一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持依法理財(cái),積極組織財(cái)政收入,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理,較好地完成2015年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
收入預(yù)算執(zhí)行情況
2015年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入9528萬(wàn)元,比上年增加1748萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.5%,各項(xiàng)收入完成情況如下:
1、鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入9861萬(wàn)元,比上年增加953萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.69%,根據(jù)鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制方案,經(jīng)分成后,我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入8875萬(wàn)元;
2、體制補(bǔ)助165萬(wàn)元;
3、農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助213萬(wàn)元;
4、四稅基數(shù)返還275萬(wàn)元;
上年結(jié)存:138萬(wàn)元;
本年結(jié)存:139萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況
2015年財(cái)政總支出9527萬(wàn)元,各項(xiàng)支出安排如下:
1. 農(nóng)、林、水利支出146萬(wàn)元;
2. 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)380萬(wàn)元;
3. 教育事業(yè)費(fèi)支出3611萬(wàn)元;
4. 行政管理費(fèi)870萬(wàn)元;
5. 公檢法紀(jì)支出265萬(wàn)元;
6. 民政撫恤和福利救濟(jì)費(fèi)380萬(wàn)元;
7. 農(nóng)村合作醫(yī)療870萬(wàn)元;
8. 計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)490萬(wàn)元;
9. 衛(wèi)生院醫(yī)療改革經(jīng)費(fèi)457萬(wàn)元;
10.統(tǒng)籌黨工青婦經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元;
11. 人大經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元:
12.團(tuán)鎮(zhèn)委工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元
13. 行政單位離退休經(jīng)費(fèi)96萬(wàn)元;
14. 鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“三公”及會(huì)議經(jīng)費(fèi)166萬(wàn)元;
15. 文體廣播事業(yè)支出20萬(wàn)元;
16. 農(nóng)村基層運(yùn)作支出130萬(wàn)元;
17. 新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)及失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出800萬(wàn)元;
18. 公共設(shè)施建設(shè)540萬(wàn)元;
19. 商會(huì)建設(shè)資金22萬(wàn)元;
20.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元;
21. 消防安全經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元;
22. 鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;
23. 統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元
24.依法行政工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元
25.禁毒經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元
26.國(guó)家賠償儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元
27.其他支出220萬(wàn)元;
2015年鎮(zhèn)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo),同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,我鎮(zhèn)財(cái)政改革和發(fā)展中也面臨著一些困難和矛盾:一是重點(diǎn)稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善,經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)有待提高,鎮(zhèn)財(cái)政增收壓力加大。二是剛性支出增多,擴(kuò)大內(nèi)需、民生保障等支出安排提出了新要求,財(cái)政收支矛盾加重。為此,我們不斷增強(qiáng)憂患意識(shí), 進(jìn)一步加強(qiáng)管理、深化改革、創(chuàng)新機(jī)制,有效化解面臨的工作困難,為龍口經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:
(一)全鎮(zhèn)上下迎難而上,確保財(cái)政收支目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
2015年,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變,財(cái)稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對(duì),依法組織收入,挖掘增收潛力,加強(qiáng)支出管理,把影響減輕到最低,財(cái)政收支預(yù)算順利完成了財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù),順利完成2015年財(cái)政工作目標(biāo)。
(二)深化改革,加快發(fā)展,財(cái)稅工作實(shí)現(xiàn)新的突破
2015年,鎮(zhèn)財(cái)政部門牢固樹(shù)立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在嚴(yán)格依法理財(cái),積極開(kāi)辟財(cái)源,促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí),堅(jiān)持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展,大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),資金重點(diǎn)向教育、“三農(nóng)”和社會(huì)福利事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜,有效地保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要;努力深化財(cái)稅改革,規(guī)范收支行為,提高財(cái)政資金使用效益,更好地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。
(三)堅(jiān)持以人為本,促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展
我鎮(zhèn)財(cái)政按照“量入為出”的原則,進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出預(yù)算,確保了重點(diǎn)支出的需要。強(qiáng)化“收支兩條線”管理等多項(xiàng)財(cái)政增收措施,進(jìn)一步促進(jìn)資源的合理開(kāi)發(fā)利用,使地方財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面是在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中,牢固樹(shù)立起過(guò)緊日子的思想,壓縮一般性支出,確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面是堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策,按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)各農(nóng)村農(nóng)民低保資金,確保各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)戶,使農(nóng)民群眾直接得益,改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
(四)重視支出效益,堅(jiān)持依法理財(cái),財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階
鎮(zhèn)財(cái)政部門全方位加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,財(cái)政管理體系更加完善。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理,預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確,項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)。強(qiáng)化財(cái)政檢查,加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理,不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,健全財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度。
