2017年2月23日在鎮(zhèn)十六屆人大第二次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2016年預算執(zhí)行情況和 2017年預算草案，請予審議。
一、2016年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2016年是工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）“十三五”時期開局之年，一年來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調，克服了減收增支因素、可用財力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，克難奮進，真抓實干，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大七次會議批準的年度預算。
（一）2016年財政收入決算執(zhí)行情況
2016年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實現(xiàn)財政一般預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）22873萬元（其中工業(yè)城2491萬元，共和鎮(zhèn)20382萬元）比2015年度財政預算收入21134萬元增長1739萬元，增幅為8.23%，其中稅收收入為20365萬元，占一般預算收入89.03%，非稅收入為2508萬元，占一般預算收入10.97%，順利完成工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）年初財政一般預算收入增長8.21% 的目標。
鎮(zhèn)級可支配財力：2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力決算總收入為25688萬元（工業(yè)城3458，共和鎮(zhèn)22230）。其中：一般預算稅收收入12911萬元（工業(yè)城1734萬元，共和鎮(zhèn)11177萬元），一般預算非稅收入2870萬元（工業(yè)城758萬元，共和鎮(zhèn)1751萬元，共和鎮(zhèn)教育費附加361萬元）；上級補助收入4968萬元（共和鎮(zhèn)），基金預算收入2388萬元（共和鎮(zhèn)），上年結余2551萬元（工業(yè)城966萬元，共和鎮(zhèn)1585萬元）。
（二）2016年財政支出決算
2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政決算總支出為22646萬元（其中工業(yè)城3458萬元，共和鎮(zhèn)19188萬元），其中:財政一般預算支出16825萬元（工業(yè)城3009萬元，共和鎮(zhèn)13816萬元）；上解支出3518萬元（工業(yè)城449萬元，共和鎮(zhèn)3069萬元）；基金預算支出2303萬元（共和鎮(zhèn)）。
1、財政一般預算支出16825萬元主要支出項目:
（1）一般公共服務：2942萬元；
（2）國防：10萬元；
（3）公共安全：378萬元；
（4）教育：2680萬元；
（5）文化體育與傳媒：41萬元；
（6）社會保障和就業(yè)：1938萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：1516萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)： 2932 萬元；
（9）農林水：570 萬元；
（10）資源勘探信息：157萬元；
（11）旅游宣傳：21萬元；
（12）節(jié)能環(huán)保：154 萬元；
（13）住房保障：153萬元；
（14）珠江西岸先進裝備制造業(yè)發(fā)展專項資金：3333萬元。
2、基金支出2303萬元主要支出項目：
（1）征地、拆遷補償及園區(qū)建設：1796萬元；
（2）返還物流辦基礎設施配套費：332萬元；
（3）城市公用事業(yè)：50萬元；
（4）大中型水庫移民后期扶持基金：29萬元；
（5）其他：96萬元。
2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力決算總收入為25688萬元，財政決算支出總額為22646萬元，年終滾存結余3042萬元，但截至2016年12月31日工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）應付未付款為3623萬元，實際資金缺口較大。
二、2016年財政主要工作
2016年，在國家經(jīng)濟下行壓力大、國外經(jīng)濟形勢復雜嚴峻、營改增削弱地方財政收入增長潛力、各項民生支出大幅度增長、財政收支矛盾日益突出的嚴峻形勢下，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)十五屆人大七次會議有關決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，保證財政各項工作順利進行。
（一）著力抓好財政增收節(jié)支，確保收支任務圓滿完成。
2016年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）繼續(xù)把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務來抓。增收方面，一方面，密切關注國家宏觀調控政策和經(jīng)濟走勢，加強與稅務部門的協(xié)作，嚴格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應收盡收，減少稅收流失；另一方面，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產業(yè)，加大招商引資力度，推進重點產業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢產業(yè)，促進工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）轉型跨越發(fā)展，做大做強地方經(jīng)濟，發(fā)展地方經(jīng)濟才是解決地方財政困難的根本出路。節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴格執(zhí)行預算支出計劃，集中財力保障支出重點，把關每個支出細節(jié)，大力壓減非必要性支出，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費，緩解財政收支壓力。
