第一部分 2017 年鶴山市教育局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
內(nèi)設機構(gòu):教育局設8個職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會牌子）、計財股、教育股、招生考試辦公室、教育督導室(掛人民政府教育督導室牌子) 、 教育技術裝備辦公室、教研室。
納入部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位，包括：鶴山市教學研究室。
職能:
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強對學校的指導和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實施。
2.編制全市基礎教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實施，負責地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負責教育事業(yè)基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.指導、協(xié)調(diào)各部門有關教育工作，負責教育督導與評估，檢查學校執(zhí)行國家規(guī)定和教學大綱計劃完成情況；指導辦學體制和學校內(nèi)部管理體制的改革。
4.指導分管范圍的各級各類學校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學、教育信息化、實驗室建設和教學儀器設備管理工作，協(xié)同有關部門學校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5. 組織和指導對分管范圍的各級各類學校開展教育科研、教學研究和教學改革等工作。
6.負責教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設、行風建設工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設。
7.負責學校的基建投資、事業(yè)費預算分配和決算的審核。
8. 協(xié)調(diào)有關部門做好全市的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批管理。
9.完成市委、市政府和上級教育行政部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市教育局機關編制26人（其中公務員編制22人），實有在職人數(shù)22人，退休28人；下屬事業(yè)單位教學研究室編制13人，實有在職人數(shù)11人，退休12人。
（三）預算年度的主要工作任務
2017年鶴山教育將緊緊圍繞提高教育質(zhì)量這一戰(zhàn)略主題，加快推進教育現(xiàn)代化。
1.落實整改工作，優(yōu)化辦學環(huán)境
認真落實“創(chuàng)現(xiàn)爭先”和“強鎮(zhèn)復評”后續(xù)整改，主動適應鶴山“東部一體北門戶、珠西制造生力軍”的新定位，主動應對“全面二孩”政策和城市化進程，統(tǒng)籌部署、扎實推進學校和學位發(fā)展。各鎮(zhèn)（街）要根據(jù)《鶴山市教育事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《鶴山市“十三五”期間學校和學位發(fā)展規(guī)劃》，結(jié)合本區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展實際，制定落實本鎮(zhèn)（街）學校和學位發(fā)展規(guī)劃。
要加強部門協(xié)調(diào)，凝聚多方力量，全面落實重點項目建設：一是推進義務教育階段學校新建工程建設（書記工程），9月份前沙坪七小教學樓、運動場，以及校門建設工程建成并投入使用；年底前完成峻廷灣小學建設規(guī)劃和項目立項，并全面開工建設。二是推進鶴山市職業(yè)教育實訓中心建設，年底前完成實訓車間建設并投入使用。三是推進民辦教育發(fā)展，加快鶴山市昆侖學校建設，上半年完成項目立項報建和招投標工作，并正式開工建設；在沙坪街道引進一所民辦學校，年底前完成項目選址和建設規(guī)劃。四是推進“明廚亮灶”工程建設，年底前實現(xiàn)“明廚亮灶”全市學校全覆蓋。四是積極推進今年的重點工程項目，包括：鶴山一中陸容章樓的拆建工程，鶴華中學、紀元中學、鶴山職校的電房改造工程，鶴山三中的游泳池及文化廣場建設工程，址山鎮(zhèn)龍山小學教學樓和新址山小學建設工程，古勞鎮(zhèn)龍溪小學教學綜合樓及連南小學運動場建設工程，沙坪二小教學樓拆建工程等。同時，積極推進信息化建設，推動教育專網(wǎng)和市級教育信息資源平臺在服務學校信息化建設中的應用。
2.推進依法治教，打造和諧教育
認真貫徹落實《廣東省教育廳全面推進依法治教實施意見》，切實轉(zhuǎn)變觀念，堅持以法治思維和法治方式全面推進依法行政、依法辦學、依法執(zhí)教，推進教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化。重點抓好教育政務、校務公開，完善學校章程審核備案制度，以及章程核準后的執(zhí)行和監(jiān)督評價機制。加快現(xiàn)代學校制度建設，依法保障、積極引導教職工、學生和家長參與學校管理。深入開展依法治校示范校創(chuàng)建活動，落實師生學法制度，切實提升師生規(guī)矩意識和法律素養(yǎng)。建立健全教育行政部門和學校法律顧問制度，完善教育領域糾紛處理機制。
