鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī)，組織實(shí)施本市房改工作，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場(chǎng)，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門決算為匯總決算，納入部門決算編制有5個(gè)單位，包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)及歸口管理的11個(gè)公益三類事業(yè)單位（鶴山市房地產(chǎn)交易登記服務(wù)中心、鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所），公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站、鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站、鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心、鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、住房保障和房屋管理股、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑工程和市場(chǎng)管理股、技術(shù)管理股（散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室）、法規(guī)和信息管理股（行政審批服務(wù)股）9個(gè)職能股室。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)31人（實(shí)有人數(shù)32人），另外有4名工勤人員，退休人員34人，歸口管理11個(gè)事業(yè)單位編制人數(shù)53人，實(shí)有人數(shù)48人，退休人員18人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)23人，退休人員5人；鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人，退休人員2人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人；鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。
第二部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表（詳見附表）
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2015年支出決算3,517.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入安排的支出2,864.33萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1,804.42萬(wàn)元，占63.00%，其中：工資福利支出1,111.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助464.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出197.58萬(wàn)元，其他資本性支出等支出31.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算1,059.91萬(wàn)元，占37.00%，主要支出項(xiàng)目有服務(wù)器維護(hù)9.20萬(wàn)元，檔案整理與數(shù)字化費(fèi)用139.46萬(wàn)元，印刷及購(gòu)置房產(chǎn)證等費(fèi)用14.12萬(wàn)元，檔案整理費(fèi)支出19.00萬(wàn)元，系統(tǒng)維護(hù)支出17.00萬(wàn)元，機(jī)房氣體機(jī)房維護(hù)及檢測(cè)2.94萬(wàn)元，繳納房產(chǎn)稅、營(yíng)業(yè)稅及土地使用稅225.80萬(wàn)元，2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出25.60萬(wàn)元，公共租賃住房支出247.61萬(wàn)元，技術(shù)咨詢費(fèi)支出9.90萬(wàn)元，2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出48.00萬(wàn)元，公共租賃住房支出301.28萬(wàn)元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度總收入4,379.86萬(wàn)元，其中本年收入3,320.25萬(wàn)元。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入2,666.74萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少499.60萬(wàn)元，減少15.78%。主要原因是政府性基金預(yù)算安排的廉租住房支出支出較上年減少879.33萬(wàn)元（本年為273.51萬(wàn)元，上年為1,152.84萬(wàn)元），減少76.28%。
2.其他收入653.51萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少77.57萬(wàn)元，減少10.61%。主要原因是財(cái)政專戶安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少77.57萬(wàn)元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度總支出4,379.86萬(wàn)元，其中本年支出3,517.84萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出5.60萬(wàn)元，主要用于托管人員的工資及補(bǔ)貼支出。比2014年決算數(shù)增加1.42萬(wàn)元，增加33.97%。主要原因是2015年托管人員工資補(bǔ)貼增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出242.04萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)及撫恤金的支出。比2014年決算數(shù)增加16.94萬(wàn)元，增加7.53%。主要原因是2015年退休人員工資補(bǔ)貼增加造成。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.51萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。比2014年決算數(shù)增加6.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%，主要原因是鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心及鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,080.48萬(wàn)元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出，包括在職人員的工資及補(bǔ)貼、為保障單位運(yùn)行支出的各項(xiàng)資金費(fèi)用等等。比2014年決算數(shù)減少197.02萬(wàn)元，減少8.65%，主要原因是項(xiàng)目支出政府住房基金支出減少造成。
5．農(nóng)林水支出48.00萬(wàn)元，主要用于2015年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金支出。比2014年決算數(shù)增加100%，主要原因是這是2015年新增的項(xiàng)目支出。
6．住房保障支出423.70萬(wàn)元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。比2014年決算數(shù)增加7.13萬(wàn)元，增加1.71%。主要原因是鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心及鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。
7．其他支出653.51萬(wàn)元，主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補(bǔ)貼支出。比2014年決算數(shù)減少77.57萬(wàn)元，減少10.61%。主要原因是財(cái)政專戶安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少77.57萬(wàn)元。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度收入合計(jì)3,320.25萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款收入2,666.74萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的80.32%。其中：
一般公共服務(wù)支出5.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.21%。主要為托管人員的工資及補(bǔ)貼支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出242.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的9.08%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出、撫恤支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.42%。包括醫(yī)療保障48.47萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)16.04萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,080.48萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的78.02%。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,519.64萬(wàn)元，建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出277.72萬(wàn)元，政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出263.61萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出9.90萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.60萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出48.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.80%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
住房保障支出226.11萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的8.48%。包括保障性安居工程支出103.69萬(wàn)元，住房公積金支出122.42萬(wàn)元。
（二）其他收入653.51萬(wàn)元，占本年收入的19.68%。主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補(bǔ)貼支出。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度支出合計(jì)3,517.83萬(wàn)元，具體如下：
（一）基本支出2,457.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的69.87%。其中：一般公共服務(wù)支出5.60萬(wàn)元，主要用于托管人員的工資及補(bǔ)貼支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出242.04萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)及撫恤費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.51萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,369.85萬(wàn)元，主要用于單位人員支出、公用辦公支出；住房保障支出122.42萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
