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鶴山市人民政府

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2015年鶴山市旅游局部門決算
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鶴山市旅游局2015年度部門決算公開(kāi)

目       錄


第一部分   鶴山市旅游局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  鶴山市旅游局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市旅游局2015年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋






第一部分  鶴山市旅游局概況

一、主要職責(zé)

鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī);制定國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施;組織市內(nèi)旅游資源的普查工作;協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序,組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作;會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作;制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃;承辦市人民政府和上級(jí)旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)我局本部門列入決算,下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位,不納入部門決算

(二)鶴山市旅游局編制9人,實(shí)有9人(含雇員1人),離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人,實(shí)有9人,離退休1人。


第二部分  鶴山市旅游局2015年部門決算表


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第三部分 鶴山市旅游局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年收入決算683.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入683.89萬(wàn)元,占100%2015年支出決算683.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出683.89萬(wàn)元,占100%。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,包括:
(一)基本支出197.04萬(wàn)元,占28.81%,其中:工資福利支出122.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.84萬(wàn)元;
(二)項(xiàng)目支出決算486.85萬(wàn)元,占71.19%,主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬(wàn)元、基本建設(shè)支出27.80萬(wàn)元、其他資本性支出20.09萬(wàn)元,比上年同期支出增加,原因是基建工程項(xiàng)目的增加。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

2015年收入決算683.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入683.89萬(wàn)元,占100%

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

2015年支出決算683.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出683.89萬(wàn)元,占100%。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,包括:
 
(一)基本支出197.04萬(wàn)元,占28.81%,其中:工資福利支出122.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.84萬(wàn)元;
 
(二)項(xiàng)目支出決算486.85萬(wàn)元,占71.19%,主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬(wàn)元、基本建設(shè)支出27.80萬(wàn)元、其他資本性支出20.09萬(wàn)元,比上年同期支出增加,原因是基建工程項(xiàng)目的增加。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.89萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬(wàn)元,下降0.48%;其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27.80萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加27.80萬(wàn)元,主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.89萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬(wàn)元,下降0.48%;其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27.80萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加27.80萬(wàn)元,主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年收入決算683.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入683.89萬(wàn)元,占100%。2015年支出決算683.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出683.89萬(wàn)元,占100%2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,包括:
(一)基本支出197.04萬(wàn)元,占28.81%,其中:工資福利支出122.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.84萬(wàn)元;
(二)項(xiàng)目支出決算486.85萬(wàn)元,占71.19%,主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬(wàn)元、基本建設(shè)支出27.80萬(wàn)元、其他資本性支出20.09萬(wàn)元,比上年同期支出增加,原因是基建工程項(xiàng)目的增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

基本支出197.04萬(wàn)元,占28.81%,其中:工資福利支出122.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.84萬(wàn)元。

     七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
     2015
年鶴山市旅游局用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)7.16萬(wàn)元。
 
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0.77元,2015年發(fā)生因公出國(guó)(境)1次,共2人次。
 
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。
 
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車保有量2輛。
 
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元,2015年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次,接待人數(shù)共220人次。主要包括旅游宣傳、活動(dòng)接待等。
 “
三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)7.16萬(wàn)元,比上年同期增加1.34萬(wàn)元。其中:
 
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0.77萬(wàn)元,比上年同期增加0.77萬(wàn)元,增加原因:去年沒(méi)有因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。
 
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年同期持平。
 
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬(wàn)元,與上年同期持平。
 
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元,比上年同期增加0.53萬(wàn)元,增加原因:對(duì)外宣傳推介任務(wù)加大。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.15萬(wàn)元%。

  1. 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額5.13萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.55%,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

  1. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

擁有公務(wù)用車1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。