關(guān)于龍口鎮(zhèn)2022年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議上
龍口鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 區(qū)衛(wèi)雄
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會議作龍口鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議。
一、2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件）
2022年，是黨的二十大召開之年，也是深入實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，上半年我鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，努力組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財政資金管理，增強(qiáng)財政保障能力?？傮w來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1.2022年上半年我鎮(zhèn)可支配財力收入為8708萬元，完成年度預(yù)算的45.19%。其中：
（1）一般公共預(yù)算收入為5283萬元，完成年度預(yù)算的37.79%。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入2183萬元，非稅收入3100萬元。
?。?）上級補(bǔ)助收入為3425萬元，完成年度預(yù)算的64.77%。
2.2022年上半年一般公共預(yù)算支出6474萬元，完成年度預(yù)算的35.99%，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出629萬元；
?。?）國防支出5萬元；
（3）公共安全支出259萬元；
?。?）教育支出1981萬元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出67萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出958萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出751萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出274萬元；
?。?）農(nóng)林水支出1067萬元；
?。?0）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出147萬元；
?。?1）住房保障支出328萬元；
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元；
加上上解支出2234萬元，總支出合計8708萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1.2022年上半年政府性基金收入17153萬元，完成年度預(yù)算的256.01%。其中，受市政府委托，我鎮(zhèn)負(fù)責(zé)珠肇高鐵沿線征地拆遷安置工作，征地拆遷暫收13000萬元。
2.2022年上半年政府性基金支出17153萬元，完成年度預(yù)算的256.01%，其中：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出17073萬元，其中珠肇高鐵征地和拆遷補(bǔ)償暫付13000萬元；
?。?）農(nóng)林水支出80萬元。
上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，以上級財政部門核算后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2022年上半年財政重點(diǎn)工作
2022年上半年，面對經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響，我鎮(zhèn)迎難而上，積極拓寬財源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度財政資金，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，確保全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）加強(qiáng)征收管理，深入挖潛增收。
主動應(yīng)對嚴(yán)峻形勢，及早分解落實收入目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)與財政、稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，積極開展稅收調(diào)研測算，密切關(guān)注稅收征收進(jìn)度，努力挖潛增收；摸排完善企業(yè)、村集體房產(chǎn)土地信息，規(guī)范對村居委會廠房、鋪位及土地稅收征收管理；加強(qiáng)重點(diǎn)項目和我鎮(zhèn)建筑施工的外來企業(yè)的稅收跟蹤，落實稅收入庫。二是積極盤活國有資源資產(chǎn)，確保租金收入、罰沒收入等非稅應(yīng)繳盡繳，按時入庫。三是積極推進(jìn)中歐合作發(fā)展工作，完善招商環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)駐投產(chǎn)，培育發(fā)展新的稅源。
（二）加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)支出。
一是堅持民生優(yōu)先，堅持“?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則，加大基本民生保障和兜底力度，落實教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化、生態(tài)環(huán)境等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求，優(yōu)先向民生和社會建設(shè)領(lǐng)域傾斜。二是強(qiáng)化支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，除“三保”支出外，最大限度壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)，嚴(yán)控新增支出，提高財政資源使用效益。三是申請專項債資金，推動重點(diǎn)配套建設(shè)。申請將江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園（擴(kuò)園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目、鶴山市龍口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興配套工程項目、鶴山市龍口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等三個項目（計劃總投資額30.75億元）納入2023年專項債項目庫，申請專項債資金，以啟動精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)振興等項目建設(shè)。
?。ㄈ?strong>深化預(yù)算管理，提升財政質(zhì)效。
一是規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，全面執(zhí)行“二上二下”預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行能力；推進(jìn)預(yù)算績效管理，以實施全面預(yù)算績效管理為主線，以財政資金績效管理目標(biāo)為導(dǎo)向，牢固樹立預(yù)算績效管理理念，建立健全績效管理體系。二是完善相關(guān)財政規(guī)章制度，印發(fā)《鶴山市龍口鎮(zhèn)人民政府財務(wù)管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、收支管理等流程，嚴(yán)格資金撥付和審批手續(xù)，提升資金使用效益。三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，委托第三方機(jī)構(gòu)對我鎮(zhèn)各部門現(xiàn)有存量固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握本單位各項資產(chǎn)情況，下一步將優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高各項資產(chǎn)使用效率，建立健全資產(chǎn)配置管理體系。
各位代表，我鎮(zhèn)上半年的財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但仍存在一些問題：一是我鎮(zhèn)中小微企業(yè)較多，稅收收入受緩繳稅費(fèi)政策影響較大，非稅收入來源單一，財力增長任務(wù)壓力倍增；二是財政支出增長較快，三保等剛性支出不斷擴(kuò)大，財政收支矛盾進(jìn)一步加大。在新的形勢、新的挑戰(zhàn)下，我們要堅定信心、擔(dān)當(dāng)作為、攻堅克難，努力挖掘收入潛力，狠抓支出管理，確保2022年財政各項工作完滿完成。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況表
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