--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議上
中共龍口鎮(zhèn)委委員 余倩婷
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報(bào)告龍口鎮(zhèn)2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予以審議。
一、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件）
一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1.2024年上半年我鎮(zhèn)可支配財(cái)力收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)8896萬元，完成年度預(yù)算的47.17%。其中：
（1）一般公共預(yù)算收入為5277萬元，完成年度預(yù)算的43.71%。其中，按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成，稅收收入4040萬元，非稅收入1237萬元。
（2）上級補(bǔ)助收入為3619萬元，完成年度預(yù)算的53.31%。
2.2024年上半年一般公共預(yù)算支出7753萬元，完成年度預(yù)算的45.47%，其中：一般公共服務(wù)支出952萬元；國防支出74萬元；
（3）公共安全支出481萬元；
（4）教育支出2027萬元；
（5）文體旅游體育與傳媒支出7萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出1470萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出750萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出77萬元；
（9）農(nóng)林水支出1651萬元；
（10）住房保障支出228萬元；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元；
（12）其他支出11萬元；
加上上解支出1143萬元，總支出合計(jì)8896萬元。
政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1.2024年上半年政府性基金收入797萬元，完成年度預(yù)算的32.53%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入517萬元，上級補(bǔ)助收入280萬元。
2.2024年上半年政府性基金支出797萬元，完成年度預(yù)算的32.53%，其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出517萬元；
農(nóng)林水支出280萬元。
上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，年終還需要與上級財(cái)政部門進(jìn)行核算。
二、2024年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作
2024年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞市委市政府“落實(shí)百千萬、建好主平臺、爭創(chuàng)百強(qiáng)縣”的總體思路，積極拓寬財(cái)源，采取有力措施確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)統(tǒng)籌整合資金，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）廣辟稅源，確保收入平穩(wěn)增長。
一是重點(diǎn)培育優(yōu)質(zhì)稅源，通過扶持柏拉圖創(chuàng)新科技、超藝新材料、晟然絕緣材料等一批本土優(yōu)質(zhì)規(guī)上企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，培育企業(yè)做大做強(qiáng)。二是助力博安防火玻璃、吉美幫新材料項(xiàng)目完成掛網(wǎng)前置工作，確保項(xiàng)目前期稅費(fèi)應(yīng)繳盡繳。三是拓寬非稅收入來源，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)內(nèi)砂石余泥出讓工作，切實(shí)做到挖潛增收。四是積極加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務(wù)部門支持，加強(qiáng)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，及時(shí)入庫。
（二）優(yōu)化支出，提高民生保障水平。
一是牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，從嚴(yán)審批采購申請，統(tǒng)籌閑置資產(chǎn)資源再分配，大力降低行政成本。二是將有限資金優(yōu)先保障“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)工作，成高速公路沿線林分優(yōu)化1212畝，全鎮(zhèn)范圍內(nèi)種植樹苗12393棵，超額完成今年綠化美化目標(biāo)；落實(shí)鎮(zhèn)民生實(shí)事，“兩癌”篩查惠及群眾575名，轄區(qū)學(xué)生100人次受益參與暑假公益課程；困難殘疾人家庭居家無障礙改造3戶，有效保障殘疾人日常生活起居需求；就業(yè)困難人員認(rèn)定、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等政策惠及群眾65人次，就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放17萬元；舉辦鄉(xiāng)村振興杯7人制足球賽、廣東省萬村籃球賽龍口鎮(zhèn)級比賽等群眾文化活動(dòng)20多場，豐富群眾精神生活。
（三）爭取資金，服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展。
一是打造全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)實(shí)施方案通過中央審核，獲得第一期中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金300萬元；霄南村入選廣東省鄉(xiāng)村振興示范村首批創(chuàng)建名單，榮獲鶴山市首屆“鶴鶴有鳴”典型村擂臺比武活動(dòng)二等獎(jiǎng)，獲得市級獎(jiǎng)補(bǔ)資金450萬元；積極發(fā)動(dòng)社會力量助力鄉(xiāng)村振興，“630”慈善公益活動(dòng)籌集善款415萬元；爭取國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行有關(guān)“百千萬工程”的項(xiàng)目貸款，圍繞牛肉、茶葉等特色產(chǎn)業(yè)，謀劃農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)倉儲等項(xiàng)目。二是緊抓“主平臺”發(fā)展機(jī)遇，積極爭取“江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園（擴(kuò)園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”專項(xiàng)債券后續(xù)發(fā)行額度，加快開展化工園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。三是用好化工園區(qū)項(xiàng)目帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，啟動(dòng)“中歐（江門）中小企業(yè)國際合作區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施項(xiàng)目”和“江門鶴山現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”專項(xiàng)債券資金的申報(bào)工作。
各位代表，要實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政一般預(yù)算收入的增長目標(biāo)和落實(shí)各項(xiàng)支出的資金安排，難度不少，責(zé)任重大。我們將緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)作為，銳意進(jìn)取，為完成下半年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促增長、謀改革、惠民生的艱巨任務(wù)保駕護(hù)航，為推進(jìn)龍口各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
附件：龍口鎮(zhèn)2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況表
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