目 錄
第一部分 鶴山市公安局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 鶴山市公安局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市公安局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市公安局概況
部門職責
鶴山市公安局共下設27個機構，是主管全市公安工作的職能部門。主要職能：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、 機構設置
（一）本部門決算為匯總決算，包括：鶴山市公安局本級決算，以及納入編制范圍的下屬單位決算。下屬單位具體為：鶴山市交通警察大隊。
（二）本部門人員構成情況：鶴山市公安局編制441人，實有441人，離退休88人。
第三部分 鶴山市公安局2015年部門決算情況說明
2015年支出決算15235.06萬元，其中：財政撥款支出14792.63萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出9583.09萬元，占64.78%，其中：工資福利支出6889.95萬元，對個人和家庭的補助1363.38萬元，商品和服務支出1323.74萬元，其他資本性支出等支出6.02萬元；項目支出決算5209.54萬元，占35.22%，主要支出項目有:工資福利支出443.15萬元,對個人和家庭的補助307.46萬元，商品和服務支出1824.97萬元，其他資本性支出等支出2633.96萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市公安局2015年度總收入15235.06萬元，其中本年收入15235.06萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入14792.63萬元，比2014年決算數(shù)增加3275.45萬元，上升28.44%。主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財政撥款收入。
2．其他收入442.43萬元，比2014年決算數(shù)減少1122.25萬元，減少71.72%。主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財政撥款收入。
（二）年度支出總體情況
鶴山市公安局2015年度總支出15235.06萬元，其中本年支出15235.06萬元。具體情況如下：
1.公共安全（類）支出12186.99萬元，主要支出項目有公安機關日常運行經(jīng)費、辦案費、業(yè)務費、設備購置、信息化建設，比2014年決算數(shù)增加2104.26萬元，增長20.87%，主要原因是人員經(jīng)費提高、裝備和信息化建設投入加大。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出504.60萬元，主要支出項目有社保繳費，比2014年決算數(shù)增加19.14萬元，增長3.94%，主要原因是工資調(diào)升使計提社保繳費的基數(shù)增大。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出357.54萬元，主要支出項目有購買社保醫(yī)療保險及發(fā)放計生獎，比2014年決算數(shù)增加26.9萬元，增長8.14%，主要原因是工資調(diào)升使計提社保繳費、計生獎的基數(shù)增大。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1042.04萬元，屬于2015年新增的支出類型，增加的主要原因是公安局新大樓基建項目的結算。
5.住房保障（類）支出701.46萬元，主要支出項目有住房公積金、購房補助，比2014年決算數(shù)增加83.11萬元，增長13.44%，主要原因是工資調(diào)升使計提公積金的基數(shù)增大。
6.其他（類）支出442.43萬元，主要支出項目公安機關辦案費、業(yè)務費、設備購置等，比2014年決算數(shù)減少1122.25萬元。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市公安局2015年度收入合計15235.06萬元。
（一）財政撥款收入14792.63萬元，占本年收入合計的97.10%。其中：
公共安全支出（類）12186.99萬元，占財政撥款收入的82.39%。包括：公安12186.99萬元。
社會保障和就業(yè)支出（類）504.60萬元，占財政撥款收入的3.41%。包括：行政事業(yè)單位離退休460.45萬元、撫恤44.15萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）357.54萬元，占財政撥款收入的2.42%。包括：醫(yī)療保障273.54元、計劃生育事務84萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1042.04萬元，占財政撥款收入的7.04%。包括：城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出1042.04萬元。
住房保障支出（類）701.46萬元，占財政撥款收入的4.74%。包括：住房改革支出701.46萬元。
（二）其他收入442.43萬元，占本年收入合計的2.90%。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市公安局2015年度支出合計15235.06萬元。具體如下：
（一）基本支出9583.09萬元，占本年支出合計的62.90%。其中：公共安全支出（類）8019.49萬元，主要用于公安8019.49萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）504.60萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休460.45萬元、撫恤44.15萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）357.54萬元，主要用于醫(yī)療保障273.54萬元、計劃生育事務84萬元；住房保障支出701.46萬元，主要用于住房改革支出701.46萬元。
（二）項目支出5651.97萬元，占本年支出合計的37.10%。其中：公共安全支出（類）4167.50萬元，主要用于公安4167.50萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1042.04萬元，主要用于城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出1042.04萬元；其他支出（類）442.43萬元。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
鶴山市公安局2015年度財政撥款收入合計14792.63萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入13750.59萬元，比2014年決算數(shù)增加2233.41萬元，增加19.39%；主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款收入1042.04萬元，屬于2015年新增的收入類型，增加的主要原因是用于公安局新大樓基建項目的結算。
（二）2015年度財政撥款支出說明
鶴山市公安局2015年度財政撥款支出合計14792.63萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出13750.59萬元，比2014年決算數(shù)增加2233.41萬元，增加19.39%，主要原因是將部分支出類別從其他支出調(diào)整為財政撥款支出；政府性基金預算財政撥款支出1042.04萬元。
分功能科目看，公共安全支出（類）12186.99萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）504.60萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）357.54萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1042.04萬元；住房保障支出701.46萬元。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市公安局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計13750.59萬元。具體如下：
（一）基本支出9583.09萬元，占本年支出合計的69.69%。其中：公共安全支出（類）8019.49萬元，主要用于公安8019.49萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）504.60萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休460.45萬元、撫恤44.15萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）357.54萬元，主要用于醫(yī)療保障273.54萬元、計劃生育事務84萬元；住房保障支出701.46萬元，主要用于住房改革支出701.46萬元。
（二）項目支出4167.50萬元，占本年支出合計的30.31%。其中：公共安全支出（類）4167.50萬元，主要用于公安4167.50萬元。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市公安局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出 9583.09萬元，其中：人員經(jīng)費支出8253.34萬元，包含基本工資福利支出6889.95萬元和對個人和家庭的補助1363.39萬元；公用經(jīng)費支出1329.75萬元，包含辦公費112.87萬元、水費9.41萬元、電費153.70萬元、郵電費208.97萬元、差旅費105.55萬元、維修（護）費43.23萬元等商品和服務支出。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共582.61萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.03萬元；比上年同期增加0.3萬元，增加原因：因公出境辦理證件的費用。2015年，因公出國（境）共1人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出567.67萬元，主要包括：（1）更新購置7輛，購置支出144萬元，平均每輛20.57萬元；（2）公務車保有量143輛，全年運行維護費支出423.67萬元，平均每輛2.96萬元；支出比上年同期減少148.96萬元，減少原因：執(zhí)行公車改革制度，厲行節(jié)約。
3.公務接待費支出55.9萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位辦案交流工作等方面的接待；支出與上年同期基本持平。2015年，鶴山市公安局國內(nèi)公務接待357次，接待人數(shù)共5708人。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出1329.75萬元，比2014年減少802.05萬元，降低37.62%。主要原因是：一是厲行節(jié)約、縮減開支；二是與2014年統(tǒng)計口徑不同，2015年按新規(guī)定將2014年在機關運行經(jīng)費中反映的一些項目列入人員經(jīng)費及專項支出。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額1629.37萬元，其中：政府采購貨物支出516.01萬元、政府采購工程支出1089.07萬元、政府采購服務支出24.29萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛143輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車91輛、特種專業(yè)技術用車23輛、其他用車28輛，其他用車主要是公安業(yè)務、辦案；單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2015年，本部門共組織對0個項目進行預算績效評價，涉及項目金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出。
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