目錄
第一部分 鶴山市體育局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市體育局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；發(fā)展體育市場，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：公益一類事業(yè)單位鶴山市體育中心；公益二類事業(yè)單位鶴山市體育彩票中心。
（二）體育局內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)體育股、競賽訓(xùn)練股三個(gè)職能股室。鶴山市體育局編制10人，實(shí)有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實(shí)有15人，退休2人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 853.59 | 一、基本支出 | 450.14 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 403.45 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
本年收入合計(jì) | 853.59 | 本年支出合計(jì) | 853.59 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計(jì) | 853.59 | 支出總計(jì) | 853.59 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 853.59 |
一般公共預(yù)算撥款 | 500.14 |
基金預(yù)算撥款 | 353.45 |
二、財(cái)政專戶撥款 | |
教育收費(fèi) | |
其他財(cái)政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計(jì) | 853.59 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
收 入 總 計(jì) | 853.59 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 450.14 |
工資福利支出 | 322.09 |
一般商品和服務(wù)支出 | 41.24 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 86.81 |
其他資本性支出等 | |
二、項(xiàng)目支出 | 403.45 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 403.45 |
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | |
其他類項(xiàng)目 | |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | |
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | |
因公出國（境）項(xiàng)目 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年支出合計(jì) | 853.59 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
五、上繳上級(jí)支出 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
支 出 總 計(jì) | 853.59 |
表4
財(cái)政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 500.14 | 一、一般公共預(yù)算 | 500.14 |
二、政府性基金預(yù)算 | 353.45 | 二、政府性基金預(yù)算 | 353.45 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
本年收入合計(jì) | 853.59 | 本年支出合計(jì) | 853.59 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計(jì) | 853.59 | 支出總計(jì) | 853.59 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 500.14 | 450.14 | 50.00 |
[207]文化體育與傳媒支出 | 402.41 | 352.41 | 50.00 |
[20703]體育 | 402.41 | 352.41 | 50.00 |
[2070301]行政運(yùn)行 | 202.45 | 202.45 | |
[2070302]一般行政管理事務(wù) | 10.83 | 10.83 | |
[2070303]機(jī)關(guān)服務(wù) | 171.13 | 139.13 | 32.00 |
[2070306]體育訓(xùn)練 | 18.00 | 18.00 | |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.77 | 45.77 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 45.77 | 45.77 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 35.03 | 35.03 | |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 10.74 | 10.74 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.73 | 15.73 | |
[21005]醫(yī)療保障 | 10.93 | 10.93 | |
[2100501]行政單位醫(yī)療 | 10.93 | 10.93 | |
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 4.80 | 4.80 | |
[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 4.80 | 4.80 | |
[221]住房保障支出 | 36.23 | 36.23 | |
[22102]住房改革支出 | 36.23 | 36.23 | |
[2210201]住房公積金 | 36.23 | 36.23 | |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 450.14 |
[301]工資福利支出 | 322.09 |
[30101]基本工資 | 181.47 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 23.12 |
[30103]獎(jiǎng)金 | 23.48 |
[30104]社會(huì)保障繳費(fèi) | 75.50 |
[30107]績效工資 | 18.52 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 41.24 |
[30201]辦公費(fèi) | 2.50 |
[30205]水費(fèi) | 5.92 |
[30206]電費(fèi) | 7.17 |
[30207]郵電費(fèi) | 6.26 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 3.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | 1.17 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.50 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | 6.72 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 86.81 |
[30301]離休費(fèi) | 6.94 |
[30302]退休費(fèi) | 38.84 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 4.80 |
[30311]住房公積金 | 36.23 |
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 50.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 50.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 50.00 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 404.36 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 9.67 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 8.50 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 |
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.50 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 1.17 |
注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 353.45 | 0.00 | 353.45 |
[229]其他支出 | 353.45 | 353.45 | |
[22960]彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 353.45 | 353.45 | |
[2296003]用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 353.45 | 353.45 | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 450.14 | 450.14 | 450.14 | ||||
體育局 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | ||||
工資和福利支出 | 322.09 | 322.09 | 322.09 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | ||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | ||||
其他資本性支出等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
表11
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 403.45 | 403.45 | 50.00 | 353.45 | |||
體育局 | 403.45 | 403.45 | 50.00 | 353.45 | |||
體育工作經(jīng)費(fèi) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||
體校辦校經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 40.00 | 18.00 | 22.00 | |||
體育設(shè)施建設(shè)及場館維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||
體育競賽經(jīng)費(fèi) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||
江財(cái)教[2015]186號(hào)2016年省級(jí)彩票公益金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||
（結(jié)轉(zhuǎn)）江財(cái)綜[2015]23號(hào)2015年度省級(jí)體育彩票公益金 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||
（結(jié)轉(zhuǎn)）江財(cái)綜[2015]79號(hào)鶴財(cái)綜[2015]13號(hào)2014年度結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)體育彩票公益金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算853.59萬元，比上年減少26.14萬元，下降11.45%，主要原因是基金預(yù)算中的彩票公益金減少；支出預(yù)算755.82萬元，比上年減少97.77萬元，下降11.45%，主要原因是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.67萬元，比上年減少0.86萬元，下降8.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.50萬元，比上年減少0.86萬元，下降9.19%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.24萬元，比上年增加6.87萬元，增長19.99%，主要原因是增加了其他交通費(fèi)用。其中：辦公費(fèi)2.50萬元，水費(fèi)5.92萬元，電費(fèi)7.17萬元，郵電費(fèi)6.26萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.50萬元，其他交通費(fèi)用6.72萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排80.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算60.00萬元，工程類采購預(yù)算20.00萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用車輛情況，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）體育彩票公益金：根據(jù)國家彩票管理有關(guān)政策按一定比例提成成立的基金，嚴(yán)格按照彩票管理有關(guān)政策使用，只準(zhǔn)用于體育事業(yè)項(xiàng)目，不得用作人員經(jīng)費(fèi)和公用費(fèi)。
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