（二）著力保障和改善民生，努力創(chuàng)建幸福共和。
一是保障教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。2016年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）投入2680萬元用于教育支出，從各方面提高教育軟硬條件。二是支持社會保障體系建設。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、兒童福利、雙擁經(jīng)費、就業(yè)補助以及臨時生活補助和物價補貼等共511萬元。落實資金430萬元推進新型農村社會養(yǎng)老保險，安排資金58萬元繼續(xù)做好被征地農民養(yǎng)老保險工作；投入24萬元支持來蘇村、良庚魚山幸福院、良庚邑家園建設。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革。全年安排資金196萬元保障公共衛(wèi)生服務經(jīng)費全面落實，安排資金609萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作，安排投入40萬元用于農村衛(wèi)生站補助及“一站式”醫(yī)療救助補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療補助。四是加大財政支農力度。投入337萬元用于新農村建設。五是支持改善人居環(huán)境。投入541萬元用于環(huán)境綜合整治、垃圾污水處理等方面。
（三）著力投入基礎設施建設，努力創(chuàng)建宜居共和。
積極籌措資金支持重點項目建設，加大市政基礎設施及公益設施建設投入，大力改善工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）的生活及投資環(huán)境。其中投入354萬元用于共和鎮(zhèn)村鎮(zhèn)路燈安裝建設，投入317萬元用于水利工程建設，投入138萬元用于工業(yè)區(qū)道路維修建設。
（四）大力加強財政監(jiān)管，扎實推進法治財政建設。
一是成立工程核查小組，加強工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）小型工程的監(jiān)管，實現(xiàn)各項小型工程事前項目核查，事后完備工程驗收手續(xù)，確保每宗小型工程項目按要求完成，工程資金支付手續(xù)完整，健全完善規(guī)章制度。二是加強財務人員再教育培訓，學以致用，加強德育學習。
各位代表，2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作取得了良好成績，財政收入實現(xiàn)“十三五”時期的良好開局，但同時我們也需清醒地認識到，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作依然面臨不少困難和矛盾：由于工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）產業(yè)結構不平衡，第一第二產業(yè)占比重，受到營改增稅收政策的影響，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）稅收收入將會面臨巨大壓力，與此同時，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）教育事業(yè)、民生事業(yè)、農村改革、城鎮(zhèn)升級、產業(yè)轉型、交通攻堅、等各方面投入不斷增加，收支矛盾更加突出。
三、2017年財政預算（草案）
2017年，受國內外經(jīng)濟下行、國家結構性減稅以及鎮(zhèn)各項支出增加等影響，預計2017年財政工作將面臨嚴峻挑戰(zhàn)，但工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）將抓住 “中歐核心區(qū)”、“廣東省產業(yè)集聚區(qū)” 、“一城三鎮(zhèn)”、“一城三中心”的發(fā)展契機，克服各種困難，促使工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實現(xiàn)跨越發(fā)展。做好今年的財政工作，對于推動工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義。
（一）2017年財政預算收入
預計2017年財政一般預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）24449萬元（工業(yè)城2694萬元，共和鎮(zhèn)21755萬元），增幅10% ，其中一般預算稅收收入21826萬元（工業(yè)城1871萬元，共和鎮(zhèn)19955萬元），非稅收入為 2623萬元（工業(yè)城823萬元，共和鎮(zhèn)1800萬元）。
鎮(zhèn)級可支配財力：2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力決算總收入為49225萬元（工業(yè)城22294萬元，共和鎮(zhèn)26931萬元），其中：一般預算稅收收入13844萬元（工業(yè)城1871萬元，共和鎮(zhèn)11973萬元），一般預算非稅收入3004萬元（工業(yè)城823萬元，共和鎮(zhèn)1800萬元，共和鎮(zhèn)教育費附加381萬元）；上級補助收入991萬元（共和鎮(zhèn)），基金預算收入28344萬元（工業(yè)城19600萬元，共和鎮(zhèn)8744萬元），上年結余3042萬元（共和鎮(zhèn)一般預算結余2957萬元，共和鎮(zhèn)基金結余85萬元）。
（二）2017年財政預算支出
2017年財政預算總支出為 49225 萬元（工業(yè)城22294萬元 ，共和鎮(zhèn)26931萬元），其中：財政一般預算支出17632萬元（工業(yè)城2245萬元，共和鎮(zhèn)15387萬元）；上解支出3164萬元（工業(yè)城449萬元，共和鎮(zhèn)2715萬元）；基金預算支出 28429 萬元（工業(yè)城19600萬元，共和鎮(zhèn)8829萬元）。
