第一部分 2017年鶴山市糧食局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況。
2、研究提出全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出地方儲備糧規(guī)模、品種布局和動用本級儲備糧的建議；指導(dǎo)開展糧食產(chǎn)銷合作，推動糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn)、消費、價格形勢，承擔糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責任，負責全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作，保障糧食安全。
4、負責市級儲備糧的行政管理，提出并組織實施糧食儲備布局規(guī)劃；指導(dǎo)糧食儲備中心做好儲備糧油輪換和儲備糧品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，監(jiān)督檢查儲備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全；負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
5、指導(dǎo)全市糧食市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門擬訂糧食市場體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市糧油倉庫維修改造，建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡(luò)。
6、負責全市糧食流通行業(yè)管理，指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進步、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣，負責軍糧供應(yīng)管理工作。
7、負責實施糧食財會會計制度、匯編財務(wù)報表；指導(dǎo)、監(jiān)督糧食系統(tǒng)財會工作，負責糧油統(tǒng)計報表工作；會同有關(guān)部門管理糧食各項專項補貼資金。
8、牽頭會同有關(guān)部門做好我市年度糧食安全責任考核工作。
9、承辦鶴山市政府和江門市糧食局交辦的其他事項。
納入部門預(yù)算編制有1個事業(yè)單位：鶴山市糧食局。
（二）人員構(gòu)成情況。
鶴山市糧食局編制15人，實有12人，離退休36人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、完成年度儲備糧油輪換任務(wù)，保證糧油儲備任務(wù)達標（包括應(yīng)急糧油儲備任務(wù)）。加強檢查監(jiān)督，確保儲備糧油賬實相符、質(zhì)量良好。
2、不斷加強糧食倉儲設(shè)施建設(shè)，夯實糧食倉儲基礎(chǔ)。
3、貫徹落實《廣東省糧食安全保障條例》和《糧食流通管理條例》的各項規(guī)定，認真履行糧食管理職能，依法行政，為保障我市糧食安全作出努力。
4、全面落實安全生產(chǎn)責任制，落實崗位職責，全力做好防火、防盜、電器設(shè)備、儲糧設(shè)施、殺蟲藥劑保管使用等儲糧安全工作，防止各類安全事故的發(fā)生。落實汛期三防工作責任制,確保三防責任堤段安全和儲糧安全。
5、加強我市糧食市場的監(jiān)測、分析工作，落實各級政府的糧食宏觀調(diào)控政策措施，不斷加強和推進糧食應(yīng)急保障體系建設(shè)，加強糧食應(yīng)急保障網(wǎng)點的檢查監(jiān)督，落實應(yīng)急供應(yīng)措施，保證突發(fā)事件環(huán)境下的糧食供應(yīng)。
6、加強入庫糧食監(jiān)管，嚴把入庫糧食質(zhì)量關(guān)，并對儲備糧油進行適時的輪換，維護糧食市場穩(wěn)定。做好軍供糧油管理工作，落實我市軍糧供應(yīng)和雙擁工作任務(wù)。
7、指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)市糧食協(xié)會開展工作，重點做好提升我市糧油企業(yè)品牌知名度有關(guān)工作。積極推動銷區(qū)和產(chǎn)區(qū)的交流，構(gòu)建更多產(chǎn)、購、銷合作伙伴關(guān)系，保障我市糧食供給。
二、部門預(yù)算情況說明
（一）糧食局2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。
糧食局2017年財政撥款收支總預(yù)算403.45萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入403.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出118.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出22.35萬元、住房保障（類）支出20.63萬元、糧油物資儲備（類）支出242.19萬元。
（二）糧食局2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明。
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
糧食局2017年一般公共預(yù)算撥款403.45萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減165.2萬元，主要原因是預(yù)計2017年按養(yǎng)老并軌政策實施后，原離退休人員的離退休費暫不納入預(yù)算。
2、一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況。
社會保障和就業(yè)（類）支出118.28萬元，占29.32%，比2016年執(zhí)行數(shù)減172.65萬元，下降59.34%，主要原因是預(yù)計2017年按養(yǎng)老并軌政策實施后，原離退休人員的離退休費暫不納入預(yù)算及死亡撫恤金按實際發(fā)生數(shù)而沒有納入預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出22.35萬元，占5.54%，比2016年執(zhí)行數(shù)減2.97萬元，下降11.73%，主要原因是在職及退休減員而減少了醫(yī)保繳費；住房保障（類）支出20.63萬元，占5.11%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.28萬元，增長1.38%，主要是原因是住房公積金計提基數(shù)的增加；糧油物資儲備（類）支出242.19萬元，占60.03%，比2016年執(zhí)行數(shù)增加10.14萬元，增加4.37%，主要原因是在職人員增加了工資福利支出。
（三）糧食局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
糧食局2017年一般公共預(yù)算基本支出389.45萬元，其中：
人員經(jīng)費371.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他交通費用、退休費、其他對個人和家庭補助的支出。
公用經(jīng)費17.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費。
（四）糧食局2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
糧食局2017年用一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計4萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元，主要包括公務(wù)用車1臺，平臺用車1臺的油費，維修保養(yǎng)費，年審保險費；公務(wù)接待費支出0.5萬元，主要包括單位按規(guī)定支出的各類公務(wù)接待活動。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017 年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元。其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元，增加（或減少）原因：沒有出國（境）的任務(wù)。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元，增加（或減少）原因：沒有購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0.5萬元，持平原因：按照中央“八項規(guī)定“的要求做好工作。
（五）糧食局2017 年政府性基金預(yù)算支出情況說明。
糧食局 2017 年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，其中：科學技術(shù)（類）支出0萬元；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元；農(nóng)林水（類）支出0萬元；交通運輸（類）支出0萬元；資源勘探信息等（類）支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元；金融（類）支出0萬元；其他支出0萬元；轉(zhuǎn)移性支出0萬元；債務(wù)還本（類）支出0萬元；債務(wù)付息（類）支出0萬元；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元。
（六）糧食局 2017 年部門收支預(yù)算情況總體說明。
按照綜合預(yù)算的原則，糧食局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。糧食局收支總預(yù)算403.45萬元。
（七）糧食局 2017年收入預(yù)算情況說明。
糧食局2017年收入預(yù)算403.45萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入403.45萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；?？顚Ｓ觅Y金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