(二)項(xiàng)目支出1059.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的30.13%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出710.63萬(wàn)元，主要用于服務(wù)器維護(hù)9.20萬(wàn)元，檔案整理與數(shù)字化費(fèi)用139.46萬(wàn)元，印刷及購(gòu)置房產(chǎn)證等費(fèi)用14.12萬(wàn)元，檔案整理費(fèi)支出19.00萬(wàn)元，系統(tǒng)維護(hù)支出17.00萬(wàn)元，機(jī)房氣體機(jī)房維護(hù)及檢測(cè)2.94萬(wàn)元，繳納房產(chǎn)稅、營(yíng)業(yè)稅及土地使用稅225.80萬(wàn)元，2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出25.60萬(wàn)元，公共租賃住房支出247.61萬(wàn)元，技術(shù)咨詢費(fèi)支出9.90萬(wàn)元；農(nóng)林水支出48.00萬(wàn)元，主要是2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出48.00萬(wàn)元；住房保障支出301.28萬(wàn)元，主要是公共租賃住房支出301.28萬(wàn)元。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2393.23 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少973.15 萬(wàn)元，下降28.91 %；主要原因是項(xiàng)目支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入273.51萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4856.45萬(wàn)元，下降94.67 %，主要原因是公共租賃住房支出減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2590.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少775.56萬(wàn)元，下降23.04%，主要原因是項(xiàng)目支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出273.51 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4856.45萬(wàn)元，下降94.67 %，主要原因是公共租賃住房支出減少。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,590.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.65%。與2014年相比，減少774.91萬(wàn)元，減少42.67%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5.60萬(wàn)元，占0.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出242.04萬(wàn)元，占9.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.51萬(wàn)元，占2.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,806.97萬(wàn)元，占69.75%；農(nóng)林水支出48.00萬(wàn)元，占1.85%；住房保障支出423.70萬(wàn)元，占16.35%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,590.82萬(wàn)元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出5.60萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加1.42萬(wàn)元，增加33.97%，主要原因是托管人員的工資補(bǔ)貼增加造成。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出242.04萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加16.94萬(wàn)元，增加7.53%。主要原因是2015年退休人員工資補(bǔ)貼增加造成。完成年初預(yù)算的97.53%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.51萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加6.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%，比2014年決算數(shù)增加6.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%，主要原因是鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心及鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。完成年初預(yù)算的99.55%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,806.97萬(wàn)元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出，包括在職人員的工資及補(bǔ)貼、為保障單位運(yùn)行支出的各項(xiàng)資金費(fèi)用等等。比2014年決算數(shù)增加699.34萬(wàn)元，增加63.14%，主要原因是項(xiàng)目支出增加及2014年5月2個(gè)單位新成立導(dǎo)致2015年基本支出比2014年有所增加造成。完成年初預(yù)算的77.59%，主要原因是保障安居工程支出按工程進(jìn)度支付。
5．農(nóng)林水支出48.00萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加100%，主要原因是這是2015年新增的項(xiàng)目支出。為財(cái)政調(diào)整預(yù)算數(shù)。
6．住房保障支出423.70萬(wàn)元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。與2014年決算數(shù)增加7.13萬(wàn)元，增加1.71%，主要原因是保障性安居工程支出減少17.21萬(wàn)元，住房公積金增加24.34萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的7.24%，主要原因一是保障房建設(shè)周期時(shí)間長(zhǎng)，需按月度、進(jìn)度支付工程款；二是保障房建設(shè)計(jì)劃作較大調(diào)整；三是保障房工程保證金需工程竣工一年后才結(jié)算。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,804.42萬(wàn)元。其中：
（一）工資福利支出1,111.22萬(wàn)元，占基本支出的61.58%。主要包括基本工資610.56萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼75.71萬(wàn)元，獎(jiǎng)金88.95萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)130.42萬(wàn)元，績(jī)效工資64.76萬(wàn)元，其他工資福利支出137.76萬(wàn)元,伙食補(bǔ)助費(fèi)3.06萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出197.58萬(wàn)元，占基本支出的10.95%。主要包括辦公費(fèi)54.42萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元，水費(fèi)1.73萬(wàn)元，電費(fèi)24.17萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.24萬(wàn)元，郵電費(fèi)26.31萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.27萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.56萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.64萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)15.38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.86萬(wàn)元，福利費(fèi)3.44萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.95萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出39.53萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助464.47萬(wàn)元，占基本支出的25.74%。主要包括退休費(fèi)313.67萬(wàn)元，撫恤金17.36萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)11.02萬(wàn)元，住房公積金122.42萬(wàn)元。
（四）其他資本性支出31.15萬(wàn)元，占基本支出的1.73%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置29.00萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置2.15萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共24.81萬(wàn)元，具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.95萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢3輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元。（2）公務(wù)車保有量 10 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.95萬(wàn)元，平均每輛2.20萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少18.84萬(wàn)元，主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出2.86萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)及下屬15個(gè)事業(yè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待57批次，接待人數(shù)共548人次。主要包括上級(jí)部門指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)誤餐費(fèi)用。比年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬(wàn)元，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.07萬(wàn)元，比2014年減少84.53萬(wàn)元，下降35.13%。主要原因是2014年有84.43萬(wàn)元是上繳商品房預(yù)售監(jiān)管服務(wù)費(fèi)結(jié)余款，扣除該項(xiàng)結(jié)余款后，金額基本持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額229.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出213.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出16.16萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務(wù)用車，用于日常業(yè)務(wù)工作。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2015年，本部門沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
十二、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。
（第二部分）2015年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表格.xls
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