1、 財政一般預算支出17632萬元主要支出項目:
（1）一般公共服務：3382萬元；
（2）國防：36萬元；
（3）公共安全：389萬元；
（4）教育：4181 萬元；
（5）文化體育與傳媒：65萬元；
（6）社會保障和就業(yè)：2793萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：2139萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)：3246萬元；
（9）農林水：976萬元；
（10）資源勘探信息：50萬元；
（11）旅游宣傳：80萬元；
（12）節(jié)能環(huán)保：137萬元；
（13）住房保障：158萬元。
2、工業(yè)城基金預算支出19600萬元主要支出項目:
（1）償還園區(qū)基建融資發(fā)債本金及利息：5000萬元；
（2）工業(yè)園區(qū)配套設施建設：14100萬元
（3）產業(yè)扶持基金：500萬元。
3、共和鎮(zhèn)基金預算支出8829萬元主要支出項目:
（1）工業(yè)園區(qū)配套設施建設：5879萬元；
（2）征地補償及歷史基建工程款：2650萬；
（3）產業(yè)扶持基金：300萬元。
四、為確保全年目標任務圓滿完成，2017年財政工作要進一步突出重點，強化舉措，狠抓落實，我們將做好以下方面：
（一）努力培源保收，確保完成收入目標。
一是加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產業(yè)，有目的引導支柱產業(yè)轉型升級，推進重點項目建設，加快富華重工、得潤電子、東鵬潔具等項目建設進度，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。二是加強財稅協(xié)調配合，支持稅務部門推進稅源精細化管理，加強主要稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。三是爭取上級支持，圍繞分析上級重大戰(zhàn)略決策，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。
（二）發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。
總體思路是堅持財政工具與市場機制相結合，積極開辟多元化籌資渠道，加強資金統(tǒng)籌調度，力促工業(yè)園區(qū)成為企業(yè)投資熱土。一是成立園區(qū)產業(yè)扶持發(fā)展基金，撬動銀行和民間資本，精準扶持園區(qū)產業(yè)發(fā)展，推進重點產業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢產業(yè)。二是活用農發(fā)行10億元貸款和12億元公司債券資金，解決園區(qū)建設資金難題，完善區(qū)內基礎配套設施。三是落實“兩無兩藏”優(yōu)化企業(yè)服務的要求，出臺投資項目扶持方案，創(chuàng)造良好投資環(huán)境，吸引更多優(yōu)質企業(yè)投資工業(yè)城和共和鎮(zhèn)。
（三）全力保障民生支出，加快建設幸福共和。
一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，健全完善義務教育經(jīng)費保障機制，加大對農村教育的投入，啟動共和中學科技樓和中心小學綜合樓的建設。二是加大公共衛(wèi)生投入。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，啟動共和鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級改造，全面提升醫(yī)療水平和服務質量，加快建設基層醫(yī)療服務機構，逐步實現(xiàn)村級衛(wèi)生站全覆蓋，提升工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）綜合承載力。三是加大社會保障投入。完善低收入群體補貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補助水平。加快 “居家養(yǎng)老”服務建設，推進社會保障體系建設，提高新型農村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險的覆蓋率。四是加大強農惠農力度，大力支持小型農田水利示范鎮(zhèn)基礎設施建設、支持新農村基礎設施建設。五是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應對突發(fā)事件各項經(jīng)費保障工作，建立健全財政應急保障機制。六是做好文化體育旅游發(fā)展工作，發(fā)展東部綠色農業(yè)休閑旅游，為廣大群眾創(chuàng)造一個優(yōu)美宜居的幸福共和。
（四）創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學管理。
一是繼續(xù)深化預算管理改革。進一步推進綜合預算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強政府調控能力。繼續(xù)抓好部門預算，進一步細化預算編制。二是深入推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關規(guī)章制度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。
（五）加強監(jiān)管手段，保障財政資金安全。
進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性財務監(jiān)管，確保財政資金安全有效使用，穩(wěn)步推進信息公開，主動接受人大和社會監(jiān)督，打造“陽光財政”。
各位代表，財政工作事關全局、攸關各方，我們堅信，在黨的十八大精神鼓舞下，在堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重要戰(zhàn)略部署下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下和各方面的共同努力，本次會議批準的財政預算任務和財政各項工作目標一定能夠順利完成。
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