（八）糧食局2017年支出預(yù)算情況說明。
糧食局2017年支出預(yù)算403.45萬元，其中：基本支出389.45萬元，占96.53%；項目支出14萬元，占3.47%，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
三、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出17.6萬元，主要用于水電費、電話通訊費、公務(wù)用車運行維護費等。
2、政府采購情況。
2017年本部門政府采購預(yù)算支出總額0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
2017年，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
4、績效目標設(shè)置情況。
2017年，本部門沒有項目進行預(yù)算績效評價。
注：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
四、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：是指務(wù)部門的（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
10、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）：反映糧油事務(wù)方面的支出。
第二部分 2017年鶴山市糧食局部門預(yù)算表
部門公開表1：
財政撥款收支總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 403.45 | 一、本年支出 | 403.45 | 403.45 | 0.00 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 403.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | ||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 二、國防支出 | 0.00 | |||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 三、公共安全支出 | 0.00 | |||
| 四、教育支出 | 0.00 | ||||
| 五、科學技術(shù)支出 | 0.00 | ||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 118.28 | 118.28 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.35 | 22.35 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||||
| 十二、交通運輸支出 | 0.00 | ||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 十六、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 十七、住房保障支出 | 20.63 | 20.63 | ||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 十八、糧油物資儲備支出 | 242.19 | 242.19 | ||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | |||
| 二十、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計 | 403.45 | 支出總計 | 403.45 | 403.45 | 0.00 |
部門公開表2：
一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
| 功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù) | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 290.93 | 118.28 | 117.78 | 0.50 | -172.65 | -59.34% |
| 20805 | 行政事業(yè)單體離退休 | 243.48 | 118.28 | 117.78 | 0.50 | -125.20 | -51.42% |
| 2080501 | 歸口管理的行政單體離退休 | 224.09 | 80.32 | 79.82 | 0.50 | -143.77 | -64.16% |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 19.39 | 27.11 | 27.11 | 7.72 | 39.81% | |
| 208050501 | 行政單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 19.39 | 27.11 | 27.11 | 7.72 | 39.81% | |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | |||
| 208050601 | 行政單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | |||
| 20808 | 撫恤 | 47.45 | -47.45 | -100.00% | |||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 47.45 | -47.45 | -100.00% | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.32 | 22.35 | 22.35 | -2.97 | -11.73% | |
| 21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.14 | 2.96 | 2.96 | -0.18 | -5.73% | |
| 2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.14 | 2.96 | 2.96 | -0.18 | -5.73% | |
| 21011 | 行政事業(yè)單體醫(yī)療 | 22.18 | 19.39 | 19.39 | -2.79 | -12.58% | |
| 2101101 | 行政單體醫(yī)療 | 22.18 | 19.39 | 19.39 | -2.79 | -12.58% | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.63 | 20.63 | 0.28 | 1.38% | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.63 | 20.63 | 0.28 | 1.38% | |
| 2210201 | 住房公積金 | 20.35 | 20.63 | 20.63 | 0.28 | 1.38% | |
| 221020101 | 住房公積金 | 20.35 | 20.63 | 20.63 | 0.28 | 1.38% | |
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 232.05 | 242.19 | 228.69 | 13.50 | 10.14 | 4.37% |
| 22201 | 糧油事務(wù) | 232.05 | 242.19 | 228.69 | 13.50 | 10.14 | 4.37% |
| 2220101 | 行政運行 | 216.66 | 226.89 | 214.39 | 12.50 | 10.23 | 4.72% |
| 2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 14.39 | 14.30 | 14.30 | -0.09 | -0.63% | |
| 2220106 | 糧食專項業(yè)務(wù)活動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 合計 | 568.65 | 403.45 | 389.45 | 14.00 | -165.20 | -29.05% | |
部門公開表3：
一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
| 經(jīng)濟分類科目 | 2017年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 301 | 工資福利支出 | 213.81 | 213.81 | |
| 30101 | 基本工資 | 131.81 | 131.81 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 13.55 | 13.55 | |
| 30103 | 獎金 | 25.21 | 25.21 | |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 5.27 | 5.27 | |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險繳費 | 27.12 | 27.12 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.85 | 10.85 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 31.90 | 14.30 | 17.60 |
| 30201 | 辦公費 | 5.60 | 5.60 | |
| 30205 | 水費 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 電費 | 5.50 | 5.50 | |
| 30207 | 郵電費 | 7.42 | 5.42 | 2.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 | 0.50 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3.50 | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 8.88 | 8.88 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 143.74 | 143.74 | |
