龍口鎮(zhèn)2022年財政決算草案報告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第五次會議上
中共龍口鎮(zhèn)黨委委員余倩婷
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會議作龍口鎮(zhèn)2022年財政決算草案的報告，請予審議。
一、2022年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
2022年一般公共預算收支決算情況。
一般公共預算收入執(zhí)行情況。
（1）2022年我鎮(zhèn)一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為10793萬元，比去年減少3811萬元，自然口徑同比減少26.1%,未能完成市下達的增幅任務。
（2）2022年我鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現(xiàn)18095萬元，完成年度預算的93.91%。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入6399萬元，完成年度預算的69.57%；非稅收入3521萬元，完成年度預算的73.63%；轉移性收入8175萬元。主要收入情況如下：
增值稅2858萬元；企業(yè)所得稅510萬元；個人所得稅240萬元；城市維護建設稅570萬元；房產(chǎn)稅970萬元；印花稅378萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅455萬元；耕地占用稅214萬元；教育費附加收入229萬元；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入3156萬元（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2.一般公共預算支出執(zhí)行情況。
2022年一般公共預算支出累計實現(xiàn)18095萬元，完成年度預算的93.91%。其中，一般公共預算支出15056萬元，完成年度預算的83.71%；上解支出3039萬元。收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡，其中：
一般公共服務支出1594萬元；
國防支出16萬元；
公共安全支出520萬元；
教育支出4065萬元；
文化旅游體育與傳媒支出178萬元；
社會保障和就業(yè)支出2755萬元；
衛(wèi)生健康支出1935萬元；
節(jié)能環(huán)保支出16萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出278萬元；
農(nóng)林水支出2664萬元；
交通運輸支出70萬元；
商業(yè)服務業(yè)等支出147萬元；
住房保障支出792萬元；
災害防治及應急管理支出26萬元。
（二）2022年政府性基金預算收支決算情況。
1.政府性基金預算收入執(zhí)行情況。
2022年政府性基金預算收入累計實現(xiàn)5233萬元，完成年度預算的78.1%。其中，國有土地使用權出讓收入3633萬元，上級補助收入1600萬元。
2.政府性基金預算支出執(zhí)行情況。
2022年政府性基金預算支出累計實現(xiàn)5233萬元，完成年度預算的78.1%。收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡，其中：
社會保障和就業(yè)支出10萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出5080萬元；
農(nóng)林水支出140萬元；
（4）其他支出3萬元。
（三）2022年“三公”經(jīng)費決算情況。
2022年“三公”經(jīng)費支出26萬元，為年度預算29.55%。其中，公務用車運行維護費15萬元，公務接待費11萬元。“三公”經(jīng)費支出的大幅下降，主要是厲行節(jié)約原則，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，同時細化預算科目管理，明確公務接待費和差旅費按實分開列支。
二、2022年財政主要工作與執(zhí)行情況
2022年，受新冠疫情、經(jīng)濟下行壓力加大等影響，對鎮(zhèn)內(nèi)重點稅源企業(yè)沖擊較大，同時受制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費政策影響，全年稅收收入較往年有較大下降，我鎮(zhèn)財政收入組織工作較為困難，財政收入形勢頗為嚴峻。面對多種疊加的困難和挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標和任務，統(tǒng)籌協(xié)調各方面力量，兜牢風險底線，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障，保障經(jīng)濟社會正常運轉。
強化收入征管，全力保障財政平穩(wěn)運行。
始終把組織收入放在首位，主動適應新形勢。一方面，積極與稅務部門溝通協(xié)作，切實關注和跟蹤財稅收入進度，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，強化對重點領域、重點稅源企業(yè)的監(jiān)管，確保做到按時上繳、應繳盡繳。另一方面，加強招商引資，搶抓鶴山建設國家級中歐合作區(qū)機遇，促進總投資1億元（英資）的?，斏虏牧享椖砍晒β鋺?；推動寶鶴物流、豪頂建材等重點項目提速基建，晟然絕緣材料試投產(chǎn)，甘牛食品項目一期建成投產(chǎn)等，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新營商環(huán)境，培植壯大新增稅源。
（二）加大民生投入，極力保障民生福祉。
一是全力抗擊新冠病毒感染疫情，統(tǒng)籌安排防控應急經(jīng)費。其中投入28萬元用于老年人新冠疫苗接種獎勵經(jīng)費，推動60周歲以上老年人群全程接種覆蓋率達到95.11%，大力保障人民生命安全和身體健康。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展，教育支出安排4065萬元。其中，生均經(jīng)費和免費教科書等補助支出597萬元，落實教育經(jīng)費保障。三是強化醫(yī)療救治服務水平，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構資金752萬元。支持鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療設備、停車場、員工宿舍提檔升級，其中撥付衛(wèi)生院業(yè)務用房改造工程50萬元。四是扎實推進武裝工作，超額完成年度征兵任務，全面落實優(yōu)撫政策，征兵事務、退役軍人及優(yōu)撫支出388萬元。五是健全社會保障體系，城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、社會福利、殘疾人事業(yè)等支出611萬元。六是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，投入超100萬元推進中七村烏石崗橋重建工程；持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，撥付185萬元對那白龍陵新村、四堡大坪村和蕉坑村等進行人居環(huán)境整治提升工程，新增3條農(nóng)村基礎設施管護“積分制”推廣村莊，完成“四小園”2個示范村的建設任務；整治撂荒地復耕復種問題，完成青年水庫進庫路修復工程，全力筑牢生態(tài)屏障。
（三）新增債券項目，完善基礎設施配套。
2022年我鎮(zhèn)搶抓機遇，積極謀劃推進專項債項目,成功申報江門市（鶴山）精細化工產(chǎn)業(yè)園（擴園）基礎配套設施建設項目債券1.25億元和鶴山市龍口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興配套工程項目債券3500萬元，主要用于擴建用地基礎建設工程、興龍工業(yè)區(qū)改造項目、園區(qū)周邊排水設施建設工程支出、龍口鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、道路排水設施及其配套設施項目等。專項債的成功申報，緩解了我鎮(zhèn)目前資金支出缺口的龐大壓力，進一步提升園區(qū)基礎設施配套和公共服務水平、提高入駐項目承接承載能力。
（四）加強財政監(jiān)管，提升財政管理水平。
一是細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性，提高預算管理意識，增強預算管理的規(guī)范性。二是加強專項資金管理，及時跟進專項資金撥付進度，確保?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益，同時接受上級部門專項檢查和監(jiān)督，提高依法理財水平。三是進一步落實審計整改工作。針對經(jīng)濟責任審計發(fā)現(xiàn)的問題，要求各部門制定整改措施并逐一落實整改，同時制定《鶴山市龍口鎮(zhèn)公務用車使用管理辦法》、《鶴山市龍口鎮(zhèn)人民政府財務管理制度》等制度，形成長效機制。
各位代表，雖然2022年的收入增幅未如預期，各項剛性經(jīng)費支出較大，財政收支矛盾加劇，但我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體運行較為平穩(wěn)，各項工作得以順利開展。接下來我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，攻堅克難，加強預算收支管理，以更加昂揚的斗志、更加飽滿的熱情、更加創(chuàng)新的思維，努力完成各項財政工作任務，確保全鎮(zhèn)財政良好運行。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2022年收支決算表
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