加大教育經(jīng)費使用監(jiān)管力度和教育系統(tǒng)財會內(nèi)審工作力度。今年，我市擬委托第三方機構(gòu)對全市中學、中心小學、市直幼兒園進行單位財務審計工作，全面規(guī)范財務管理，杜絕各類違規(guī)行為。另外，從今年起，全市中小學校、公辦幼兒園實行飯?zhí)眉Z、油、菜、肉等大宗貨物采購公開招標制度，進一步規(guī)范飯?zhí)么笞谪浳锏牟少徯袨椋_保公平、公正、公開。
共享教育發(fā)展成果。進一步完善教師支教、交流常態(tài)化機制，深化聯(lián)盟辦學、合作辦學、結(jié)對幫扶模式，擴大優(yōu)質(zhì)教育資源、教學成果對農(nóng)村學校和薄弱學校的覆蓋。落實國家扶貧助學政策，組織實施各類助學活動，讓貧困家庭子女都能接受公平有質(zhì)量的教育。繼續(xù)實施外來務工人員隨遷子女積分入學辦法，為隨遷子女入學提供便利條件。提高留守兒童教育關愛水平，完善留守兒童控輟保學工作機制。
二、部門預算情況說明
（一）鶴山市教育局 2017 年財政撥款收支預算情況的總體說明
鶴山市教育局 2017 年財政撥款收支總預算17,178.70萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入17,178.70萬元。支出包括：一般公共服務（類）支出5萬元、教育（類）支出16,855.61萬元、文化體育與傳媒（類）支出2萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出245.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出19.78萬元、住房保障（類）支出50.48萬元。
（二）鶴山市教育局 2017 年一般公共預算當年撥款情況說明
1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市教育局 2017 年一般公共預算撥款17,178.70萬元，比2016年決算數(shù)增15,667.98萬元，主要是我局部門預算含全市教育統(tǒng)籌項目，而部門決算統(tǒng)計內(nèi)容僅統(tǒng)計我局機關及教研室運作經(jīng)費，故差異較大，主要體現(xiàn)在教育（類）支出中。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況
一般公共服務（類）支出5萬元，占0.03%，比2016年決算數(shù)增5萬元，主要是創(chuàng)文活動專項經(jīng)費為新增項目，而2016年部門決算數(shù)為0萬元，故無法計算增長率；
教育（類）支出16,855.61萬元，占98.12%,比2016年決算數(shù)增15,714.34萬元。主要是我局部門預算中教育（類）支出含全市教育統(tǒng)籌項目，而2016年部門決算統(tǒng)計內(nèi)容僅為我局機關及教研室運作經(jīng)費，故差異較大。該類支出預算中主要含市統(tǒng)籌教育費附加9,034.68萬元、教職工待遇4,276.87萬元、學生經(jīng)費2,865.17萬元等全市教育統(tǒng)籌項目；
文化體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.01%，比2016年決算數(shù)增2萬元，主要是文化宣傳專項經(jīng)費為新增項目，而2016年部門決算數(shù)為0萬元，故無法計算增長率；
社會保障和就業(yè)（類）支出245.82萬元，占1.43%，比2016年決算數(shù)減42.01萬元，下降14.60%，主要是2016年決算執(zhí)行數(shù)中含有撫恤金，2017年該部分不作預算，同時2017年養(yǎng)老并軌政策實施后，原由財政直接劃撥的離退休人員離退休費，轉(zhuǎn)為從基本養(yǎng)老保險基金中劃撥；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出19.78萬元，占0.12%，比2016年決算數(shù)減13.41萬元，下降40.40%，主要是受醫(yī)療保障繳費政策影響；
住房保障（類）支出50.48萬元，占0.29%，比2016年決算數(shù)增2.06萬元，增長4.26%，主要是人員調(diào)資變動影響。
（三）鶴山市教育局 2017 年一般公共預算基本支出情況說明
鶴山市教育局 2017 年一般公共預算基本支出3,195.58萬元，其中：
人員經(jīng)費3,166.15萬元，主要包括：基本工資358.06萬元、津貼補貼37.59萬元、獎金955.08萬元、其他社會保障繳費14.94萬元、績效工資1,403.38萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費74.56萬元、職業(yè)年金繳費39.90萬元、其他工資福利支出3.01萬元、郵電費10.03萬元、其他交通費用18.34萬元、退休費132.74萬元、獎勵金5.07萬元、住房公積金50.48萬元、其他對個人和家庭的補助支出62.96萬元;
公用經(jīng)費29.43萬元,主要包括:辦公費8萬元、物業(yè)管理費1.80萬元、會議費0.89萬元、公務接待費6.01萬元、公務用車運行維護費9.06萬元、其他商品和服務支出3.66萬元。
（四）鶴山市教育局 2017 年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
