--2021年3月26日在鎮(zhèn)第十六屆人大十一次會議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 任德仲
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會報告龍口鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案,請予審議。
一、2020年預算執(zhí)行情況(以最終決算數(shù)為準)
2020年,我鎮(zhèn)財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入貫徹習近平總書記出席深圳特區(qū)重要講話和重要指示批示精神,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的大力支持下,積極面對新型冠狀病毒疫情和經(jīng)濟下行壓力加大的影響,財政工作落實好過“緊日子”的要求,全面做好“六穩(wěn)”工作,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定,優(yōu)化財政支出結構,管好用好財政資金,提高財政資金配置效率和使用效益,較好完成了各項工作任務,預算執(zhí)行情況總體良好。
(一)2020年一般公共預算執(zhí)行情況(詳見附件1)
2020年,我鎮(zhèn)一般公共預算收入(含市、鎮(zhèn)分成部分)12981萬元,其中稅收收入8547萬元,占一般公共預算收入的65.84%,非稅收入4434萬元,占一般公共預算收入的34.16%,同比增長6.1%,完成市人大審議通過的6%的全市年初增幅目標任務;加上四稅基數(shù)返還276萬元,農(nóng)村稅費改革補助213萬元,其他專項轉(zhuǎn)移支付收入6901萬元,全年收入合計20371萬元。全鎮(zhèn)一般公共預算支出18883萬元,完成人大調(diào)整預算19470萬元的96.99%,加上上解支出1488萬元,全年支出合計20371萬元,達到收支平衡。
(二)2020年政府性基金預算執(zhí)行情況(詳見附件2)
2020年,我鎮(zhèn)政府性基金預算收入為3755萬元,其中污水處理費收入為438萬元,上級補助收入3317萬元。政府性基金支出3755萬元,其中社會保障和就業(yè)支出152萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3547萬元,其他支出46萬元,抗疫特別國債安排的支出10萬。
(三)2020年財政主要工作
2020年,受疫情和宏觀經(jīng)濟形勢影響,財稅部門組織收入、安排支出以及預算平衡比預料的更為嚴峻。但我鎮(zhèn)財政積極應對,依法組織收入,挖掘增收潛力,加強支出管理,力爭把外部環(huán)境影響減輕到最低。
1、克服困難,聚焦發(fā)展,全力保障財政平穩(wěn)運行。我鎮(zhèn)財政部門切實加強與稅務部門的協(xié)作,依托涉稅信息交換和共享平臺,加強對財稅收入的動態(tài)監(jiān)控和預測,狠抓落實東源食品、德栢包裝、弘明照明等重點企業(yè)、重點稅源,依法依規(guī)強化收入征管;積極盤活國有資源資產(chǎn),加大土地增值稅清算力度,督促落實非稅收入征繳;加強與自然資源管理部門的溝通協(xié)調(diào),推動落實城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作,促進稅款及時入庫。
2、加強統(tǒng)籌,積極清理和盤活存量資金、存量資產(chǎn),加強結余結轉(zhuǎn)資金收回力度,切實用好存量資金。積極搶抓國家穩(wěn)投資重大機遇,加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,推動江門市(鶴山)精細化工產(chǎn)業(yè)園重點項目建設進度,為招商引資和擴園工作落實建設經(jīng)費保障,加快申報廣東省政府專項債券,拓寬重大項目建設資金渠道。
3、聚焦重點工作,堅持“保重點、壓一般、促發(fā)展”原則,進一步壓減一般性支出,優(yōu)先安排和保障民生支出,全面提升轄區(qū)內(nèi)的三所小學和龍口中學教育基礎設施,完成衛(wèi)生院發(fā)熱門診和預防接種門診建設,落實好開展疫情防控常態(tài)化工作的財物需求,啟動衛(wèi)生院新址征地工作,全力保障民生支出需求。同時,進一步加強鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的經(jīng)費保障,加大投入人居環(huán)境整治、“四小園”建設、農(nóng)村雨污分流管網(wǎng)和“四好公路”建設等重點工作,對脫貧攻堅工作保持扶持資金的投入以確保穩(wěn)定脫貧不返貧。
4、規(guī)范預算編制,加強財政監(jiān)督,堅持依法理財。加強對財政資金的監(jiān)管力度,科學安排年度預算,主動接受財政審計監(jiān)督。組織各部門開展預算編制學習、專項資金管理、項目績效管理及申報支付,引導各部門增強預算法治意識,規(guī)范預算編制和執(zhí)行管理,切實加大《預算法》的貫徹實施力度,提高預算單位基礎信息管理準確性,項目支出預算管理辦法得到改進。
二、2021年財政預算草案
(一)2021年預算編制指導思想和基本原則
