說明

    一、部門基本情況
    （一）部門機構設置、職能
    鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能：
    1、貫徹執(zhí)行國家和省有關糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，依法監(jiān)督相關方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況。
    2、研究提出全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，會同有關部門提出地方儲備糧規(guī)模、品種布局和動用本級儲備糧的建議；指導開展糧食產(chǎn)銷合作，推動糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    3、監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn)、消費、價格形勢，承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，負責全市糧食宏觀調控的具體工作，保障糧食安全。
    4、負責市級儲備糧的行政管理，提出并組織實施糧食儲備布局規(guī)劃；指導糧食儲備中心做好儲備糧油輪換和儲備糧品種結構調整，監(jiān)督檢查儲備糧油的數(shù)量、質量和儲存安全；負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
    5、指導全市糧食市場體系建設，會同有關部門擬訂糧食市場體系建設發(fā)展規(guī)劃；擬訂糧食流通設施建設規(guī)劃，指導全市糧油倉庫維修改造，建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡。
    6、負責全市糧食流通行業(yè)管理，指導糧食行業(yè)科技進步、技術創(chuàng)新和新技術推廣，負責軍糧供應管理工作。
    7、負責實施糧食財會會計制度、匯編財務報表；指導、監(jiān)督糧食系統(tǒng)財會工作，負責糧油統(tǒng)計報表工作；會同有關部門管理糧食各項專項補貼資金。
    8、承辦鶴山市政府和江門市糧食局交辦的其他事項。
    納入部門預算編制有1個行政（事業(yè)）單位，包括：事業(yè)單位鶴山市糧食局。

    （二）人員構成情況
    鶴山市糧食局編制15人，實有12人，離退休36人。下屬事業(yè)單位編制3人，實有2人，離退休0人。

    （三）預算年度的主要工作任務
    1、完成新增糧食儲備任務，保證糧油儲備任務達標（包括應急糧油儲備任務）。加強檢查監(jiān)督，確保儲糧賬實相符、質量良好。
    2、不斷加強糧食倉儲設施建設，夯實糧食倉儲基礎。
    3、貫徹落實《廣東省糧食安全保障條例》和《糧食流通管理條例》的各項規(guī)定，認真履行糧食管理職能，依法行政，為保障我市糧食安全作出努力。
    4、全面落實安全生產(chǎn)責任制，落實崗位職責，全力做好防火、防盜、電器設備、儲糧設施、殺蟲藥劑保管使用等儲糧安全工作，防止各類安全事故的發(fā)生。落實汛期三防工作責任制,確保三防責任堤段安全和儲糧安全。
    5、加強我市糧食市場的監(jiān)測、分析工作，落實各級政府的糧食宏觀調控政策措施，不斷加強和推進糧食應急保障體系建設，加強糧食應急保障網(wǎng)點的檢查監(jiān)督，落實應急供應措施，保證突發(fā)事件環(huán)境下的糧食供應。
    6、加強入庫糧食監(jiān)管，嚴把入庫糧食質量關，并對儲備糧進行適時的輪換，維護糧食市場穩(wěn)定。做好軍供糧油管理工作，落實我市軍糧供應和雙擁工作任務。
    7、指導、幫助、協(xié)調市糧食協(xié)會開展工作，重點做好提升我市糧油企業(yè)品牌知名度有關工作。積極推動銷區(qū)和產(chǎn)區(qū)的交流，構建更多產(chǎn)、購、銷合作伙伴關系，保障我市糧食供給。

