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鶴山市國土資源局2015年部門決算公開
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鶴山市國土資源局2015年度部門決算

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第一部分   鶴山市國土資源局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 鶴山市國土資源局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   鶴山市國土資源局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  鶴山市國土資源局概況

一、部門職責(zé)

鶴山市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門,受江門市國土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護、礦產(chǎn)資源保護與利用、地質(zhì)環(huán)境保護與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

二、 機構(gòu)設(shè)置

市國土資源局屬于縣級行政單位,市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護股、土地利用管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、執(zhí)法監(jiān)察股、不動產(chǎn)登記局和十個鎮(zhèn)街國土資源管理所:沙坪國土資源管理所、雅瑤國土資源管理所、古勞國土資源管理所、龍口國土資源管理所、桃源國土資源管理所、鶴城國土資源管理所、共和國土資源管理所、址山國土資源管理所、宅梧國土資源管理所、雙合國土資源管理所。

納入部門預(yù)算編制有下屬3個行政(事業(yè))單位,包括:行政單位1個:鶴山市國土資源局本級(包含10個國土資源管理所);事業(yè)單位2個:鶴山市土地開發(fā)整理中心和鶴山市國土資源信息中心。


第二部分   鶴山市國土資源局2015年部門決算表

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第三部分   鶴山市國土資源局2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

2015年支出決算3,207.30萬元,其中:財政撥款支出3,207.30萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1,199.34萬元,占37.39%,其中:工資福利支出765.89萬元,商品和服務(wù)支出166.91萬元,對個人和家庭的補助168.02萬元,其他資本性支出等支出86.16萬元;項目支出決算2,007.96萬元,占62.61%,主要支出項目有開展了城市建設(shè)用地節(jié)約集約利用評價項目、土地利用總體規(guī)劃服務(wù)項目、耕地后備資源調(diào)查評價項目、機關(guān)工作用圖編制等項目,增加了以上項目的專項收入。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

鶴山市國土資源局2015年度總收入3,207.30萬元,其中本年收入3,207.30萬元。具體情況如下:

財政撥款收入3,207.30萬元,比2014年決算數(shù)增加1,871.47萬元,增長140%。主要原因是新增了政府性基金預(yù)算安排的幾個大型項目:2015年進行了數(shù)字鶴山地理框架建設(shè)工作,增加技術(shù)開發(fā)費694.64萬元;基本農(nóng)田保護經(jīng)濟補償省級補償761.84萬元;根據(jù)省國土廳要求,開展了城市建設(shè)用地節(jié)約集約利用評價項目、土地利用總體規(guī)劃服務(wù)項目、耕地后備資源調(diào)查評價項目、機關(guān)工作用圖編制等項目,增加了以上項目的專項收入。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市國土資源局2015年度收入合計3,207.30萬元。

(一)財政撥款收入3,207.30萬元,占本年收入合計的100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出50.96萬元,占財政撥款收入的1.59%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出和死亡撫恤。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.86萬元,占財政撥款收入的1.27%。包括醫(yī)療保障28.45萬元,人口與計劃生育事務(wù)12.41萬元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1,804.63萬元,占財政撥款收入的56.27%。包括土地出讓業(yè)務(wù)支出1,037.69萬元,基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出761.94萬元和土地整理支出5.10萬元。

4.國土海洋氣象等事務(wù)1,213.75萬元,占財政撥款收入的37.84%。包括行政運行892.14萬元,一般行政管理事務(wù)21萬元,國土資源規(guī)劃及管理28.44萬元,土地資源利用與保護86.10萬元,國土資源調(diào)查10萬元,地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護12.85萬元,礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出44.40萬元,事業(yè)運行84.92萬元,其他國土資源事務(wù)33.90萬元。

5.住房保障支出97.10萬元,占財政撥款收入的3.03%。主要用于住房公積金支出。

(二)上級補助收入0萬元。

(三)事業(yè)收入0萬元。

(四)經(jīng)營收入0萬元。

(五)附屬單位上繳收入0萬元。

(六)其他收入0萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市國土資源局2015年度總支出3,207.30萬元,全部為本年支出。具體情況如下:

(一)基本支出1,199.34萬元,占本年支出合計的37.39%。其中:社會保障和就業(yè)支出50.96萬元,主要用于離退休人員離退休費。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.86萬元,主要用于醫(yī)療保險繳費及人口與計劃生育服務(wù)。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)12.36萬元,主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出。國土海洋氣象等事務(wù)998.06萬元,主要用于本局和國土所、事業(yè)單位的人員支出和公用辦公支出等。住房保障支出97.10萬元,主要用于住房公積金支出。

(二)項目支出2,007.96萬元,占本年支出合計的62.61%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1792.27萬元,主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出和土地整理支出。國土海洋氣象等事務(wù)支出215.69萬元,包括國土資源規(guī)劃及管理、土地資源利用與保護、國土資源調(diào)查、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護、礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。

