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鶴山市人民政府

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鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分:績(jī)效報(bào)告

  一、項(xiàng)目概要

  (一)項(xiàng)目概況

  項(xiàng)目名稱:鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目

  項(xiàng)目單位:鶴山市雅瑤鎮(zhèn)人民政府

  建設(shè)地點(diǎn):鶴山市雅瑤鎮(zhèn)內(nèi)

  本項(xiàng)目擬開展鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目建設(shè), 極大地完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施,提升基礎(chǔ)設(shè)施的配套能力,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展。鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括子項(xiàng)目如下:

  1、雅瑤污水廠擴(kuò)容工程

  (1)雅瑤污水廠擴(kuò)容提質(zhì),日處理能力增加3000m3/d;

 ?。?)增加配套建設(shè)管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里。

  2、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程

  (1)改建教學(xué)樓約1000平方米;

 ?。?)改建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地及活動(dòng)空間500平方米。

  3、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園新建工程

  (1)、新建幼兒園2500平方,占地面積3500平方。

  4、雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)新建工程(黃洞至雅瑤污水廠)

 ?。?)、新建一段長(zhǎng)約4公里長(zhǎng)的污水收集管道,由雅瑤污水處理廠一直延伸至雅瑤中學(xué)附近,管徑DN400。

  5、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)污水管網(wǎng)新建工程

  (1)、頂管工程:PE90管342米、PE110管822米;

 ?。?)、沉井工程包含壓力井6座、閥門井6座、排氣井5座、排泥井5座、進(jìn)水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座;

  (3)、鋼板樁工程:6米長(zhǎng)鋼板樁843米、9米長(zhǎng)鋼板樁40米;

 ?。?)、管道鋪設(shè)DN400雙壁波紋管193米;

 ?。?)、路面修復(fù)工程總面積1013米;

 ?。?)、泵站電氣工程:配電柜3個(gè)。

  6、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)支管接入工程

 ?。?)、對(duì)龍翔花園、雅瑤中學(xué)、江夏小區(qū)、雅瑤鎮(zhèn)府等主要生活、辦公區(qū)域的生活污水接入到新建管網(wǎng)中,總長(zhǎng)度約1公里,管徑DN400。

  7、雅瑤墟基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工程

 ?。?)、對(duì)雅瑤墟道路進(jìn)行升級(jí)改造,長(zhǎng)度約3.5公里,路寬按實(shí),路面鋪瀝青,兩側(cè)建寬1.5米人行道;

 ?。?)、原路沒有排水設(shè)施,增加雨水管(DN500)及污水管(DN500)進(jìn)行雨污分流,長(zhǎng)度約1.5公里,并對(duì)現(xiàn)有建筑物的排污管進(jìn)行對(duì)接收納。

  8、智慧停車場(chǎng)及充電樁建設(shè)工程

  (1)、新建設(shè)停車位200個(gè),充電樁200個(gè)。

  9、朝陽(yáng)園區(qū)污水處理廠及周邊污水管網(wǎng)配套工程

  (1)、新建一座污水處理站及配套管網(wǎng),日處理能力3000m3/d;

  (2)、管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里,管徑DN400。

  10、鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))主干道改擴(kuò)建工程(第一期)

  (1)改擴(kuò)建現(xiàn)有長(zhǎng)約1公里道路,寬30米,兩側(cè)設(shè)人行道,配有雨污分流排水管網(wǎng)等道路配套設(shè)施,項(xiàng)目包含征地拆遷、電力遷改(專業(yè)分包)等。

  11、朝陽(yáng)園區(qū)道路“白改黑”升級(jí)改造工程

  (1)對(duì)雅瑤朝陽(yáng)園區(qū)現(xiàn)有道路進(jìn)行瀝青鋪設(shè),寬度5-24米,長(zhǎng)度約為4.3公里。

  12、雅瑤朝陽(yáng)園區(qū)新建區(qū)土地開發(fā)工程

  (1)“三通一平”項(xiàng)目,對(duì)朝陽(yáng)園區(qū)244.3畝土地進(jìn)行整理。

  13、雅瑤陳山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工程

 ?。?)對(duì)陳山園區(qū)主干路進(jìn)行升級(jí)改造,長(zhǎng)度約0.9公里,路寬按實(shí),路面鋪瀝青;

 ?。?)原路沒有排水設(shè)施,增加雨水管(DN500)及污水管(DN500)進(jìn)行雨污分流,長(zhǎng)度約1.5公里,并對(duì)現(xiàn)有建筑物的排污管進(jìn)行對(duì)接收納。

  14、朝陽(yáng)大道延伸段擴(kuò)建工程

 ?。?)新建一段長(zhǎng)約900米,寬約30米道路,道路兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊,路面加鋪瀝青。