    二、部門預算情況說明
    （一）糧食局2016年財政撥款收支預算情況的總體說明
    糧食局2016年財政撥款收支總預算516.1萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入516.1萬元，上年結轉0萬元；政府性基金預算撥款本年收入0萬元，上年結轉0萬元。支出包括：一般公共服務（類）支出0萬元、國防（類）支出0萬元、公共安全（類）支出0萬元、教育（類）支出0萬元、科學技術（類）支出0萬元、文化體育與傳媒（類）支出0萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出179.83萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出22.65萬元、節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元、農(nóng)林水（類）支出0萬元、交通運輸（類）支出0萬元、資源勘探電力信息等（類）支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元、金融（類）支出0萬元、國土海洋氣象等（類）支出0萬元、住房保障（類）支出27.15萬元、糧油物資儲備（類）支出286.47萬元、債務付息支出0萬元、其他支出0萬元、結轉下年支出0萬元。

    （二）糧食局2016年一般公共預算當年撥款情況說明
    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
    糧食局2016年一般公共預算撥款516.1萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增50.61萬元，主要是人員經(jīng)費和社會保障繳費(職業(yè)年金)的增加。
    2、一般公共預算當年撥款結構及增減變動情況
    一般公共服務（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；國防（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；教育（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；社會保障和就業(yè)（類）支出179.83萬元，占34.84%，比2015年執(zhí)行數(shù)減12.2萬元，下降6.35%，主要是離退休人員的減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出22.65萬元，占4.39%，比2015年執(zhí)行數(shù)減3.35萬元，下降12.88%，主要是退休人員減少了醫(yī)保繳費；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；金融（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；住房保障（類）支出27.15萬元，占5.26%，比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.78萬元，增長11.41%，主要是人員工資收入的增加；糧油物資儲備（類）支出286.47萬元，占55.51%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）63.38萬元，增長28.41%，主要是人員經(jīng)費的增加;債務付息（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；債務發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；其他支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%。

    （三）糧食局2016年一般公共預算基本支出情況說明
    糧食局2016年一般公共預算基本支出516.1萬元，其中：
    人員經(jīng)費475.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、其他交通費用、離休費、退休費等。
    公用經(jīng)費21.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

    （四）糧食局2016年“三公”經(jīng)費預算情況說明
    糧食局2016年用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出5.6萬元，主要包括公務用車1臺,平臺用車1臺的油費、保障費、維修費等；公務接待費支出0.5萬元，主要包括單位按規(guī)定支出的各類公務接待活動。
    “三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計6.1萬元，比上年預算數(shù)減少0.9萬元。其中：
    因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少、持平）0萬元，增加（或減少）原因：沒有出國（境）的任務。
    公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少、持平）0萬元，增加（或減少）原因：沒有購置公務用車。
    公務用車運行維護費支出預算5.6萬元，比上年預算數(shù)增加（減少、持平）1.6萬元，增加（或減少）原因：按照市公務用車服務平臺的安排,增加了1臺政府公務用車。
    公務接待費支出預算0.5萬元，比上年預算數(shù)減少2.5萬元，減少原因：按照八項 規(guī)定的要求,減少不必要的開支。

    （五）糧食局2016年政府性基金預算支出情況說明
    糧食局2016年政府性基金預算撥款0萬元，其中：科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉移性支出0萬元，占0%；債務還本（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。

    （六）糧食局2016年部門收支預算情況總體說明
    按照綜合預算的原則，糧食局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出等。糧食局收支總預算516.1萬元。

    （七）糧食局2016年收入預算情況說明
    糧食局2016年收入預算516.1萬元，其中：上年結轉結余0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入516.1萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；?？顚Ｓ觅Y金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。

    （八）糧食局2016年支出預算情況說明
     糧食局2016年支出預算516.1萬元，其中：基本支出497.1萬元，占96.32%；項目支出19萬元，占3.68%，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。

    （九）其他重要事項的情況說明
    1、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費支出情況。
    2016年本部門機關運行經(jīng)費預算支出21.5萬元，主要用于水電費、電話通訊費、公務用車運行維護費等。
    2、政府采購情況：2016年本部門政府采購預算支出總額0萬元。
    3、國有資產(chǎn)占有使用情況：2016年，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
    4、績效目標設置情況：2016年，本部門對0個項目進行預算績效評價。
    注：機關運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分 2016年鶴山市糧食局部門預算表