二、2016年財(cái)政預(yù)算(草案)
各位代表, 2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨中央的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,落實(shí)積極的財(cái)政政策,密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策走向,把握好財(cái)政調(diào)控的重點(diǎn),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展;堅(jiān)持依法理財(cái),調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng),加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理;著力保障和改善民生,繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革,提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)依法理財(cái),生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)齊抓并舉,不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性,切實(shí)保障重點(diǎn)、努力解決難點(diǎn),解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問(wèn)題;爭(zhēng)取財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。
按照上述指導(dǎo)思想,2016年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案為:
2016年財(cái)政總收入10414萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)9.2%,收入項(xiàng)目如下:
1、鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10846萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10%,根據(jù)2015年新制定的鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制,經(jīng)分成后,我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入9761萬(wàn)元;
2、體制補(bǔ)助165萬(wàn)元;
3、農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助213萬(wàn)元;
4、四稅基數(shù)返還275萬(wàn)元;
本年結(jié)余:9萬(wàn)元
2016年財(cái)政總支出預(yù)算10405萬(wàn)元,各項(xiàng)支出安排如下:
1. 農(nóng)、林、水利支出150萬(wàn)元;
2. 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)380萬(wàn)元;
3. 教育事業(yè)費(fèi)支出4014萬(wàn)元;
4. 行政管理費(fèi)920萬(wàn)元;
5. 公檢法紀(jì)支出254萬(wàn)元;
6. 民政撫恤和福利救濟(jì)費(fèi)538萬(wàn)元;
7. 農(nóng)村合作醫(yī)療933萬(wàn)元;
8. 計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)539萬(wàn)元;
9. 衛(wèi)生院醫(yī)療改革經(jīng)費(fèi)526萬(wàn)元;
10.統(tǒng)籌工青婦經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元;
11.基層黨建經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;
12. 人大經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元;
13. 行政單位離退休經(jīng)費(fèi)182萬(wàn)元;
14. 鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“三公”及會(huì)議經(jīng)費(fèi)165萬(wàn)元;
15. 文體旅游事業(yè)支出27萬(wàn)元;
16. 農(nóng)村基層運(yùn)作支出155萬(wàn)元;
17. 新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)及失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出820萬(wàn)元;
18. 公共設(shè)施建設(shè)540萬(wàn)元;
19.商會(huì)建設(shè)資金22萬(wàn)元;
20. 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元;
21. 消防安全經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元;
22. 鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元;
23.依法行政工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元
24. 禁毒經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元
25. 國(guó)家賠償儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元
26.其他支出157萬(wàn)元;
今年的財(cái)政預(yù)算(草案)是按照當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的,我鎮(zhèn)在實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)、快速增長(zhǎng)的同時(shí),要進(jìn)一步規(guī)范分配關(guān)系,充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用,促進(jìn)民生改善和社會(huì)全面進(jìn)步。為此,我們將著重抓好以下幾方面工作:
(一)優(yōu)化結(jié)構(gòu),保證重點(diǎn),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。增加對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政投入,促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展。發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用,在教育方面,重點(diǎn)鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)成果,逐步提高教育現(xiàn)代化水平,在“三農(nóng)”方面,繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入,積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。
(二)與時(shí)俱進(jìn),積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。在努力做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”的同時(shí),高度重視財(cái)政支出效益問(wèn)題,積極探索財(cái)政管理及改革的新路子,不斷完善和推進(jìn)各項(xiàng)改革。加強(qiáng)預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算約束,嚴(yán)格控制臨時(shí)預(yù)算的追加,深化以綜合財(cái)政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革。
(三)嚴(yán)格控制財(cái)政支出,降低非生產(chǎn)性支出。加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,提高財(cái)政公開(kāi)的透明度,堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象。自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。
(四)更加注重干部隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高服務(wù)質(zhì)量。高度重視內(nèi)部建設(shè),努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系,團(tuán)結(jié)一致抓改革,齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求,加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的良好形象,強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理,在工作中堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā),深入基層、深入群眾,扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事。
要實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政一般預(yù)算收入的增長(zhǎng)目標(biāo)和落實(shí)各項(xiàng)支出的資金安排,任務(wù)艱巨,責(zé)任重大。我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持以人為本,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,迎難而上,開(kāi)拓創(chuàng)新,奮力拼搏,扎實(shí)工作,化壓力為動(dòng)力,為龍口的又好又快發(fā)展不斷注入新能量和新活力!