龍口鎮(zhèn)2023年上半年財政預算
執(zhí)行情況報告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第五次會議上
中共龍口鎮(zhèn)黨委委員 余倩婷
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會議作龍口鎮(zhèn)2023年上半年預算執(zhí)行情況的報告,請予審議。
一、2023年上半年預算執(zhí)行情況(詳見附件)
2023年,是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,也是推進高質量發(fā)展的關鍵之年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下,上半年我鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞省委、市委“百縣千鎮(zhèn)萬村高質量發(fā)展工程”工作部署,立足財政職能,精準發(fā)力,強化資金資本要素保障,加強預算執(zhí)行管理,確保全鎮(zhèn)財政穩(wěn)健運行,為高質量推進“百千萬工程”保駕護航。
一般公共預算收支執(zhí)行情況。
1.2023年上半年我鎮(zhèn)可支配財力收入累計實現(xiàn)10424萬元,完成年度預算的56.69%。其中:
(1)一般公共預算收入為5270萬元,完成年度預算的45.44%。其中,按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成,稅收收入4712萬元,非稅收入558萬元。
(2)上級補助收入為5154萬元,完成年度預算的75.91%。
2.2023年上半年一般公共預算支出8538萬元,完成年度預算的49.02%,其中:
一般公共服務支出1217萬元;
國防支出43萬元;
(3)公共安全支出505萬元;
(4)教育支出2306萬元;
(5)社會保障和就業(yè)支出1773萬元;
(6)衛(wèi)生健康支出722萬元;
(7)節(jié)能環(huán)保支出17萬元;
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元;
(9)農(nóng)林水支出1440萬元;
(10)住房保障支出391萬元;
(11)糧油物資儲備支出52萬元;
(12)災害防治及應急管理支出37萬元;
(13)其他支出33萬元;
加上上解支出1886萬元,總支出合計10424萬元。
政府性基金預算收支執(zhí)行情況。
1.2023年上半年政府性基金收入1912萬元,完成年度預算的77.38%,其中國有土地使用權出讓收入1741萬元,上級補助收入171萬元。
2.2023年上半年政府性基金支出1912萬元,完成年度預算的77.38%,其中:
社會保障和就業(yè)支出130萬元;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1781萬元;
其他支出1萬元。
上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預算執(zhí)行情況初步匯總,年終還需要與上級財政部門進行核算。
二、2023年上半年財政重點工作
2023年上半年,我鎮(zhèn)財政緊緊圍繞年度收支計劃,充分發(fā)揮財政職能作用,積極拓寬財源,優(yōu)化財政支出結構,科學統(tǒng)籌整合資金,強化財政監(jiān)督,確保全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。
(一)加強征收,力爭財政創(chuàng)收。
一是深化稅收征管,加強與稅務部門密切聯(lián)系,互相交流,信息共享,確保財政收入應收盡收,及時入庫。加強稅源監(jiān)控,嚴格落實企業(yè)各項稅收優(yōu)惠政策,同時針對制造業(yè)中小微企業(yè)稅費緩繳到期做好提醒工作,依法依規(guī)促收催收、挖潛增收。二是結合低效用地整治工作,積極盤活泰戈舊廠房形成新非稅收入稅源;推動粉洞、福逕等5條村農(nóng)村建設用地拆舊復墾項目指標交易,切實落實租金收入等非稅收入;三是積極與上級部門對接,圍繞分析上級政策資金扶持方向,明確爭取重點,梳理項目清單,力爭上級重點項目和財政資金的支持。四是開展精準招商,一方面積極拜訪考察新能源材料、精細化工、食品等重點企業(yè),目前已成功引進投資5億元的聚慧科技項目及投資1億元的興牛食品項目;另一方面成功申請5000萬元債券資金,統(tǒng)籌轄區(qū)交通、物流及化工園區(qū)擴園基礎配套等規(guī)劃建設,助力更多優(yōu)質項目落戶園區(qū),打造園區(qū)招商引資“金字招牌”。
(二)統(tǒng)籌整合,保障重點支出。
一是嚴格控制一般性支出,強化“三公”經(jīng)費預算管理,在預算支出、資產(chǎn)配置、政府采購等關口,大力降低行政成本,把更多財政資源騰出來用于保民生、穩(wěn)增長。二是強化重點資金保障,扎實做好民生保障,落實好教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策,加大資金傾斜力度,不斷化解民生難題,持續(xù)增進民生福祉。三是激活用好農(nóng)村“三塊地”,堅守糧食安全底線;完善交通路網(wǎng),推進村級主干道瀝青化改造、金崗圩路口改造等工程,提升城鄉(xiāng)居住品質;推進綠美鶴山生態(tài)建設,打好污染防治攻堅戰(zhàn),建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。四是鞏固脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興成效,成功申請債券資金3000萬元推動污水管網(wǎng)改造、道路排水設施及道路改造和龍口河馬地咀河堤改造等鄉(xiāng)村振興項目,全面助力“百千萬工程”。
(三)深化管理,提升財政質效。
一是突出“項目為主、績效優(yōu)先”的預算安排導向,科學、合理編制年度財政預算,同時加強項目績效管理,促進預算執(zhí)行效率和資金使用效益“雙提升”。二是聚焦增強數(shù)字化應用管理,以數(shù)字財政為核心載體,依托動態(tài)監(jiān)控模塊,識別異常支付憑證,促進資金安全規(guī)范使用,防范支付風險。三是堅持黨建引領聚合力,為打造“龍翔鶴府”黨建品牌和多種形式開展教學提供財力支撐,實現(xiàn)黨建工作與部門業(yè)務工作相輔相成、齊頭并進,提升干部本領能力。四是主動接受財政巡察監(jiān)督。根據(jù)十三屆市委第三輪第三巡察組的工作要求,積極配合巡察工作,確保巡察工作順利開展,下一步將緊緊抓住開展巡察這個有利契機,強化巡察整改落實,健全長效機制。
各位代表,在錨定高質量發(fā)展的目標下,做好我鎮(zhèn)今年財政工作責任重大,任務艱巨。我們將堅定信心、努力開拓創(chuàng)新、真抓實干,穩(wěn)促經(jīng)濟持續(xù)增長,確保財政各項工作完滿完成,為推進龍口各項事業(yè)發(fā)展作出新的貢獻。
附件:鶴山市龍口鎮(zhèn)2023年上半年預算執(zhí)行情況表