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書記出席深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和對廣東重要講話、重要指示精神,圍繞落實總書記賦予廣東在全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程中走在全國前列、創(chuàng)造新的輝煌的使命任務,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構建新發(fā)展格局,鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果,抓住“雙區(qū)”建設重大機遇,主動融入“三帶三心”發(fā)展格局,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務,持續(xù)深化改革聚焦預算編制和監(jiān)督管理,加快推進“數(shù)字財政”改革,全面提升預算績效水平,促進積極財政政策提質(zhì)增效,為確?!笆奈濉遍_好局、開創(chuàng)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城新局面提供堅實的財政保障。
按照上述指導思想,我鎮(zhèn)堅持量入為出、收支平衡、保障重點、兼顧一般、厲行節(jié)約、公開透明、細化分類、注重資金使用效益的原則,2021年財政收支預算草案安排如下:
(二)2021年一般公共預算安排情況(詳見附件3)
1、一般公共預算收入
2021年我鎮(zhèn)一般公共預算收入(含市、鎮(zhèn)分成部分)計劃為12748萬元,其中稅收收入9478萬元,非稅收入3270萬元,加上四稅基數(shù)返還276萬元,農(nóng)村稅費改革補助213萬元,其他專項轉(zhuǎn)移支付收入3827萬元,總預算收入為17064萬元。
2、一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排,按照收支平衡原則,2021年一般公共預算總支出相應安排17064萬元,其中一般公共預算支出15576萬元,上解支出1488萬元。
(三)2021年政府性基金預算安排情況(詳見附件4)
1、政府性基金收入
2021年,政府性基金預算收入為2500萬元,其中國有土地使用權出讓收入1866萬元,污水處理費收入500萬元,上級補助收入134萬元。
2、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和??顚S迷瓌t,2021年政府性基金預算支出擬安排2500萬元,重點安排用于農(nóng)村基礎設施建設支出、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
三、全力以赴,攻堅克難,確保完成2021年財政任務
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府全年目標任務,2021年要充分發(fā)揮財政在經(jīng)濟建設中的作用,促進民生改善和社會全面進步。為此,我們將著重抓好以下幾方面工作:
(一)深挖財源,確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長
加強與稅務部門的交流和協(xié)作,在不折不扣落實各項減稅降費的政策下,堅持依法治稅,做到應收盡收,減少稅收流失。推動江門(鶴山)精細化工園區(qū)規(guī)范擴園,注重企業(yè)畝均稅收貢獻度,引進和儲備一批技術水平高、創(chuàng)稅能力強的高精尖企業(yè),做實做好招商引資和項目落戶工作,協(xié)助寶灣物流、金菲達化工、柏拉圖科技、甘牛冷鏈等項目建設,努力挖潛增收。繼續(xù)督促落實城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤、拆舊復墾等工作,積極盤活國有資源資產(chǎn),切實做好非稅繳稅入庫工作。
(二)深化改革,規(guī)范管理,提高績效
將“數(shù)字財政”作為新一輪財政改革的切入點,深化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革,科學設置各類資金績效目標,建立預算安排與預算執(zhí)行、績效等掛鉤機制,堅決壓減無效低效支出,促進財政資金提質(zhì)增效。督促各職能部門抓緊項目進度,由財政統(tǒng)籌專項資金的管理,及時按進度支付,減少資金沉淀、避免上級收回存量資金,保證資金??顚S茫岣唔椖繉嵤┛冃?。加強與上級部門進行項目溝通,爭取更多專項資金安排到我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展。
(三)堅持以人民為中心,聚焦民生項目建設
以教育強鎮(zhèn)復評為契機,加大教育投入,為完成新幼兒園和協(xié)華小學、龍口中學擴建的征地等工作提供財政保障;啟動新衛(wèi)生院項目建設,提升基層醫(yī)療服務水平,改善龍口百姓的就醫(yī)環(huán)境;完善農(nóng)村供水管網(wǎng)建設,完成三洞蟠龍、水口村的自來水管網(wǎng)安裝,實現(xiàn)農(nóng)村自然村集中供水全覆蓋;深入開展工業(yè)、城鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。通過重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境及農(nóng)林水等支出,將財力向社會公共事業(yè)傾斜,保障社會穩(wěn)定有序發(fā)展。
各位代表,完成2021年財政預算和各項工作使命光榮、任務艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求,緊緊依靠全鎮(zhèn)人民,主動作為,真抓實干,確保圓滿完成2021年財政工作任務,以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻!