鶴城鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告鶴城鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，貫徹實(shí)施積極財(cái)政政策，以增收、節(jié)支、規(guī)范、安全、高效為理財(cái)目標(biāo)，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，充分利用好財(cái)政稅收杠桿，大力發(fā)展私營(yíng)、民營(yíng)、外資等非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)，全方位拓寬財(cái)源，大力增加收入。在實(shí)踐工作中，勇于開拓稅源、財(cái)源，履行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)理財(cái)、生財(cái)、聚財(cái)，增加財(cái)政收入，力爭(zhēng)完成市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下達(dá)的任務(wù)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡略有結(jié)余。
（一）2015年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，鶴城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：1.0524億元，其中：1、國稅收入3998 萬元，為年度預(yù)算107.73%。2、地稅收入5291萬元，為年度預(yù)算99.91%。3、其他收入（非稅收入）1235萬元，為年度預(yù)算146.88%。按可比口徑比2014年度公共財(cái)政預(yù)算收入增收1645萬元，增長(zhǎng)18.52 %，順利完成了鶴城鎮(zhèn)年初公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)11%的目標(biāo)。
鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2015年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫收入8769萬元，預(yù)算補(bǔ)助收入527萬元（包括體制補(bǔ)助收入147萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入164萬元，四稅基數(shù)返還收入213萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入3萬元）上年結(jié)余417萬元。收入合計(jì)9713萬元。鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出 8342 萬元，出口退稅及專項(xiàng)上解支出1143萬元，年終結(jié)余228萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
二、2015年財(cái)政主要工作
2015年，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨眾多困難，面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，受剛性支出需求因素影響，財(cái)政保障壓力日益劇增，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作牢牢把握工作重點(diǎn)，堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，全力以赴抓創(chuàng)收，千方百計(jì)惠民生，創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)督，在資金安排上求績(jī)效，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)
（一）挖潛力促增收，財(cái)政收入再上臺(tái)階
一年來，鶴城鎮(zhèn)堅(jiān)持把增收節(jié)支作為財(cái)政工作的重中之重來抓，深入挖掘稅收和非稅增長(zhǎng)潛力，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國家稅收政策的變化，積極開展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)財(cái)稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等重點(diǎn)稅源的預(yù)測(cè)、分析和管理，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)征收，大大增加政府可支配財(cái)力，財(cái)政收入同比增長(zhǎng)18.52%，有力保障了收支平衡。
惠民生促和諧，保障能力明顯增強(qiáng)
在建設(shè)“以人為本”的公共財(cái)政支出體系上著力提高財(cái)政公共服務(wù)能力，大力支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。支出免費(fèi)義務(wù)教育資金475萬元，同比上年增長(zhǎng)9.69%，教育基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備支出226萬元，落實(shí)山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼316萬元。二是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革補(bǔ)助資金436萬元，三是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出600萬元，四是加大“三農(nóng)”資金投入。投入資金1266萬元完成小型農(nóng)田水利重點(diǎn)項(xiàng)目及山塘除險(xiǎn)加固等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是大力推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。落實(shí)1722萬元逐步解決了農(nóng)村行路難、飲水難問題，推進(jìn)農(nóng)村“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策的實(shí)施，不斷改善群眾生產(chǎn)生活條件。
(三) 促改革強(qiáng)管理，資金使用效益提高
在抓好財(cái)政收入的同時(shí)，把鎮(zhèn)財(cái)政管理重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到支出管理上來，按照公共財(cái)政的要求堅(jiān)持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)，壓縮一般，加強(qiáng)管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實(shí)厲行節(jié)約八項(xiàng)要求，制定鶴城鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理和資金安全運(yùn)行管理實(shí)施辦法、二是科學(xué)合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定擺在突出位置，三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)車購置和運(yùn)行費(fèi)用支出控制的管理，四是加大對(duì)教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、“三農(nóng)”等重點(diǎn)支出的保障力度，支持村級(jí)的經(jīng)濟(jì)、文化及生活環(huán)境的改善，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益。
三、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是先全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，更是鶴城鎮(zhèn)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)宜商宜居活力城鎮(zhèn)的關(guān)鍵之年。充分認(rèn)清今年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，做好財(cái)政工作，狠抓收入征管，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力改善民生；進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，確保圓滿完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供資金保障。
