雅瑤鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算草案的報告
——2023年3月23日在鎮(zhèn)第十七屆人大四次會議上
鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長 胡弦
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告雅瑤鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算草案，請予審議！
2023年財政預(yù)算工作的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)預(yù)算法、深化預(yù)算管理制度改革要求，牢固樹立“過緊日子”的思想，堅定不移貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，繼續(xù)落實(shí)積極財政政策，完善預(yù)算管理體系，加大資金統(tǒng)籌，有效盤活存量，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
一、2023年全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算安排情況(詳見附件1)
（一）一般公共財政預(yù)算收入 17601萬元
1.預(yù)計鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入：10813 萬元；
2.上級補(bǔ)助收入：6788 萬元。
（二）一般公共財政預(yù)算支出17601萬元
1.一般公共服務(wù)支出：1875萬元；
2.國防支出：40 萬元；
3.公共安全支出：814 萬元；
4.教育支出：5940萬元；
5.科學(xué)技術(shù)支出：59萬元
6.文化旅游體育與傳媒支出：40萬元；
7.社會保障和就業(yè)支出：3442萬元；
8.衛(wèi)生健康支出： 2147萬元；
9.節(jié)能環(huán)保支出：31萬元
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：188萬元；
11.農(nóng)林水支出 ：1013萬元；
12.交通運(yùn)輸支出：10萬元；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：66萬元；
14.住房保障支出：857萬元；
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ：73萬元；
16.上解上級支出：1006萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費(fèi)：38萬元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：27萬元；
3.會議費(fèi)：24萬元。
2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入17601萬元，一般公共預(yù)算支出17601萬元,達(dá)到收支平衡。
二、2023年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件2)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?901萬元
1.國有土地使用出讓收入：2000萬元；
2.污水處理費(fèi)收入：700 萬元；
3.上年結(jié)余收入 ：201萬元。
?。ǘ┱曰鹬С?2901萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2901萬元；
其中污水處理費(fèi)安排的支出：901 萬元。
2023年政府性基金擬安排收入2901 萬元，擬安排收入支出2901萬元，預(yù)算安排收支平衡。
展望2023年，必須認(rèn)清形勢，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：
一、以發(fā)展促增收，全面完成預(yù)算收入任務(wù)
積極做好收入組織工作,保證財政收入增長。今年我鎮(zhèn)財政一般公共預(yù)算收入的主要預(yù)期目標(biāo)是17601萬元，同比增長8%。為完成預(yù)期目標(biāo)，主要有以下工作措施：一是增強(qiáng)工作主動性與預(yù)見性，切實(shí)做好財政預(yù)測工作；二是聯(lián)動相關(guān)部門，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運(yùn)用；三加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通合作，整合資源，全方位配合稅務(wù)部門征收稅收，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源企業(yè)幫扶，促進(jìn)加快發(fā)展，提出方案提高企業(yè)效益，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收征管工作；四是抓好非稅收入的入庫工作。深挖非稅收入增長潛力，拓寬非稅增收來源，主要行政事業(yè)性收費(fèi) 、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入、重點(diǎn)項(xiàng)目的砂石余渣出讓等收入，提高財政收入質(zhì)量。
二、以保障促穩(wěn)定，加快我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步
大力保障和改善民生，持續(xù)提高民生福祉和社會建設(shè)水平。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平。二是加大民生保障力度。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時發(fā)放。三是積極整合涉農(nóng)資金，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。四是支持文化繁榮發(fā)展，統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。五是落實(shí)社會治安重點(diǎn)問題，打造和諧平安雅瑤。六是加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援能力建設(shè)，提高政府風(fēng)險監(jiān)測和綜合減災(zāi)水平。
三、以改革促創(chuàng)新，全面提升財政工作水平
以《預(yù)算法》為指導(dǎo)，繼續(xù)深化預(yù)算改革，強(qiáng)化績效預(yù)算意識，細(xì)化預(yù)算編制；完善政府采購制度，健全政府采購的監(jiān)督管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制；爭取做到財政支出績效考評全覆蓋，逐步形成科學(xué)合理全面的績效考評指標(biāo)體系，努力提高財政資金的使用效益；完善財政資金運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，構(gòu)建事前審核、事中監(jiān)控、事后監(jiān)督的財政監(jiān)督檢查體系，提高財政管理的科學(xué)性和財政資金使用的有效性；繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高依法理財、科學(xué)理財、民主理財?shù)哪芰Γ瑯淞ⅰ盀槊?、?wù)實(shí)、高效、清廉”的財政隊(duì)伍形象。
2023年，我鎮(zhèn)的財政工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，“不忘初心、牢記使命”，本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)控一般支出，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，扎實(shí)工作，積極履責(zé)，為雅瑤的高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
附件1：2023年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表.xlsx
附件2：2023年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表.xlsx
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