2016年3月9日在鎮(zhèn)十五屆人大第七次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告共和鎮(zhèn)2015年預算執(zhí)行情況和 2016年預算草案，請予審議。
一、2015年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2015年是我鎮(zhèn)“十二五”時期收官之年，一年來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，克服了減收增支因素、可用財力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，克難奮進，真抓實干，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大五次會議批準的年度預算。
2015年全鎮(zhèn)地方公共財政一般預算收入完成22,052萬元,為年度預算的105.72%，按可比口徑比上年增收4,089萬元，增幅22.76%；地方財政一般預算支出累計完成15724萬元，為年度預算的121.74%，比上年增支4076萬元,增幅34.99%。全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入17838萬元，加上體制補助252萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入86萬元,上年結余828萬元，收入合計19004萬元；鎮(zhèn)地方公共財政預算支出15724萬元，出口退稅和其他上解項目財力承擔支出3260萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡，2015年終結余20萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結余（詳見附件一和附件二）。
2015年,面對國家宏觀調(diào)控趨緊及復雜嚴峻的國外經(jīng)濟形勢，減收因素疊加的嚴峻考驗。同時，各項剛性民生支出大幅增長，我鎮(zhèn)財政收支矛盾日益突出。面對各種困難挑戰(zhàn)，鎮(zhèn)財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)十五屆人大五次會議有關決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，財政各項工作取得新的成效。
（一）著力抓好財政增收節(jié)支，確保收支任務圓滿完成。一年來，始終把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務來抓。增收方面，密切關注國家宏觀調(diào)控政策和財政經(jīng)濟走勢，加強與稅務部門的協(xié)作，嚴格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應收盡收。著力加強非稅收入征管，嚴格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定和“票款分離”制度；節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴格執(zhí)行支出預算，區(qū)別輕重緩急，集中財力保障重點。認真貫徹各級關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，堅持科學管理和嚴格監(jiān)督，大力壓減一般性支出，緩解財政收支壓力。
（二）著力保障和改善民生，努力創(chuàng)建幸福共和。一是繼續(xù)加大投入教育事業(yè)發(fā)展。全教育支出總額達3166萬元，其中投入474萬元新建平嶺小學教學樓和飯?zhí)茫媱澯诒灸?月份投入使用。二是支持社會保障體系建設。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、雙擁經(jīng)費以及臨時生活補助和物價補貼共367萬元。落實資金305萬元推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點，安排資金52萬元繼續(xù)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革。全年安排資金619萬元保障公共衛(wèi)生服務經(jīng)費全面落實，安排資金756萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作，安排投入15萬元農(nóng)村衛(wèi)生站補助。四是加大財政支農(nóng)力度。投入622萬元用于農(nóng)村公益事業(yè)。
（三）著力投入基礎設施建設，努力創(chuàng)建宜居共和。積極籌措資金支持重點項目建設，加大市政基礎設施及公益設施建設投入，大力改善我鎮(zhèn)的生活及投資環(huán)境。其中投入資金160多萬元建設江鶴公路大凹至平漢段路燈工程；投入資金280多萬元建設共和鎮(zhèn)健身體育園地；投入400多萬元建設臨時市場和整治鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌；投入350多萬元改造德和路道路工程。
（四）大力加強財政監(jiān)管，扎實推進法治財政建設。一是成立工程核查小組，加強我鎮(zhèn)小型工程的監(jiān)管，實現(xiàn)各項小型工程事前項目核查，事后完備工程驗收手續(xù)，確保每宗小型工程項目按要求完成，工程資金支付手續(xù)完整，健全完善規(guī)章制度。二是加強財務人員再教育培訓，學以致用，加強德育學習。
各位代表，2015年全鎮(zhèn)財政工作取得了良好成績，財政收入實現(xiàn)良好開局，但同時我們也清醒地認識到，全鎮(zhèn)財政工作依然面臨不少困難和矛盾：一是收入總量有待壯大。橫向比較，雖然我鎮(zhèn)地方財政一般預算收入居全市鎮(zhèn)級前列，但與排名相近的兄弟鎮(zhèn)比較稅源結構仍然有差距；縱向來看，收入增長跟不上支出需求的增長，2015年開始鎮(zhèn)級財政分配分成體制我鎮(zhèn)上解支出由原來三七分成改革為四六分成的分成體制，以及需要上解江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金等轉(zhuǎn)移性支出，我鎮(zhèn)可支配財力及支出壓力不斷加大，收支矛盾更加突出。
二、2016年財政預算草案
2016年是全面貫徹十八大精神實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃開局之年，也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會實現(xiàn)跨越發(fā)展的關鍵之年。做好今年的財政工作，對于推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義，為實現(xiàn)打造鶴山副中心奠定堅實基礎，具有十分重要的意義。