  15、雅西路建設(shè)工程;

 ?。?)新建一段長(zhǎng)約680米,寬約15米道路,道路兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊,路面加鋪瀝青。

  )績(jī)效目標(biāo)

  項(xiàng)目建成正式運(yùn)營(yíng)后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)分析測(cè)算,計(jì)算期20年總收入為104435.36 萬元,總經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用19401.45萬元,增值稅、附加稅合計(jì)10339.10萬元,資金總盈余為74694.81 萬元。鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目涉及道路升級(jí)改造、污水處理設(shè)施建設(shè)、管道安裝敷設(shè)、排洪渠建設(shè)、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、幼兒園改造、舊橋拆除重建、土地平整等,工程量較大,項(xiàng)目施工建設(shè)對(duì)促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。項(xiàng)目實(shí)施能夠完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件,將能夠極大地促進(jìn)雅瑤鎮(zhèn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì),擴(kuò)大了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)服務(wù)容量,加速了當(dāng)?shù)爻鞘谢倪M(jìn)程,項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)影響是積極的,具有較好的間接經(jīng)濟(jì)效益和直接社會(huì)效益。

  (三)評(píng)價(jià)金額及支出使用情況。

  項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括日處理能力增加3000m3/d雅瑤污水廠擴(kuò)容工程一項(xiàng),增加配套建設(shè)管網(wǎng)2.5公里;新建日處理能力3000m3/d污水處理站一座,配套管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里。鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程一項(xiàng),改建教學(xué)樓約1000平方米;新建鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園2500平方。鋪設(shè)污水管網(wǎng):新建一段長(zhǎng)約4公里長(zhǎng)的污水收集管道(黃洞至雅瑤污水廠)、新建黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)管道約1.2公里、新建生活污水支管接入約1公里。升級(jí)改造雅瑤墟道路長(zhǎng)度約3.5公里,兩側(cè)建寬1.5米人行道,增加雨污分流管道長(zhǎng)約1.5公里;新建設(shè)停車位200個(gè),充電樁200個(gè);改擴(kuò)建鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))主干道,長(zhǎng)約1公里;對(duì)陳山園區(qū)主干路進(jìn)行升級(jí)改造,長(zhǎng)度約0.9公里;對(duì)雅瑤朝陽(yáng)園區(qū)現(xiàn)有道路鋪設(shè)瀝青,寬度5-24米,長(zhǎng)度約為4.3公里。整理朝陽(yáng)園區(qū)244.3畝土地。新建朝陽(yáng)大道延伸段,長(zhǎng)約900米;新建雅西路,長(zhǎng)約680米。

  鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目投資總額32514.25萬元,項(xiàng)目資金來源:申請(qǐng)政府專項(xiàng)債券22759.98萬元,其余部分由雅瑤鎮(zhèn)人民政府自籌解決。

  二、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析

  結(jié)論

  對(duì)鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目進(jìn)行了長(zhǎng)期深入細(xì)致的前期調(diào)查和論證,提出的建設(shè)方案切實(shí) 可行,設(shè)計(jì)的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容科學(xué)合理,項(xiàng)目建設(shè)的目的明確、思路 清晰、實(shí)事求是,完全符合國(guó)家政策規(guī)定及鶴山市雅瑤鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)展的需要。

  (二)主要績(jī)效

  1. 經(jīng)濟(jì)績(jī)效

  項(xiàng)目建成正式運(yùn)營(yíng)后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)分析測(cè)算,計(jì)算期20年總收入為104435.36 萬元,總經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用19401.45萬元,增值稅、附加稅合計(jì)10339.10萬元,資金總盈余為74694.81 萬元。

  2. 社會(huì)績(jī)效

  鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目涉及道路升級(jí)改造、污水處理設(shè)施建設(shè)、管道安裝敷設(shè)、排洪渠建設(shè)、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、幼兒園改造、舊橋拆除重建、土地平整等,工程量較大,項(xiàng)目施工建設(shè)對(duì)促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。項(xiàng)目實(shí)施能夠完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件,將能夠極大地促進(jìn)雅瑤鎮(zhèn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì),擴(kuò)大了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)服務(wù)容量,加速了當(dāng)?shù)爻鞘谢倪M(jìn)程,項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)影響是積極的,具有較好的社會(huì)效益。

  3. 可行性

  工程項(xiàng)目建設(shè)必要且迫切,需求明確,規(guī)模合理,建設(shè)資金來源明確,社會(huì)效益顯著,項(xiàng)目可行。

  (三)存在問題:無

  (四)有關(guān)建議:無

  (五)改進(jìn)措施:無

第二部分:分析報(bào)告

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目基本情況

  鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目主要包括以下15個(gè)子項(xiàng)目:

