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2016年鶴山市文化廣電新聞出版局

部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況

一、主要職責(zé)

鶴山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作的職能部門。主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理工作的方針政策和法律法規(guī)；實(shí)施文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理工作等方面的管理辦法；擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)文化藝術(shù)、新聞出版、版權(quán)、廣播電影電視、文物等事業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性藝術(shù)品種，推動各類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)專業(yè)藝術(shù)團(tuán)（隊）組織和業(yè)務(wù)建設(shè)；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市性重大文化活動。

4、貫徹文化產(chǎn)業(yè)政策和擬訂文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)、促進(jìn)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)，指導(dǎo)、管理全市重點(diǎn)社會文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)；參與規(guī)劃、實(shí)施市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，管理市級公共文化設(shè)施。

5、開展文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版和著作權(quán)的對外交流與合作。

6、負(fù)責(zé)對文化經(jīng)營活動和新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。

7、依法管理文化市場，協(xié)調(diào)指導(dǎo)動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲管理工作。

8、組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護(hù)，指導(dǎo)和管理文物、博物館事業(yè)，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及和申報管理工作。

9、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營機(jī)構(gòu)、視頻點(diǎn)播以及通過廣播電視網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視的傳播覆蓋，監(jiān)督廣播電視的安全播出，指導(dǎo)電影放映，協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程。

10、負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和版權(quán)保護(hù)工作，負(fù)責(zé)圖書、報刊、電子出版物發(fā)行單位和印刷復(fù)制企業(yè)以及網(wǎng)絡(luò)出版的審核上報工作，負(fù)責(zé)市內(nèi)非營利性刊物的出版審批工作。

11、負(fù)責(zé)監(jiān)管出版活動，組織查處非法出版物和非法出版活動；負(fù)責(zé)全市印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)及出版物市場的監(jiān)管，打擊侵權(quán)盜版行為。

12、負(fù)責(zé)對所屬各文藝會社和文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；組織和開展文化藝術(shù)、文藝創(chuàng)作、文物博物、圖書資料、藝術(shù)教育等科研工作。

13、負(fù)責(zé)文化藝術(shù)系列專業(yè)初級職務(wù)資格的評聘、考核、培訓(xùn)工作。

14、承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

鶴山市文化廣電新聞出版局設(shè)5個職能股（室）：

（一）辦公室

負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案、督辦、應(yīng)急、行政后勤等機(jī)關(guān)日常工作；承擔(dān)信息、安全生產(chǎn)、保密、信訪、政務(wù)公開和建議提案辦理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)下屬單位的財務(wù)、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、資產(chǎn)管理、設(shè)施建設(shè)、勞動工資、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購、審計、黨群、思想政治、計劃生育、工會、共青團(tuán)、婦女、老干部管理、社會治安綜合治理等工作；擬訂文化、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)文化藝術(shù)系列專業(yè)技術(shù)初級資格的評審工作；承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作；指導(dǎo)和推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)編印《鶴山文化》。

（二）藝術(shù)股

協(xié)調(diào)指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作、藝術(shù)生產(chǎn)和重大文藝活動；指導(dǎo)文化藝術(shù)教育和科研工作；指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)的對外交流與合作；組織大型涉外文化交流活動；承辦涉外、涉港澳臺文化藝術(shù)交流項目的申報；監(jiān)督藝術(shù)考級活動。

（三）社會文化股

指導(dǎo)群眾文化、未成年人文化和老年人文化工作；指導(dǎo)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和公共圖書館、文化館（站）事業(yè)；協(xié)調(diào)全市性重大社會活動，指導(dǎo)基層群眾文化活動；管理、協(xié)調(diào)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作；管理、協(xié)調(diào)市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；組織全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查、保護(hù)工作；組織、指導(dǎo)市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項目的申報工作；指導(dǎo)實(shí)施優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導(dǎo)監(jiān)督建立非物質(zhì)遺產(chǎn)項目和傳承人的檔案及數(shù)據(jù)庫；協(xié)調(diào)文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)；承擔(dān)民族文化的研究和整理工作。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理文物保護(hù)工作，協(xié)調(diào)解決文物保護(hù)工作中的重大問題；指導(dǎo)全市文物、博物館事業(yè)；協(xié)調(diào)考古項目的實(shí)施；負(fù)責(zé)全市文物、博物館有關(guān)報批、管理工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文物保護(hù)管理、文物資源調(diào)查等工作；協(xié)調(diào)中國世界文化遺產(chǎn)地的管理工作；參與歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究等工作，辦理重點(diǎn)考古發(fā)掘、文物維修項目、開發(fā)利用的報批、監(jiān)督工作。

（四）文化市場管理與產(chǎn)業(yè)股

指導(dǎo)文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)文化、動漫、文化藝術(shù)品等文化市場管理工作；承擔(dān)文化市場經(jīng)營項目及活動（含涉港澳商業(yè)演出和在歌舞娛樂場所進(jìn)行的駐場涉外營業(yè)性演出）的審批審核備案工作；對從事演藝活動的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)與發(fā)展；協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)基地和文化產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)；督促重大文化產(chǎn)業(yè)項目實(shí)施；推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)；參與管理文化會展活動。

（五）廣播電視新聞出版和版權(quán)管理股（掛市掃黃打非工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）

監(jiān)管從事廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的機(jī)構(gòu)；監(jiān)管從事廣播電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的視聽節(jié)目和境外落地電視頻道；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；指導(dǎo)電影放映，協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程；開展廣播電影電視方面的對外交流與合作。

負(fù)責(zé)報刊、出版和記者證的審核工作；負(fù)責(zé)全市報社、期刊社和駐我市記者站及發(fā)行站的行政管理工作；負(fù)責(zé)出版物批發(fā)單位和包裝裝潢、其他印刷品印刷企業(yè)的設(shè)立、登記、變更、注銷的前置審批和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)市直內(nèi)部資料性出版物的出版核發(fā)工作；負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和版權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)對音像制品和從事出版活動的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；承擔(dān)市掃黃打非領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；開展新聞出版和著作權(quán)方面的對外交流與合作。

鶴山市文化廣電新聞出版局行政編制19人，實(shí)有人數(shù)19人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制2人，實(shí)有人數(shù)1人；退休人員37人，其中：局機(jī)關(guān)退休7人，歸口管理退休人員30人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                             單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                              單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                              單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                             單位：萬元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：鶴山文化廣電新聞出版局                                單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

表11

2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算726.61萬元，比上年減少310.46萬元，下降29.94%，主要原因是2015年舉辦了鶴山市首屆梁贊詠春文化節(jié)；支出預(yù)算726.61萬元，比上年減少310.46萬元，下降29.94%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.59萬元，比上年減少59.19萬元，下降82.46%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.05萬元，比上年減少3.89萬元，下降27.91%，主要原因是節(jié)能降耗、厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)2.54萬元，比上年減少55.30萬元， 下降95.61%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排376萬元，比上年增加73.89萬元，增長24.46%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)3.77萬元，其他交通費(fèi)用14.34萬元，會議費(fèi)1.53萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.54萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.05萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排17萬元，其中：貨物類采購預(yù)算17萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年本部門實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。