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2015年度鶴山市體育局部門預算

來源：本網(wǎng) 時間： 2015-02-05 17:11

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2015年度鶴山市體育局部門預算

目　錄

第一部分 2015 年鶴山市體育局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

第二部分　 2015年鶴山市體育局部門預算表

一、 2015年部門收支預算總表

二、 2015年部門一般公共預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出）

三、 2015年部門一般公共預算撥款及基金預算撥款支出決算表（項目支出）

四、 2015年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

2015年度鶴山市體育局預算公開

第一部分　2015 年鶴山市體育局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標和年度計劃并組織實施；發(fā)展體育市場，指導和推動體育體制改革。

納入部門預算編制有局機關及下屬2個事業(yè)單位（體育中心，正股級單位，公益一類事業(yè)單位；體育彩票中心，公益二類事業(yè)單位。）

（二）人員構成情況

江門市體育局編制10人，實有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實有15人，退休2人。

（三）預算年度的主要工作任務

主要開展工作包括：組織參加各項競賽及大型活動；推動體育項目進校園；開展全民健身活動工作；場館開放工作；加大全民健身場地、體育設施建設；社會體育指導員建設工作。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算827.45萬元，其中：一般公共預算收入439.81萬元，占53.15%；基金預算收入387.64萬元，占46.85%；

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算827.45萬元，其中本年支出827.45萬元，占100%，包括：文化體育與傳媒（類）支出349.66萬元，占42.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出47.86萬元，占5.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出15.27萬元，占1.85%；住房保障（類）支出27.02萬元，占3.27%；其他支出（類）支出387.64萬元，占46.85%。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2015年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共827.45萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）439.81萬元。

項目支出預算387.64萬元，主要支出項目有1、體校辦校經(jīng)費10萬元。2、體校學生交通經(jīng)費12萬元。3、體教結(jié)合網(wǎng)點訓練經(jīng)費11萬元。4、體育場館維修及改造專項經(jīng)費80萬元。5、2015年鶴山市體育比賽專項經(jīng)費60萬元。6、實施體育服務均等化經(jīng)費10萬元。7、鎮(zhèn)級全民健身廣場配套資金20萬元。8、鶴山市新體育場館設計及規(guī)劃專項經(jīng)費100萬元。9、市區(qū)休閑公園體育設施建設及購置專項經(jīng)費54.84萬元。10、結(jié)轉(zhuǎn)省專項27.8萬元。11、2014年社會指導員服務站專項經(jīng)費2萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年鶴山體育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計10.53萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公車購買數(shù)量：0，公務用車購置費支出0萬元。

（三）公車保有數(shù)量：2輛，公務用車運行維護費支出9.36萬元，主要包括公務用車的維修，車輛保險費、年票、油費等運行費用。

（四）公務接待費支出1.17萬元，主要包括公務接待的費用支出。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費預算支出合計10.53萬元，比上年同期減少1.14萬元，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算支出0萬元，比上年同期持平。

（二）公務用車購置費預算支出0萬元，比上年同期持平。

（三）公務用車運行維護費預算支出9.36萬元，比上年同期減少1.14萬元，減少原因：根據(jù)財政“三公”經(jīng)費有減無增的政策，用車次數(shù)預算減少。

（四）公務接待費支出1.17萬元，比上年同期持平。

2015 年度鶴山市體育局預算公開

第二部分　2015 年鶴山市體育局部門預算表

第二部分，部門預算公開表一

2015年部門收支預算總表

單位名稱：鶴山市體育局

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

　　 439.81

一、一般公共服務

二、國防

二、基金預算收入

　　357.83

三、公共安全

四、教育

三、專款專用資金收入

五、科學技術

六、文化體育與傳媒

349.66

四、事業(yè)收入

七、社會保障和就業(yè)

47.86　　　

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

15.27　　　

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

九、節(jié)能環(huán)保

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

六、其他收入

十一、農(nóng)林水

十二、交通運輸

十三、資源勘探電力信息等

十四、商業(yè)服務業(yè)等

十五、金融

十六、國土海洋氣象等

十七、住房保障

27.02

十八、糧油物資儲備

十九、國債還本付息

二十、其他支出

387.64

本年收入合計

　 797.64

本年支出合計

827.45

七、上級補助收入

二十一、上繳上級支出

八、附屬單位上繳收入

二十二、對附屬單補助支出

九、用事業(yè)基金彌補收支差額

二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

29.81　　

收入總計

　 827.45

支出總計

827.45

注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。

第二部分，部門預算公開表二

2015年部門一般公共預算撥款
及基金預算撥款支出預算表（基本支出）

單位：鶴山市體育局　　　　　　　　　　　　

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共
預算撥款

基金預算
撥款

類

款

項

合計

439.81

207

文化體育與傳媒支出

349.66

體育

349.66

　行政運行

143.36

一般行政管理事務

4.44

機關服務

184.26

體育訓練

17.60

208

社會保障和就業(yè)支出

47.86

行政事業(yè)單位離退休

47.86

　歸口管理的行政單位離退休

43.78

　事業(yè)單位離退休

4.08

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

10.92

醫(yī)療保障

10.92

　行政單位醫(yī)療

10.92

計劃生育事務

4.35

　計劃生育家庭獎勵

4.35

221

住房保障支出

27.02

住房改革支出

27.02

　住房公積金

27.02

第二部分，部門預算公開表三

2015年部門一般公共預算撥款
及基金預算撥款支出預算表（項目支出）

單位：鶴山市體育局　　　　　　　　　　　　

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共
預算撥款

基金預算
撥款

類

款

項

合計

387.64

229

其他支出

387.64

彩票公益金安排的支出

387.64

　用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

387.64

第二部分，部門預算公開表四

2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出按經(jīng)濟分類科目）

單位：鶴山市體育局單位：元

經(jīng)濟科目	預算內(nèi)
經(jīng)濟科目	小計	公共財政預算
合計	3,772,194.42	3,772,194.42
301 工資福利支出	2,526,946.60	2,526,946.60
30101 基本工資	1,623,306.40	1,623,306.40
30102 津貼補貼	192,670.00	192,670.00
30103 獎金	202,400.00	202,400.00
30104 社會保障繳費	239,374.20	239,374.20
30107 績效工資	269,196.00	269,196.00
302 商品和服務支出	343,650.00	343,650.00
30201 辦公費	20,000.00	20,000.00
30205 水費	50,000.00	50,000.00
30206 電費	98,394.07	98,394.07
30207 郵電費	60,000.00	60,000.00
30213 維修(護)費	10,000.00	10,000.00
30217 公務接待費	11,693.00	11,693.00
30231 公務用車運行維護費	93,562.93	93,562.93
303 對個人和家庭的補助	901,597.82	901,597.82
30302 退休費	478,660.00	478,660.00
30307 醫(yī)療費	109,250.40	109,250.40
30309 獎勵金	43,477.30	43,477.30
30311 住房公積金	270,210.12	270,210.12

2015 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

單位：鶴山體育局　　　　　　　　　

單位：萬元

項目

本年預算數(shù)

合計

10.53

1、因公出國（境）費用

0.00

2、公務接待費

1.17

3、公務用車費

9.36

其中：（1）公務用車運行維護費

9.36

　　（2）公務用車購置

0.00

　注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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2015年度鶴山市體育局部門預算