鶴山市教育局 2017 年用一般公共預算財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計15.07萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出9.06萬元，主要包括燃料費、公車養(yǎng)護維護費、保險費等；公務接待費支出6.01萬元，主要包括上級、同級部門交流接待費用、鄰近縣市的業(yè)務交流等。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是： 2017 年“三公”經(jīng)費支出預算合計15.07萬元，比上年預算數(shù)減少 0.47萬元。其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)保持一致。
公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)保持一致。
公務用車運行維護費支出預算9.06萬元，比上年預算數(shù)減少0.16萬元，減少原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，規(guī)范公務用車，減少公務開支。
公務接待費支出預算6.01萬元，比上年預算數(shù)減少0.31萬元，減少原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約規(guī)范公務活動，減少公務開支。
（五）鶴山市教育局 2017 年政府性基金預算支出情況說明
鶴山市教育局 2017 年政府性基金預算撥款0萬元。
（六）鶴山市教育局 2017 年部門收支預算情況總體說明
按照綜合預算的原則，鶴山市教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。全年收入總預算為18,438.78萬元，包括：一般公共預算撥款收入17,178.70萬元、?？顚Ｓ觅Y金收入1,260.09萬元；
全年支出總預算為18,438.78萬元，包括：一般公共服務支出5萬元、教育支出16,855.61萬元、文化體育與傳媒支出2萬元、社會保障和就業(yè)支出245.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.78萬元、住房保障支出50.48萬元、預算外支出1,260.09萬元。
（七）鶴山市教育局 2017 年收入預算情況說明
鶴山市教育局 2017 年收入預算18,438.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入17,178.70萬元，占93.17%；?？顚Ｓ觅Y金收入1,260.09萬元，占6.83%。
（八）鶴山市教育局 2017 年支出預算情況說明
鶴山市教育局 2017 年支出預算18,438.78萬元，其中：基本支出3,195.58萬元，占17.33%；項目支出15,243.21萬元，占82.67%。
三、其他重要事項的情況說明
1．機關運行經(jīng)費
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出83.43萬元。主要用于保障我局機關正常運行及開展全市中小學開展各項創(chuàng)建工作督導檢查。
2．政府采購情況
2017年本部門政府采購支出總額5.35萬元，主要為政府采購辦公設備支出5.35萬元。
3．國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；其他用車1輛為教研室所有，主要用于教研員開展教學教研活動。
4．績效目標設置情況
2016年10月，按照市財政局要求，2017年校車補貼項目委托廣州市中大管理咨詢有限公司對其進行預算績效評價，項目金額265萬元?？冃гu價結(jié)果顯示，該項目評審等級良好。
四、專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共財政預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
(二)政府性基金預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的政府性基金資金。
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的國有資本經(jīng)營預算資金。
(四)專款專用資金收入：填寫行政事業(yè)性單位當年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位當年開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當年在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。
(八)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(九)附屬單位上繳收入：指行政事業(yè)單位附屬的獨立核算的企事業(yè)單位按有關規(guī)定上繳的收入。
(十)用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
(十一)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十二)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十三)項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十四) 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十五)“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
(十六)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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