展望2016年，受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及鎮(zhèn)級財政分配分成體制以及上解支出增加的影響，預計我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展將面臨嚴峻挑戰(zhàn)，財政工作形勢不容樂觀。收入方面，財政收入高速增長難以為繼。國家結構性減稅、營業(yè)稅改征增值稅、各項行政性收費項目等政策也將很大程度上影響財政增收，再加上財政分配分成體制改為四六分成和上解支出增加，我鎮(zhèn)可支配財力嚴重減少；支出方面，隨著民生和社會事業(yè)不斷發(fā)展，財政剛性支出壓力有增無減。為貫徹各級“穩(wěn)增長、調(diào)結構、保民生、保穩(wěn)定”的政策措施，落實鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，今年財政在三農(nóng)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、科技、節(jié)能環(huán)保等民生工程政策性配套等領域都需進一步加大投入。
基于對2016財政經(jīng)濟形勢的分析，按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府對全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作的總體部署，2016年我鎮(zhèn)財政預算工作的基本思路是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級為主線，繼續(xù)實施積極的財政政策，加強財政宏觀調(diào)控，支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。優(yōu)化財政支出結構，強化公共服務職能，著力保障和改善民生事業(yè)。深化財政改革，強化財政監(jiān)管，進一步提高財政科學化精細化管理水平，為打造鶴山副中心，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出更大貢獻。
按照上述指導思想，2016年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財政一般預算稅收收入13575萬元，比上年增收1771萬元，增長15%。加上非稅收入9445萬元及體制補助338萬元，2015年結余20萬元，全年預算收入合計23358萬元，2016年擬安排地方財政一般預算支出23213萬元，比上年預算支出18984萬元增加4229萬元，增長22.28%（詳見附件三和附件四）。
三、團結拼搏，開拓創(chuàng)新，確保完成2016年財政預算任務
為確保全年目標任務圓滿完成，2016年財政工作要進一步突出重點，強化舉措，狠抓落實。
（一）加強落實收入措施，確保完成收入目標。一是進一步加強對組織收入工作的領導，健全完善財政收入監(jiān)控體系，密切跟蹤分析經(jīng)濟運行對財政收入的影響，切實把握組織收入工作的主動權，著力提高組織收入工作的針對性、有效性。二是加強財稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務部門推進稅源精細化管理，挖掘增收潛力。繼續(xù)完善協(xié)稅護稅機制，堅持把加強征管和信息工作作為主攻方向。三是進一步抓好非稅收入征管，繼續(xù)完善非稅收入征管體系。
（二）發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。一是繼續(xù)推進重點項目建設。堅持財政工具與市場機制相結合，積極開辟多元化籌資渠道。密切關注國家政策動態(tài)，千方百計爭取上級各類資金支持。加強資金統(tǒng)籌調(diào)度，加快項目建設進度，力爭盡早發(fā)揮經(jīng)濟效益。二是規(guī)范行政事業(yè)性收費項目，著力營造良好的稅費環(huán)境，促進實體經(jīng)濟發(fā)展。
（三）全力保障民生支出，加快建設幸福共和。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。健全完善義務教育經(jīng)費保障機制，加大對農(nóng)村教育的投入，盡快建設平漢小學教學樓，解決小學入學難問題。二是加大公共衛(wèi)生投入。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大對鎮(zhèn)衛(wèi)生院的投入，改善醫(yī)療的環(huán)境，解決群眾看病貴、看病難問題。三是加大社會保障投入。完善低收入群體補貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補助水平。加快推進社會保障體系建設，提高新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險的覆蓋率，認真落實各項促進就業(yè)的財政政策措施。四是加大強農(nóng)惠農(nóng)力度，大力支持小型農(nóng)田水利示范鎮(zhèn)基礎設施建設。五是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應對突發(fā)事件各項經(jīng)費保障工作，建立健全財政應急保障機制。六是繼續(xù)貫徹各級關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，大力壓減和控制“三公”等一般性財政支出，著力降低行政成本，緩解財政收支壓力。
（四）創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學管理。一是繼續(xù)深化預算管理改革。進一步推進綜合預算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預算，進一步細化預算編制。二是深入推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關規(guī)章制度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。
（五）加強監(jiān)管手段，保障財政資金安全。進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性財務監(jiān)管，確保財政資金安全有效使用，穩(wěn)步推進信息公開，主動接受人大和社會監(jiān)督，打造“陽光財政”。
各位代表，財政工作事關全局、攸關各方。我們堅信，在黨的十八大精神鼓舞下，在堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重要戰(zhàn)略部署下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下和各方面的共同努力，本次會議批準的財政預算任務和財政各項工作目標一定能夠順利完成。
附件：1、2015年共和鎮(zhèn)地方財政一般預算收入執(zhí)行情況表
2、2015年共和鎮(zhèn)地方財政一般預算支出執(zhí)行情況表
3、2016年共和鎮(zhèn)地方財政一般預算收入計劃表
4、2016年共和鎮(zhèn)地方財政一般預算支出計劃表
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