2017年鶴山市旅游局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國際國內(nèi)旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級(jí)旅游局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）我局本部門列入預(yù)算編制，下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位，不納入部門預(yù)算編制。
（二）鶴山市旅游局編制9人，實(shí)有7人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實(shí)有8人，離退休2人。
第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）旅游局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
旅游局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算882.09萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入878.95萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3.14萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.37萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出822.31萬元、住房保障（類）支出14.72萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3.14萬元。
（二）旅游局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
旅游局2017年一般公共預(yù)算撥款878.95萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增122.86萬元，主要是旅游發(fā)展宣傳需要。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.55萬元，占3.93%，比2016年執(zhí)行數(shù)減8.95萬元，下降20.57%，主要是2017年預(yù)算不含退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.37萬元，占0.84%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.12萬元，增長(zhǎng)1.66%，主要是行政單位醫(yī)療增加；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出822.31萬元，占93.56%，比2016年執(zhí)行數(shù)增128.05萬元，增長(zhǎng)18.44%，主要是包括2016年度江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（第一批）；住房保障（類）支出14.72萬元，占1.67%，比2016年執(zhí)行數(shù)增3.64萬元，增長(zhǎng)32.85%，主要是2017年要進(jìn)行人員調(diào)薪，致使人員公積金預(yù)算需進(jìn)行相應(yīng)增加。
（三）旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出185.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)174.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)11.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（四）旅游局2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明
旅游局2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
（五）旅游局2017年部門收支預(yù)算情況總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括一般公共服務(wù)支出。旅游局收支總預(yù)算882.09萬元。
（六）旅游局2017年收入預(yù)算情況說明
旅游局2017年收入預(yù)算882.09萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.14萬元，占0.36%，一般公共預(yù)算撥款收入878.95萬元，占99.64%。
（七）旅游局2017年支出預(yù)算情況說明
旅游局2017年支出預(yù)算882.09萬元，其中：基本支出185.46萬元，占21.03%；項(xiàng)目支出693.49萬元，占78.62%，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.14萬元，占0.36%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
旅游局2017年用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.6萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元，主要包括公務(wù)車的保險(xiǎn)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、路橋費(fèi)等費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，主要包括接待餐費(fèi)、接待住宿費(fèi)等費(fèi)用支出?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6.6萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.6萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.86萬元。主要包括：辦公費(fèi)4.5萬元、補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)5.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元。
四、政府采購情況
2017年采購預(yù)算31.1萬元。主要包括：專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
擁有公務(wù)用車1輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)審。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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