(三)上繳上級支出0萬元。

(四)經(jīng)營支出0萬元。

(五)對附屬單位補助支出0萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入1,402.67萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少161.74萬元,下降10.34%,主要原因是年初預(yù)算中公務(wù)用車購置費等因政策原因沒有使用;政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,804.63萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少645.10萬元,下降26.33%,主要原因是高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目由市農(nóng)林漁業(yè)局具體負責(zé)實施,調(diào)整了預(yù)算指標;一般公共預(yù)算財政撥款支出1,402.67萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少161.74萬元,下降10.34%,主要原因是年初預(yù)算中公務(wù)用車購置費等因政策原因沒有使用;政府性基金預(yù)算財政撥款支出1,804.63萬元比年初預(yù)算數(shù)減少645.10萬元,下降26.33%,主要原因是高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目由市農(nóng)林漁業(yè)局具體負責(zé)實施,調(diào)整了預(yù)算指標。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市國土資源局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1,402.67萬元,占本年支出合計的43.73%。與2014年相比,增加157.72萬元,增長12.67%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市國土資源局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出50.96萬元,占3.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.86萬元,占2.91%;國土海洋氣象等支出1213.75萬元,占86.53%;住房保障支出97.10萬元,占6.93%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市國土資源局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,402.67萬元。具體情況如下:

1.社會保障和就業(yè)支出50.96萬元,比2014年決算數(shù)增加了6.98萬元,增加15.87%,完成年初預(yù)算的127.69%,原因是2015年需支付退休人員離世的死亡撫恤金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.86萬元,比2014年決算數(shù)增加3.13萬元,增長8.30%,完成年初預(yù)算的89.29%,主要原因是人員增加及繳費額增加。

3.國土海洋氣象等支出1,213.75萬元,主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。比2014年決算數(shù)增加133.94萬元,增長12.40%,主要原因:主要是新招入人員、公務(wù)員加薪等原因人員使工資增加,行政運行等支出相應(yīng)增加造成。完成年初預(yù)算的30.72%,主要原因是高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目由市農(nóng)林漁業(yè)局具體負責(zé)實施,該項目的省級補助資金指標2415萬元調(diào)整至市農(nóng)林漁業(yè)局。

7.住房保障支出97.10萬元,比2014年決算數(shù)增加7.67萬元,增加了9.19%,完成年初預(yù)算的113%,主要原因是新招入人員導(dǎo)致住房公積金繳費增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市國土資源局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,186.98萬元。其中:

(一)工資福利支出765.89萬元,占基本支出的64.52%。主要包括基本工資517.45萬元,津貼補貼65.36萬元,獎金66.70萬元,社會保障繳費102.90萬元,績效工資9.91萬元,其他工資福利支出3.57萬元。

(二)商品和服務(wù)支出166.91萬元,占基本支出的14.06%。主要包括辦公費34.48萬元,印刷費2.45萬元,咨詢費7萬元,手續(xù)費0.10萬元,郵電費21.09萬元,物業(yè)管理費0.27萬元,差旅費2.79萬元,因公出國(境)費用0.02萬元,維修(護)費2.14萬元,會議費0.11萬元,培訓(xùn)費0.57萬元,公務(wù)接待費2.66萬元,專用材料費7.60萬元,勞務(wù)費0.99萬元,委托業(yè)務(wù)費3.70萬元,公務(wù)車運行維護費32.48萬元,其他商品和服務(wù)支出48.46萬元。

(三)對個人和家庭的補助168.02萬元,占基本支出的14.16%。主要包括退休費39.47萬元,撫恤金11.49萬元,救濟費1萬元,獎勵金12.41萬元,住房公積金97.10萬元,購房補貼5.80萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.75萬元。

(四)其他資本性支出86.16萬元,占基本支出的7.26%。為辦公設(shè)備購置86.16萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共37.70萬元,具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.03萬元,全年使用財政撥款安排出境團組1個、1人次。開支內(nèi)容包括:局領(lǐng)導(dǎo)臨時增加出境任務(wù)(參加市政府赴港招商代表團)而調(diào)整預(yù)算安排的支出,主要用于公務(wù)簽注費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出35.01萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量11輛,全年運行維護費支出35.01萬元,平均每輛3.18萬元。比上年同期減少10.15萬元,響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約的號召,壓減公務(wù)車的使用頻率,相應(yīng)減少運行維護費支出。

3.公務(wù)接待費支出2.66萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2015年發(fā)生國內(nèi)接待56次,接待人數(shù)共482人次。比上年同期減少3.97萬元,減少原因:響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約的號召,減少公務(wù)接待次數(shù),因此,公務(wù)接待支出比上年大幅減少。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出166.91萬元,比2014年增加98.36萬元,同比增加143.49%,主要是辦公費、辦公設(shè)備購置費等支出增加。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額885.24萬元,其中:政府采購貨物支出94.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出790.40萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備7套,單位價值100萬元以上通用設(shè)備2套,單位價值200萬元以上大型設(shè)備1套。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年,本部門沒有預(yù)算績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。