2023年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))決算報告
(2024年12月10日鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議通過)
鶴山市共和鎮(zhèn)財政所
(鶴山工業(yè)城管理委員會財政辦公室)
各位代表、同志們:
受鶴山工業(yè)城管理委員會、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)就2023年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))決算(草案)向鎮(zhèn)人大作報告,請予審議。
2023年,鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))(以下簡稱“工業(yè)城(共和鎮(zhèn)))在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務,財政工作始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào),努力推進經(jīng)濟整體回升向好,促進高質(zhì)量發(fā)展,為工業(yè)城(共和鎮(zhèn))經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。
一、2023年一般公共預算收支決算情況
(一)一般公共預算收入決算情況
2023年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預算收入(含市、鎮(zhèn)部分)46,675萬元,同比增長22.2%。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成后,2023年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預算總收入總計為38,625萬元,為調(diào)整預算的106.68%,其中:
1.鎮(zhèn)級一般公共預算收入為37,021萬元,為調(diào)整預算的110.19%,其中稅收收入31,193萬元,占一般公共預算收入的84.26%,非稅收入5,828萬元(含專項收入1,088萬元),占一般公共預算收入的15.74%;
2.轉(zhuǎn)移性收入為1,604萬元,為調(diào)整預算的61.43%。
(二)一般公共預算支出決算情況
2023年本級一般公共預算支出25,613萬元,為調(diào)整預算的85.65%,上解上級支出13,012萬元,全年一般公共預算支出合計38,625萬元。主要支出項目完成情況如下:
1.一般公共服務支出1,904萬元,完成調(diào)整預算的83.40%;
2.國防支出33萬元,完成調(diào)整預算的82.50%;
3.公共安全支出1,466萬元,完成調(diào)整預算的95.07%;
4.教育支出5,852萬元,完成調(diào)整預算的94.25%;
5.文化旅游體育與傳媒支出18萬元,完成調(diào)整預算的180%;
6.社會保障和就業(yè)支出2,010萬元,完成調(diào)整預算的64.55%;
7.衛(wèi)生健康支出1,710萬元,完成調(diào)整預算的67.51%;
8.節(jié)能環(huán)保支出101萬元,完成調(diào)整預算的108.60%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,038萬元,完成調(diào)整預算的206.31%;
10.農(nóng)林水支出5,498萬元,完成調(diào)整預算的57.99%;
11.交通運輸支出112萬元,完成調(diào)整預算的114.29%;
12.科學技術支出92萬元,完成調(diào)整預算的10.82%;
13.住房保障支出864萬元,完成調(diào)整預算的96.54%;
14.災害防治及應急管理支出43萬元,完成調(diào)整預算的19.55%;
15.商業(yè)服務業(yè)等支出872萬元,完成調(diào)整預算的937.63%。
綜上,2023年全年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預算收支平衡。
二、2023年政府性基金預算收支決算情況
(一)政府性基金預算收入決算情況
2023年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))本級政府性基金預算收入9,726萬元,為調(diào)整預算的58.24%,同比減收12,952萬元,下降57.11%,上級補助收入3,622萬元,上年結(jié)余收入89萬元,全年政府性基金預算收入總計13,437萬元。其中國有土地出讓收入8,856萬元,為調(diào)整預算的59.04%;污水處理費收入870萬元,為調(diào)整預算的51.18%。
(二)政府性基金預算支出決算情況
2023年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))政府性基金預算支出13,348萬元,為調(diào)整預算的79.50%。其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,344萬元、其他支出4萬元。
綜上,2023年全年政府性基金預算收支略有結(jié)余,年終結(jié)余89萬元。
三、2023年財政工作主要成效
2023年,工業(yè)城(共和鎮(zhèn))財政工作在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,深入貫徹新發(fā)展理念,全面落實新發(fā)展要求,緊緊圍繞市和鎮(zhèn)的各項決策部署,強化財政管理,著力推進經(jīng)濟和財政收入平穩(wěn)增長,全力保障和改善民生,繼續(xù)堅持政府過緊日子思想,厲行節(jié)約增收節(jié)支,保證了工業(yè)城(共和鎮(zhèn))經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的健康發(fā)展。
(一)錨定收入目標,扎實抓好財源建設