  1、雅瑤污水廠擴(kuò)容工程:對(duì)雅瑤污水廠擴(kuò)容提質(zhì),日處理能力增加3000m3/d,增加配套建設(shè)管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里。

  2、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程:改建教學(xué)樓約1000平方米,改建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地及活動(dòng)空間500平方米。

  3、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園新建工程:新建幼兒園2500平方,占地面積3500平方。

  4、雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)新建工程(黃洞至雅瑤污水廠):新建一段長(zhǎng)約4公里長(zhǎng)的污水收集管道,管徑DN400。

  5、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)污水管網(wǎng)新建工程:頂管工程PE90管342米、PE110管822米;修建壓力井6座、閥門井6座、排氣井5座、排泥井5座、進(jìn)水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座,管道鋪設(shè)DN400雙壁波紋管193米。

  6、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)支管接入工程:對(duì)龍翔花園、雅瑤中學(xué)、江夏小區(qū)、雅瑤鎮(zhèn)府等主要生活、辦公區(qū)域的生活污水接入到新建管網(wǎng)中,總長(zhǎng)度約1公里。

  7、雅瑤墟基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工程:對(duì)雅瑤墟道路進(jìn)行升級(jí)改造,長(zhǎng)度約3.5公里,兩側(cè)建寬1.5米人行道;增加雨水管及污水管進(jìn)行雨污分流,長(zhǎng)度約1.5公里。

  8、智慧停車場(chǎng)及充電樁建設(shè)工程:新建設(shè)停車位200個(gè),充電樁200個(gè)。

  9、朝陽(yáng)園區(qū)污水處理廠及周邊污水管網(wǎng)配套工程:新建一座污水處理站及配套管網(wǎng),日處理能力3000m3/d;配套管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里,管徑DN400。

  10、鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))主干道改擴(kuò)建工程(第一期):改擴(kuò)建現(xiàn)有長(zhǎng)約1公里道路,寬30米。

  11、朝陽(yáng)園區(qū)道路“白改黑”升級(jí)改造工程:對(duì)雅瑤朝陽(yáng)園區(qū)現(xiàn)有道路進(jìn)行瀝青鋪設(shè),長(zhǎng)度約為4.3公里。

  12、雅瑤朝陽(yáng)園區(qū)新建區(qū)土地開發(fā)工程:對(duì)朝陽(yáng)園區(qū)244.3畝土地進(jìn)行“三通一平”整理。

  13、雅瑤陳山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工程:對(duì)陳山園區(qū)主干路進(jìn)行升級(jí)改造,長(zhǎng)度約0.9公里;增加雨水管及污水管進(jìn)行雨污分流,長(zhǎng)度約1.5公里。

  14、朝陽(yáng)大道延伸段擴(kuò)建工程:新建一段長(zhǎng)約900米,寬約30米道路,兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊。

  15、雅西路建設(shè)工程:新建一段長(zhǎng)約680米,寬約15米道路,道路兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊.

  (二)績(jī)效目標(biāo)。

  本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)包含了項(xiàng)目?jī)?nèi)容、預(yù)期的目標(biāo)等內(nèi)容,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確并且契合項(xiàng)目的主要實(shí)施內(nèi)容,資金使用的預(yù)期產(chǎn)出和效益設(shè)置細(xì)化,量化的指標(biāo),績(jī)效目標(biāo)與政策具有相關(guān)性,具備顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益和可持續(xù)性等??偟膩碇v,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理。

  二、績(jī)效指標(biāo)分析

  (一)產(chǎn)出指標(biāo)

  1.產(chǎn)出質(zhì)量

  指標(biāo)1:項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率達(dá)到100%。

  指標(biāo)2:項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率<5%。

  2.產(chǎn)出時(shí)效

  指標(biāo)1:項(xiàng)目開工時(shí)間點(diǎn)為2021年9月

  指標(biāo)2:項(xiàng)目竣工時(shí)間點(diǎn)為2024年底

  (二)效果指標(biāo)

  1.經(jīng)濟(jì)效益

  項(xiàng)目計(jì)算期20年預(yù)期總收入為104435.36 萬元。

  2.社會(huì)效益

  促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、增加居民收入,完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件,擴(kuò)大社會(huì)服務(wù)容量

  3.生態(tài)效益

  指標(biāo)1:改善雅瑤鎮(zhèn)人民群眾的生活環(huán)境。

  4.可持續(xù)影響

  指標(biāo)1:提高雅瑤鎮(zhèn)人民群眾的生活水平。

  (三)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

  指標(biāo)1:雅瑤鎮(zhèn)群眾滿意度≥90%。


附件:鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)表.XLS