| 30302 | 退休費 | 94.36 | 94.36 | |
| 30309 | 獎勵金 | 2.97 | 2.97 | |
| 30311 | 住房公積金 | 20.63 | 20.63 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭補助的支出 | 25.78 | 25.78 | |
| 合計 | 389.45 | 371.85 | 17.60 | |
部門公開表4：
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||||||
| 6.10 | 5.60 | 5.60 | 0.50 | 3.65 | 3.19 | 3.19 | 0.46 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | ||||||
部門公開表5：
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 無 | 無 | 無 | ||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 合計 | 0.00 | |||
部門公開表6：
部門收支總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 403.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、國防支出 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、教育支出 | |||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 五、科學技術(shù)支出 | ||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||
| 四、專款專用資金收入 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 118.28 | |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.35 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 九、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十一、農(nóng)林水支出 | ||
| 十二、交通運輸支出 | |||
| 六、其他收入 | 十三、資源勘探信息等支出 | ||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、國土海洋氣象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 20.63 | ||
| 十八、糧油物資儲備支出 | 242.19 | ||
| 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、債務(wù)付息支出 | |||
| 二十二、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
| 本年收入合計 | 403.45 | 本年支出合計 | 403.45 |
| 七、上級補助收入 | 二十三、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十四、對附屬單位補助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收入總計 | 403.45 | 支出總計 | 403.45 |
部門公開表7：
部門收入總表
單位：萬元
| 科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | ?？顚Ｓ觅Y金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 其中：教育收費 | ||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.28 | 118.28 | ||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單體離退休 | 118.28 | 118.28 | ||||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單體離退休 | 80.32 | 80.32 | ||||||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.11 | 27.11 | ||||||||||
| 208050501 | 行政單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.11 | 27.11 | ||||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | ||||||||||
| 208050601 | 行政單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | ||||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.35 | 22.35 | ||||||||||
| 21007 | 計劃生育事務(wù) | 2.96 | 2.96 | ||||||||||
| 2100717 | 計劃生育服務(wù) | 2.96 | 2.96 | ||||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單體醫(yī)療 | 19.39 | 19.39 | ||||||||||
| 2101101 | 行政單體醫(yī)療 | 19.39 | 19.39 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.63 | 20.63 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.63 | 20.63 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 20.63 | 20.63 | ||||||||||
| 221020101 | 其他單體住房公積金 | 20.63 | 20.63 | ||||||||||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 242.19 | 242.19 | ||||||||||
| 22201 | 糧油事務(wù) | 242.19 | 242.19 | ||||||||||
| 2220101 | 行政運行 | 226.89 | 226.89 | ||||||||||
| 2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 14.30 | 14.30 | ||||||||||
| 2220106 | 糧食專項業(yè)務(wù)活動 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 合計 | 403.45 | 403.45 | |||||||||||
部門公開表8：
部門支出總表
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.28 | 117.78 | 0.50 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單體離退休 | 118.28 | 117.78 | 0.50 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單體離退休 | 80.32 | 79.82 | 0.50 | |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.11 | 27.11 | ||
| 208050501 | 行政單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.11 | 27.11 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | ||
| 208050601 | 行政單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.35 | 22.35 | ||
| 21007 | 計劃生育事務(wù) | 2.96 | 2.96 | ||
| 2100717 | 計劃生育服務(wù) | 2.96 | 2.96 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單體醫(yī)療 | 19.39 | 19.39 | ||
| 2101101 | 行政單體醫(yī)療 | 19.39 | 19.39 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.63 | 20.63 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.63 | 20.63 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 20.63 | 20.63 | ||
| 221020101 | 住房公積金 | 20.63 | 20.63 | ||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 242.19 | 228.69 | 13.50 | |
| 22201 | 糧油事務(wù) | 242.19 | 228.69 | 13.50 | |
| 2220101 | 行政運行 | 226.89 | 214.39 | 12.50 | |
| 2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 14.30 | 14.30 | ||
| 2220106 | 糧食專項業(yè)務(wù)活動 | 1.00 | 1.00 | ||
| 合計 | 403.45 | 389.45 | 14.00 |
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