一是加強財政收入管理,助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。充分研判經(jīng)濟發(fā)展形勢,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中遇到的突出困難和問題,在不折不扣落實好減稅降費政策的同時,把握機遇,大力招商引資,優(yōu)化營商環(huán)境,大力扶持園區(qū)企業(yè)發(fā)展,培植新的收入增長點。2023年完成財政收入46,675萬元,同比增長22.2%,增量及增幅鎮(zhèn)街排名第一。
二是優(yōu)化利用國有資產(chǎn)資源,增加非稅收入。合理規(guī)劃閑置土地商鋪等國有資產(chǎn),大力盤活轄區(qū)內(nèi)閑置的資產(chǎn)資源,把資產(chǎn)資源變?yōu)榭闪炕杖?,充實財政“錢袋子”,不斷增加財政收入。2023年實現(xiàn)政府資產(chǎn)租金收入超400萬元。
三是緊盯政策導向,積極爭取上級政策及資金支持。積極配合相關職能部門,及時向上申報項目資金,在政策和資金上得到更多的支持,著力補齊基礎設施項目建設短板,竭力為工業(yè)城(共和鎮(zhèn))重要部署、重大項目提供堅實的資金支撐,有效緩解了本級財政壓力,推進重點項目和實事項目建設。2023年獲首批典型鎮(zhèn)省級補助資金2,000萬元。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益
隨著財政剛性支出的不斷增長,財政收支矛盾日益劇增,財政壓力越來越大。鎮(zhèn)財政堅決進一步加強財政收支管理,加大盤活存量資金力度,合理統(tǒng)籌財政資金,優(yōu)先保障“三?!敝С龅馁Y金需求,深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想,著力保障重點民生領域支出,持續(xù)加大民生實事領域的投入,切實保障和改善民生,努力增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
一是持續(xù)壓減非急需、非剛性支出。切實落實政府過“緊日子”要求,嚴控 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等一般性支出。2023年“三公”經(jīng)費支出51萬元,同比下降4%。
二是支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。全年一般公共預算教育支出安排5,852萬元,切實保障教育經(jīng)費只增不減,公辦學校及幼兒園教師隊伍不斷充實,中小學城鄉(xiāng)免費義務教育、學前及公益普惠性幼兒園教育經(jīng)費持續(xù)保障,鶴山工業(yè)城第一小學已于2023年9月正式投入使用,為工業(yè)城(共和鎮(zhèn))提供更多優(yōu)質(zhì)公辦學位,教育事業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
三是加強社會服務保障支持。全年安排社會保障就業(yè)方面支出2,010萬元,基層社區(qū)治理創(chuàng)新探索,低保、特困、高齡等各類民生補助資金足額保障,社會救助實現(xiàn)“應保盡?!?,養(yǎng)老服務邁向“老有善養(yǎng)”。
四是助力園區(qū)圩鎮(zhèn)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展。投入超5億元支持園區(qū)圩鎮(zhèn)基礎設施及配套建設。園區(qū)道路工程等交通改造順利推進,民生實事落到實處;水環(huán)境綜合治理優(yōu)化、污水管網(wǎng)、污水廠建設完善,全鎮(zhèn)水環(huán)境治理及污水管網(wǎng)完善穩(wěn)步提升。
五是推進“百千萬工程”深入建設。我鎮(zhèn)積極實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”,推動典型鎮(zhèn)村建設。先后設置340萬元獎補資金舉行“農(nóng)村頭雁”擂臺比武活動和80萬元獎補資金舉辦駐村工作隊擂臺比武活動,既重視發(fā)揮“農(nóng)村頭雁”的作用,也注重驅(qū)動駐村工作隊引擎,進一步激發(fā)駐村工作隊干事創(chuàng)業(yè)活力,為促進基層和諧穩(wěn)定、助力典型村建設支招出力,為農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展“蓄勢賦能”。
(三)強化制度根基,助推財政工作發(fā)展
一是有效防范財政風險。結(jié)合“數(shù)字財政”運行,加強財政資金監(jiān)管,完善規(guī)章制度規(guī)范財政資金管理,有效防范財政資金管理風險。實施財政資金動態(tài)預警監(jiān)控,全面防止資金支付風險。配合上級單位開展新增專項債券資金使用管理情況實地核查,全力配合專項債券項目穿透式監(jiān)測系統(tǒng)上線,確保債券資金使用風險可防可控。2023年更新完善項目支出審批流程。
二是不斷優(yōu)化績效管理。推進鎮(zhèn)級預算事前績效管理,完善預算績效管理機制,根據(jù)市要求,從項目立項、資金使用、效果評價等方面實施全過程監(jiān)督。重點完善項目庫儲備工作,對納入預算管理的項目進行嚴格事前績效審核,壓減一批低效以及不符合實際的支出項目,切實提高政府資金使用效益。
三是持續(xù)加強資金監(jiān)管力度。積極配合上級單位開展財經(jīng)紀律問題專項整治工作,認真落實各項審計、巡察和審查整改工作,對存在的問題及時作出梳理并督促相關部門完成整改。
(四)推動項目建設,提高債券使用效益
充分發(fā)揮2023年專項債穩(wěn)增長促投資的作用,全年獲批4.09億元專項債,同比增加70.42%,已全部投入使用到各項重點項目。主要用于園區(qū)道路工程、共和大道至平安大道道路改造工程、污水管網(wǎng)工程、工業(yè)城養(yǎng)老服務中心等建設,全方位覆蓋至道路交通、供排水、電力設施、養(yǎng)老服務等多個領域,大幅改善了園區(qū)基礎設施條件,進一步優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境,有效推進重大項目落戶建設。
附件1:2023年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預算收支決算表.pdf
附件2:2023年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))政府性基金收支決算表.pdf