2016年地方財(cái)政預(yù)算編制的總體思路：一是堅(jiān)持服務(wù)大局，優(yōu)先保障省市確定的支出重點(diǎn)；二是堅(jiān)持改革創(chuàng)新；三是完善政府預(yù)算體系，建立全口徑預(yù)算編報(bào)體系；四是提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度，建立健全基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，提高年初預(yù)算到位率和精準(zhǔn)度；五是增強(qiáng)預(yù)算的細(xì)化性，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容；六是規(guī)范政府預(yù)算管理，健全完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系；七是建立透明預(yù)算制度，細(xì)化公開內(nèi)容，擴(kuò)大預(yù)算公開范圍。
2016年地方財(cái)政預(yù)算編制的原則：一是依法依規(guī)，收支平衡：堅(jiān)持依法理財(cái)，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是突出重點(diǎn)，民生優(yōu)先：切實(shí)保障好“底線民生”問題，加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事，厲行節(jié)約：全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低公共服務(wù)成本。四是深化改革，透明預(yù)算：進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。五是規(guī)范管理，防控風(fēng)險(xiǎn)：健全運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督制度，完善地方政府性債務(wù)管理制度，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處置機(jī)制。
按照上述指導(dǎo)思想，2016年鶴城鎮(zhèn)地方財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收入
2016年公共財(cái)政預(yù)算收入為1.1576億元。其中：1、國稅收入4439萬元，2、地稅收入5877萬元，3、其他收入1260萬元。按可比口徑比2015年度公共財(cái)政預(yù)算收入增收1052萬元，預(yù)測(cè)增長(zhǎng)10%。
按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2016年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫收入9513萬元，預(yù)算補(bǔ)助527萬元（包括體制補(bǔ)助收入147萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入164萬元，四稅基數(shù)返還收入213萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入3萬元），上年結(jié)余228萬元，鎮(zhèn)級(jí)地方公共財(cái)政可支配收入合計(jì)：1.0268億元。
（二）2016年公共財(cái)政預(yù)算支出
2016年地方財(cái)政預(yù)算支出擬安排1.0268億元，減出口退稅及專項(xiàng)上解支出1231萬元后,可安排財(cái)力為9037萬元。因此2016年地方公共財(cái)政預(yù)算支出擬安排8887萬元.比上年實(shí)績(jī)?cè)?.53%,年終結(jié)余150萬元。地方財(cái)政預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出1120萬元，占地方公共財(cái)政支出的12.6%；公共安全支出 432萬元，占地方公共財(cái)政支出的4.86%；安全生產(chǎn)監(jiān)管支出137萬元,占地方公共財(cái)政支出的1.54%；教育支出3267萬元，占地方公共財(cái)政支出36.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1147萬元，占地方公共財(cái)政支出的12.91%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1025萬元，占地方公共財(cái)政支出的11.53%；農(nóng)林水事務(wù)支出1016萬元，占地方公共財(cái)政支出11.43%；節(jié)能環(huán)保支出144萬元，占地方公共財(cái)政支出的1.62%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)482萬元，占地方公共財(cái)政支出的5.42%；其他部門支出117萬元；占地方公共財(cái)政支出的1.32%；
(三)2016年地方財(cái)政基金預(yù)算安排情況
2016年全鎮(zhèn)地方財(cái)政基金預(yù)算收入擬安排3744萬元，根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t，2016年地方財(cái)政基金預(yù)算支出擬安排3594萬元，結(jié)余150萬元。地方公共財(cái)政基金預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：征地和拆遷補(bǔ)償支出1397萬元，土地開發(fā)支出795萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出552萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出850萬元。
四、2016年財(cái)政主要工作
2016年，我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導(dǎo)思想，確保財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)和財(cái)政工作任務(wù)的圓滿完成，全面配合“打造宜商宜居活力城鎮(zhèn)，建設(shè)鶴山發(fā)展副中心”的戰(zhàn)略目標(biāo)。 2016年鶴城鎮(zhèn)財(cái)政必須做好以下幾方面工作：
（一）加強(qiáng)稅收征管工作。加強(qiáng)稅收征管工作是增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增強(qiáng)財(cái)政收入的重要措施。我們必須在國家稅收政策的指導(dǎo)下，協(xié)同國地兩稅部門大力組織稅收，積極引進(jìn)稅源，依法征稅，保證各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫，確保地方財(cái)政收入任務(wù)的完成。
（二）統(tǒng)籌安排，保證重點(diǎn)。建立厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步降低行政成本。同時(shí)，加大基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入，加大民生投入，著力保障和改善民生。
（三）在財(cái)政監(jiān)管上求突破。要堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，不斷提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、財(cái)政監(jiān)督的能力和水平。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們?cè)阪?zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和各職能部門的積極支持和配合下，充分發(fā)揮鶴城鎮(zhèn)的有利條件，勇于擔(dān)當(dāng)，勤懇工作，圓滿完成2016年財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。
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