鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年決算草案報告
——2021年10月21日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十七屆人民代表大會第一次會議上
鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政局
一、2020年決算情況
2020年,在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的重要講話和重要指示精神，緊密圍繞工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府2020年度中心工作，充分發(fā)揮財政職能，持續(xù)做好疫情防控后勤保障，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌Ｘ斦杖肜^續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強，財稅改革扎實推進，財政運行情況保持良好。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況
（1）2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）41,050萬元，比去年實績增加4,487萬元，同比增長12.3%，增幅位列全市鎮(zhèn)街第一，超額完成增幅12%的目標。
（2）按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級一般公共預算總收入合計38,002萬元，完成調(diào)整預算的105.28%，其中（詳見附件1）：
①鎮(zhèn)級一般公共預算收入30,412萬元，完成調(diào)整預算的110.48%：其中稅收收入21,444萬元，完成調(diào)整預算的134.19%；非稅收入8,967萬元，完成調(diào)整預算的77.66%；
②轉(zhuǎn)移性收入4,750萬元，完成調(diào)整預算的793.07%；
③上年結(jié)余收入2,840萬元，完成調(diào)整預算的35.64%。
2.支出執(zhí)行情況（詳見附件1）
2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算總支出合計38，002萬元，完成調(diào)整預算的105.28%，其中：一般公共預算支出29,012萬元，完成調(diào)整預算的94.84%；上解支出6,635萬元，完成調(diào)整預算的120.51%。
2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出29,012萬元，其中：
（1)一般公共服務支出2,739萬元，完成調(diào)整預算的44.55%；
（2)國防支出27萬元，完成調(diào)整預算的74.24%；
（3）公共安全支出1,169萬元，完成調(diào)整預算的87.65%；
（4）教育支出4,641萬元，完成調(diào)整預算的107.10%；
（5）文化旅游體育與傳媒支出391萬元，完成調(diào)整預算的202.68%；
（6）社會保障和就業(yè)支出3,273萬元，完成調(diào)整預算的108.36%；
（7)衛(wèi)生健康支出2,945萬元，完成調(diào)整預算的162.24%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出467萬元，完成調(diào)整預算的185.17%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,576萬元，完成調(diào)整預算的95.89%；
（10）農(nóng)林水支出1,159萬元，完成調(diào)整預算的159.84%；
（11）交通運輸支出178萬元，完成調(diào)整預算的379.30%；
（12）資源勘探信息等支出5,022萬元，完成調(diào)整預算的95.00%；
（13）住房保障支出180萬元，完成調(diào)整預算的99.67%；
（14）災害防治及應急管理支出244萬元，完成調(diào)整預算的67.77%。
3.收支平衡情況
2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算總收入為38,002萬元，一般公共預算支出29,012萬元、上解支出6,635萬元，收支相抵，結(jié)余2,355萬元。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況（詳見附件2）
2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算總收入合計25,477萬元，完成預算調(diào)整的64.98%，其中：政府性基金預算收入15,044萬元；上級補助收入3,184萬元；上年結(jié)余收入7,249萬元。
2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算收入15,044萬元，其中：國有土地出讓收入14,467萬元；污水處理費收入577萬元。
2.支出執(zhí)行情況（詳見附件2）
2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算總支出合計25,477萬元，完成調(diào)整預算的64.97%。其中,政府性基金預算支出23,501萬元。
政府性基金預算支出23,501萬元,其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出8萬元；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出23,351萬元；
（3）農(nóng)林水支出40萬元;
（4）其他支出92萬元;
（5）抗疫特別國債安排的支出10萬元。
3.收支平衡情況
2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）基金收入總計25,477萬元，政府性基金支出23,501萬元，收支相抵，結(jié)余為1,976萬元。
（三）根據(jù)預算法要求，現(xiàn)就2020年“三公”經(jīng)費的有關情況說明如下：
2020年，鎮(zhèn)級“三公”經(jīng)費74萬元。其中：公務用車運行維護費42萬元、公務接待費32萬元。
二、克難攻堅、迎難而上、開拓創(chuàng)新，圓滿完成2020年財政重點工作
