——2019年8月30日在龍口鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)七次會(huì)議上
龍口鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 李毅
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)作龍口鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的說明,請(qǐng)予審議。
今年以來,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下,面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、大規(guī)模減稅降費(fèi)的嚴(yán)峻形勢(shì),全鎮(zhèn)上下以習(xí)近平總書記重要講話精神為統(tǒng)領(lǐng),我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞“強(qiáng)實(shí)業(yè)、改舊城、興旅游、護(hù)生態(tài)、惠民生”五大核心任務(wù),牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),積極組織財(cái)政收入,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理,依法執(zhí)行龍口鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃。根據(jù)今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析,受鎮(zhèn)財(cái)力、政策變化等因素影響,年度預(yù)算收支發(fā)生變化,根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定,對(duì)本年度一般公共預(yù)算收支、政府性基金預(yù)算收支情況進(jìn)行調(diào)整如下:
一、2019年一般公共預(yù)算收支調(diào)整(詳見附件1)
(一)、收入預(yù)算調(diào)整
1、由于2019年一般公共預(yù)算稅收收入預(yù)算是參照2018年預(yù)測(cè)數(shù)核定,前期收取的土地規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)金可作為非稅收入項(xiàng)目,現(xiàn)根據(jù)2018年稅收收入實(shí)績(jī)及增加的非稅項(xiàng)目對(duì)2019年一般公共預(yù)算收入進(jìn)行調(diào)整。2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)調(diào)整為13320萬元,其中稅收收入10709萬元,非稅收入2611萬元,比2018年財(cái)政收入實(shí)績(jī)12220萬元增長(zhǎng)9%。按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入9638萬元,非稅收入2611萬元,教育費(fèi)附加收入240萬元。
2、截至7月,我鎮(zhèn)收到中央、省及江門市專項(xiàng)補(bǔ)助4149萬元,市本級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助3131萬元,合計(jì)7280萬元。為真實(shí)、準(zhǔn)確反映我鎮(zhèn)收支情況,擬在年初預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加4149萬元,其他轉(zhuǎn)移支付增加1713萬元,預(yù)計(jì)全年上級(jí)補(bǔ)助收入合計(jì)8165萬元。
3、上年結(jié)余收入為73萬元,比年初預(yù)算增加73萬元,為我鎮(zhèn)2018年教育費(fèi)附加收入。上年結(jié)余資金由鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排使用,計(jì)劃11萬元用于教師培訓(xùn),62萬元用于我鎮(zhèn)中小學(xué)教室設(shè)備采購、教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程等相關(guān)支出。
綜上三項(xiàng)合計(jì),擬將本年度一般公共預(yù)算收入調(diào)整為20727萬元。
(二)支出預(yù)算調(diào)整
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和國務(wù)院關(guān)于樹立帶頭過緊日子的思想、嚴(yán)格控制和壓減一般性支出的要求,我鎮(zhèn)加強(qiáng)預(yù)算支出管理,騰挪出更多資金用于保障和改善民生,將一般性支出年初計(jì)劃的650萬元壓減為347萬元,具體情況如下:差旅費(fèi)由10萬元壓減為5萬元,會(huì)議費(fèi)由30萬元壓減為25萬元,培訓(xùn)費(fèi)由65萬元壓減為47萬元,公務(wù)接待費(fèi)由66萬元壓減為63萬元,勞務(wù)費(fèi)由267萬元壓減為109萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由56萬元壓減為50萬元,其他交通費(fèi)用由155萬元壓減為48萬元。
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下半年工作計(jì)劃,切實(shí)提升工業(yè)發(fā)展質(zhì)量、完善城鎮(zhèn)發(fā)展功能、打造鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興持久戰(zhàn)、構(gòu)建社會(huì)治理大格局、打造務(wù)實(shí)高效政府,我鎮(zhèn)財(cái)政支出根據(jù)鎮(zhèn)中心工作需要對(duì)一般公共預(yù)算支出作出部分科目調(diào)整增加,并根據(jù)工作安排對(duì)中央、省、江門及鶴山的上級(jí)補(bǔ)助收入進(jìn)行了支出分配,本年度一般公共預(yù)算支出調(diào)整如下:
一般公共服務(wù)支出5058萬元;
公共安全支出275萬元;
教育支出3243萬元;
文化旅游體育與傳媒支出32萬元;
社會(huì)保障和就業(yè)支出3814萬元;
衛(wèi)生健康支出3606萬元;
節(jié)能環(huán)保支出73萬元;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元;
農(nóng)林水支出2160萬元;
交通運(yùn)輸支出75萬元;
資源勘探信息等支出14萬元;
住房保障支出155萬元;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47萬元;
專項(xiàng)上解支出2130萬元。
綜上所述,按照收支平衡的原則,一般公共預(yù)算支出調(diào)整為20727萬元。
二、2019年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整(詳見附件2)
(一)收入預(yù)算調(diào)整
1、截至7月,我鎮(zhèn)收到中央、省、江門市下達(dá)我鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入490萬元,鶴山市本級(jí)下達(dá)我鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入2321萬元,合計(jì)2811萬元。
2、由于受房地產(chǎn)交易市場(chǎng)不樂觀影響,我鎮(zhèn)土地出讓進(jìn)程未達(dá)預(yù)期,國有土地使用權(quán)出讓收入大幅減收,預(yù)計(jì)完成627萬元。
3、政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入56萬元。
綜上所述,擬將本年度政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為3944萬元。
(二)支出預(yù)算調(diào)整
根據(jù)中央、省、江門、鶴山的上級(jí)補(bǔ)助資金性質(zhì)及上年結(jié)余收入的統(tǒng)籌安排,本年度政府性基金預(yù)算支出調(diào)整如下:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出50萬元;
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3848萬元;
(3)農(nóng)林水支出8萬元;
(4)彩票公益金安排的支出38萬元。
綜上所述,按照收支平衡的原則,政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為3944萬元。
三、2019年下半年財(cái)政工作相關(guān)工措施
(一)深挖財(cái)源,確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)
加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作,嚴(yán)格依法治稅,堅(jiān)持抓大不放小,強(qiáng)化稅務(wù)稽查,堵塞跑冒滴漏,做到應(yīng)收盡收,減少稅收流失;切實(shí)做好非稅繳稅入庫工作,積極追收村級(jí)留成地的租金,繼續(xù)挖潛其他非稅,確保非稅收入與上年持平。
(二)堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持“保重點(diǎn),壓一般,促發(fā)展”的原則,全力保障重點(diǎn)支出,嚴(yán)格控制一般性支出,不斷提高資金使用效率。堅(jiān)持以人為本,優(yōu)先安排和保障民生支出,重點(diǎn)保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境及農(nóng)林水等支出,將財(cái)力向社會(huì)公共事業(yè)傾斜,促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
(三)規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高資金使用效益
督促各職能部門加強(qiáng)與上級(jí)部門進(jìn)行項(xiàng)目溝通,爭(zhēng)取我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金;督促各職能部門抓緊項(xiàng)目進(jìn)度,由財(cái)政統(tǒng)籌專項(xiàng)資金的管理,及時(shí)按進(jìn)度支付,減少資金沉淀、避免上級(jí)收回存量資金,保證資金??顚S?,以資金保障扎實(shí)辦好民生實(shí)事。
專此報(bào)告,請(qǐng)審議。
附件1:鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算調(diào)整表.xls
附件2:鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算調(diào)整表.xls
附件3:2019年鶴山市龍口鎮(zhèn)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表.xls