2015年度鶴山市西江大堤管理所預(yù)算公開(kāi)
第一部分 2015年鶴山市西江大堤管理所
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀(guān)測(cè)、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn)，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬(wàn)無(wú)一失。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所編制12人，實(shí)有11人，離退休7人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在2015年預(yù)算的主要工作任務(wù)是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀(guān)測(cè)、維護(hù)管理、防汛、歲修；工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護(hù)維修等。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門(mén)收入預(yù)算277.55萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入277.55萬(wàn)元，占100%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015年部門(mén)支出預(yù)算277.55萬(wàn)元，其中本年支出277.55萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出29.85萬(wàn)元，占10.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出9.26萬(wàn)元，占3.34%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出225.79萬(wàn)元，占81.35%；住房保障（類(lèi)）支出12.65萬(wàn)元，占4.56%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共277.55萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）178.26萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算99.29萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：（1）鶴山市西江大堤養(yǎng)護(hù)承包款：26萬(wàn);（2）杰洲竇、坦尾竇管理年費(fèi)：0.73萬(wàn);（3）大堤堤段、倉(cāng)庫(kù)白蟻老鼠防治：1萬(wàn);（4）鶴山市西江大堤耜耔樹(shù)丁壩群護(hù)腳工程：40萬(wàn);（5）鶴山市西江大堤路面安全設(shè)備維修工程：15萬(wàn);（6）鶴山市西江大堤辦公樓圍墻鐵門(mén)、雨縫更新工程：5萬(wàn); （7）鶴山市西江大堤丁壩維修工程設(shè)計(jì)費(fèi)：1.93萬(wàn); （8）鶴山市西江大堤丁壩維修工程：0.73萬(wàn);（9）橡皮艇：3.9萬(wàn);（10）植樹(shù)專(zhuān)項(xiàng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市西江大堤管理所用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.43萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，2015年預(yù)算公務(wù)用車(chē)保有量1輛，主要包括燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年審稅費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元。主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 6.43萬(wàn)元，比上年同期減少0.14萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平，原因：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，與上年同期持平，原因：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元，與上年同期持平，原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
(五)會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年減少0.14萬(wàn)元，原因：嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，減少會(huì)議費(fèi)支出。
第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一 | |||
|
|
|
|
2015 年部門(mén)收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱(chēng)：鶴山市西江大堤管理所 |
|
| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 277.55 | 一、一般公共服務(wù) |
|
|
| 二、國(guó)防 |
|
二、基金預(yù)算收入 |
| 三、公共安全 |
|
|
| 四、教育 |
|
三、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入 |
| 五、科學(xué)技術(shù) |
|
|
| 六、文化體育與傳媒 |
|
四、事業(yè)收入 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè) | 29.85 |
|
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 9.26 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 225.79 |
|
| 十二、交通運(yùn)輸 |
|
|
| 十三、資源勘探電力信息等 |
|
|
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、國(guó)土海洋氣象等 |
|
|
| 十七、住房保障 | 12.65 |
|
| 十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
|
|
| 十九、國(guó)債還本付息 |
|
|
| 二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 277.55 | 本年支出合計(jì) | 277.55 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 二十一、上繳上級(jí)支出 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
|
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) | 277.55 | 支出總計(jì) | 277.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：按照《政府收支分類(lèi)科目》的支出功能分類(lèi)編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 | |||
第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表二 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
2015 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市西江大堤管理所 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
|
|
| 合 計(jì) | 178.26 | 178.26 |
|
208 |
|
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.85 | 29.85 |
|
| 05 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 29.85 | 29.85 |
|
|
| 02 | 事業(yè)單位離退休 | 29.85 | 29.85 |
|
210 |
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.26 | 9.26 |
|
| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 7.02 | 7.02 |
|
|
| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 |
|
| 07 |
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.24 | 2.24 |
|
|
| 17 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.24 | 2.24 |
|
213 |
|
| 農(nóng)林水支出 | 126.50 | 126.50 |
|
| 03 |
| 水利 | 126.50 | 126.50 |
|
|
| 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 126.50 | 126.50 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 12.65 | 12.65 |
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 12.65 | 12.65 |
|
|
| 01 | 住房公積金 | 12.65 | 12.65 |
|
第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表三 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
2015 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市西江大堤管理所 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
|
|
| 合 計(jì) | 99.29 | 99.29 |
|
213 |
|
| 農(nóng)林水支出 | 99.29 | 99.29 |
|
| 03 |
| 水利 | 99.29 | 99.29 |
|
|
| 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 99.29 | 99.29 |
|
第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表四 |
|
|
|
2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位名稱(chēng)：鶴山市西江大堤管理所 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 6.43 |
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) | 2.43 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 4.00 |
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 |
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表五 |
| ||
|
|
|
|
2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 | |||
單位：鶴山市西江大堤管理所 | 單位：萬(wàn)元 | ||
經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
合計(jì) | 178.26 | 178.26 |
|
301 工資福利支出 | 117.84 | 117.84 |
|
30101 基本工資 | 68.59 | 68.59 |
|
30102 津貼補(bǔ)貼 | 9.88 | 9.88 |
|
30103 獎(jiǎng)金 | 8.83 | 8.83 |
|
30104 社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.65 | 15.65 |
|
30107 績(jī)效工資 | 14.89 | 14.89 |
|
302 商品和服務(wù)支出 | 15.68 | 15.68 |
|
30217 公務(wù)接待費(fèi) | 2.43 | 2.43 |
|
30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.99 | 3.99 |
|
30299 其他商品和服務(wù)支出 | 9.26 | 9.26 |
|
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 44.74 | 44.74 |
|
30302 退休費(fèi) | 29.85 | 29.85 |
|
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 2.24 | 2.24 |
|
30311 住房公積金 | 12.65 | 12.65 |
|
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