2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官決勝之年，是實現(xiàn)第一個百年目標的關鍵節(jié)點，既是決勝期，也是攻堅期。面對突如其來的新冠肺炎疫情和復雜多變的國內(nèi)外形勢，我鎮(zhèn)財政部門迎難而上，開拓創(chuàng)新，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極實施財政政策，扎實做好各項財政任務，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，為我鎮(zhèn)全面發(fā)展提供了堅實的財力保障。
（一）主動適應新形勢，促進財政收入可持續(xù)發(fā)展。一是全面落實減稅降費政策，密切關注和積極配合中央財稅體制改革,積極拓寬財力統(tǒng)籌渠道。二是積極聯(lián)動稅務、經(jīng)發(fā)等部門，強化聯(lián)動機制和協(xié)作意識，加大收入統(tǒng)籌力度，強化對重點領域、重點稅源企業(yè)的監(jiān)管，堵塞稅收流失漏洞。重視做好重點稅種收入落實工作，采取有效措施，保障稅收穩(wěn)定增長。三是繼續(xù)深化“暖企”服務機制，落實落細系列扶持政策，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營商環(huán)境，培植壯大新增稅源。
（二）精準發(fā)力，民生投入持續(xù)增加。繼續(xù)全面調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先足額保障“保民生”、“保工資”和“保運轉(zhuǎn)”三保支出及工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大戰(zhàn)略部署項目。強化預算約束效力，及時調(diào)整執(zhí)行情況不理想、使用效益低下、政策效果不明顯的資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大效益。其中，教育類支出4,641萬元，主要包括鶴山工業(yè)城第一幼兒園等項目;社會保障和就業(yè)類支出3,273萬元，主要包括疫情企業(yè)復工復產(chǎn)、人才引進等項目；衛(wèi)生健康類支出2,945萬元,主要包括基層醫(yī)療、醫(yī)聯(lián)體等項目；城鄉(xiāng)社區(qū)類支出6,576萬元，主要包括農(nóng)村垃圾清運、農(nóng)村公廁等項目；農(nóng)林水類支出1,159萬元，主要包括美麗鄉(xiāng)村建設、三清三拆、農(nóng)村戶廁改造等項目。
（三）加力提效積極財政政策，全力服務全鎮(zhèn)中心工作。一是把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，優(yōu)先保障新冠肺炎防控支出，設立疫情防控緊急特殊時期綠色通道，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。二是支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，督促扶貧專項資金專款專用，跑好全面建成小康社會“最后一公里”。三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，堅持資金投入同污染防治攻堅任務相匹配，強力推進河長制等行動計劃。四是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。落實建設生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)級配套資金，助推農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。五是管好用好地方政府專項債券資金，確保債券資金?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮債券資金使用效益，緩解資金支出壓力，推動園區(qū)重大工程、重大項目建設，改善招商引資環(huán)境。
（四）狠抓財政管理基礎，落實審計審查整改。一是積極配合江門市交叉審計工作，按審計組的要求及時提供相關憑證、臺賬、報表等資料，并做好溝通協(xié)調(diào)的工作。對審計組提出的整改報告，以清單的形式落實到各部門，以專人的形式定期更新整改進度報送審計組，進一步完善財政管理過程中存在的細節(jié)問題，提升財政管理質(zhì)量和水平。二是定期按進度化解地方政府隱性債務，降低政府債務風險。按省的要求，爭取2021年前完成地方政府隱性債務清理工作。農(nóng)發(fā)行二期項目已根據(jù)省的要求按轉(zhuǎn)企業(yè)債的形式完成政府隱性債務清理，農(nóng)發(fā)行首期項目目前正按省的最新政策精神，按發(fā)行政府再融資債券的形式化解隱性債務，預計2021年前完成整改工作。
（五）強化自身建設,提升財政管理水平。一是加強財政干部隊伍群眾基礎建設，通過定期下鄉(xiāng)，深入基層、深入群眾，了解群眾所需所急，扎扎實實為群眾辦好事實事。二是強化能力素質(zhì)建設。完善日常學習機制，定期組織財政工作人員進行會計業(yè)務知識繼續(xù)教育培訓，積極參加精準扶貧、鄉(xiāng)村振興等最新政策學習，將學習成果貫徹到具體工作中，在學中干，在干中學。三是認真貫徹學習習近平總書記視察廣東講話的重要講話精神，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立和諧的工作關系，團結(jié)一致推動工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）發(fā)展。四是完善相關財政規(guī)章制度，印發(fā)《鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府項目支出管理細則（試行版）》、《鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）固定資產(chǎn)管理制度（試行版）》，進一步完善支出和資產(chǎn)管理流程，降低財政管理風險，提升資金和資產(chǎn)使用效益。
（六）搶抓機遇，落實專項債券額度。充分利用好地方政府專項債發(fā)行的良好時機，對有收益性的公益性基礎設施建設項目，優(yōu)先通過申報專項債券解決，緩解目前資金支出缺口的龐大壓力。積極聯(lián)動城建等部門，成立專項債申報工作小組，主動與市發(fā)改、市財政等相關上級部門對接做好政府債券申報發(fā)行工作，2020年度獲批鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎設施綜合提升工程等2個項目專項債1.23億元，預計2021年10月底將繼續(xù)獲批專項債1,000萬元，爭取2022年申報發(fā)行專項債4.1億元。
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