鶴山市國土資源局2016年度部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市國土資源局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市國土資源局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市國土資源局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市國土資源局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門,受江門市國土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負(fù)國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
市國土資源局屬于縣級行政單位,市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護(hù)股、土地利用管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、執(zhí)法監(jiān)察股、不動產(chǎn)登記局和十個(gè)鎮(zhèn)街國土資源管理所:沙坪國土資源管理所、雅瑤國土資源管理所、古勞國土資源管理所、龍口國土資源管理所、桃源國土資源管理所、鶴城國土資源管理所、共和國土資源管理所、址山國土資源管理所、宅梧國土資源管理所、雙合國土資源管理所。
納入部門決算編制共4個(gè)單位,包括:行政單位鶴山市國土資源局本級(包含10個(gè)國土資源管理所);事業(yè)單位鶴山市土地開發(fā)整理中心、鶴山市國土資源信息中心和鶴山市不動產(chǎn)登記中心。
第二部分 鶴山市國土資源局2016年部門決算表
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第三部分 鶴山市國土資源局2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
2016年支出決算3,023.34萬元,其中:財(cái)政撥款支出3,023.34萬元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出1,648.32萬元,占54.52%,其中:工資福利支出964.74萬元,商品和服務(wù)支出291.92萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助391.66萬元;項(xiàng)目支出決算1,375.02萬元,占45.48%,主要支出項(xiàng)目有土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出和土地整理支出等。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
鶴山市國土資源局2016年度總收入3,023.34萬元,其中本年收入3,023.34萬元。具體情況如下:
財(cái)政撥款收入3,023.34萬元,比2015年決算數(shù)減少183.96萬元,降幅5.73%。主要原因是2015年政府性基金預(yù)算安排的基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目,本年以上項(xiàng)目并未安排支出,項(xiàng)目的專項(xiàng)收入減少。
鶴山市國土資源局2016年度總支出3,023.34萬元,全部為本年支出。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出84.41萬元,主要用于離退休人員離退休費(fèi)和死亡撫恤。比2015年決算數(shù)增加33.45萬元,增加65.64%。主要原因是2016年退休人員增加,另外需支付離世人員的死亡撫恤金。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及人口與計(jì)劃生育服務(wù)。比2015年決算數(shù)增加9.76萬元,增長23.88%,主要原因是新成立市不動產(chǎn)登記中心,人員增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)663.30萬元,主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出和土地整理支出。比2015年決算數(shù)減少1,141.33萬元,降幅63.24%,主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)支出大幅減少:2015年政府性基金預(yù)算安排的幾個(gè)大型項(xiàng)目:數(shù)字鶴山地理框架建設(shè)工作、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)償、耕地后備資源調(diào)查評價(jià)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)工作用圖編制等項(xiàng)目,本年以上項(xiàng)目并未安排支出。
4.國土海洋氣象等事務(wù)2,110.31萬元,主要用于行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行支出、一般行政管理事務(wù)支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加896.56萬元,增長73.86%,主要是新成立市不動產(chǎn)登記中心,項(xiàng)目支出、事業(yè)運(yùn)行支出、人員等支出相應(yīng)增加造成。
5.住房保障支出114.70萬元,主要用于住房公積金支出。比2015年決算數(shù)增加17.60萬元,增長18.13%,主要原因是新成立市不動產(chǎn)登記中心,人員增加,住房公積金繳費(fèi)增加。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市國土資源局2016年度收入合計(jì)3,023.34萬元。
(一)財(cái)政撥款收入3,023.34萬元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出84.41萬元,占財(cái)政撥款收入的2.79%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出和死亡撫恤。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬元,占財(cái)政撥款收入的1.67%。包括醫(yī)療保障35.96萬元,人口與計(jì)劃生育事務(wù)14.66萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)663.30萬元,占財(cái)政撥款收入的21.94%。包括土地出讓業(yè)務(wù)支出663.30萬元。
4.國土海洋氣象等事務(wù)2,110.31萬元,占財(cái)政撥款收入的69.81%。包括行政運(yùn)行993.19萬元,一般行政管理事務(wù)149.74萬元,土地資源利用與保護(hù)34.60萬元,事業(yè)運(yùn)行401.95萬元,其他國土資源事務(wù)530.83萬元。
5.住房保障支出114.70萬元,占財(cái)政撥款收入的3.79%。主要用于住房公積金支出。
(二)上級補(bǔ)助收入0萬元。
(三)事業(yè)收入0萬元。
(四)經(jīng)營收入0萬元。
(五)附屬單位上繳收入0萬元。
(六)其他收入0萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市國土資源局2016年度總支出3,023.34萬元,全部為本年支出。具體情況如下:
(一)基本支出1,648.32萬元,占本年支出合計(jì)的54.52%。其中:社會保障和就業(yè)支出84.41萬元,主要用于離退休人員離退休費(fèi)和死亡撫恤。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及人口與計(jì)劃生育服務(wù)。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)13.46萬元,主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出。國土海洋氣象等事務(wù)1,385.12萬元,主要用于行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行支出、一般行政管理事務(wù)支出等。住房保障支出114.70萬元,主要用于住房公積金支出。
(二)項(xiàng)目支出1,375.02萬元,占本年支出合計(jì)的45.48%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出649.83萬元,主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出和土地整理支出;國土海洋氣象等事務(wù)支出725.19萬元,包括國土資源規(guī)劃及管理、土地資源利用與保護(hù)、國土資源調(diào)查、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)經(jīng)營支出0萬元。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,360.04萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少576.66萬元,減少19.64%;主要原因是部分項(xiàng)目由于政策原因未能實(shí)施造成;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入663.30萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少3,094.94萬元,下降82.35%,主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)支出大幅減少;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,360.04萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加650.18萬元,增長38.03%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出663.30萬元比年初預(yù)算數(shù)減少3,094.94萬元,下降82.35%,主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)支出大幅減少。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,360.04萬元,占本年支出合計(jì)的78.06%。與2015年相比增加957.37萬元,增長68.25%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出84.41萬元,占3.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬元,占2.14%;國土海洋氣象等支出2,110.31萬元,占89.42%;住房保障支出114.70萬元,占4.86%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,360.04萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出84.41萬元,完成年初預(yù)算的166.23%,比2015年決算數(shù)增加33.45萬元,增加65.64%。原因是2016年需支付退休人員離世的死亡撫恤金。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬元,完成年初預(yù)算的88.68%,比2015年決算數(shù)增加9.76萬元,增長23.89%,主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。
3.國土海洋氣象等支出2,110.31萬元,行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行支出、一般行政管理事務(wù)支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加896.56萬元,增長73.86%,主要是新成立市不動產(chǎn)登記中心,項(xiàng)目支出、事業(yè)運(yùn)行支出、人員等支出相應(yīng)增加造成。完成年初預(yù)算的78.54%,主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目由市農(nóng)林漁業(yè)局具體負(fù)責(zé)實(shí)施,該項(xiàng)目的省級補(bǔ)助資金本年指標(biāo)調(diào)整至市農(nóng)林漁業(yè)局。
4.住房保障支出114.70萬元,比2015年決算數(shù)增加17.60萬元,增加了18.12%,完成年初預(yù)算的80.89%,基本不變。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,634.85萬元。其中:
(一)工資福利支出964.74萬元,占基本支出的59.01%。主要包括基本工資664.75萬元,津貼補(bǔ)貼78.69萬元,獎金73.09萬元,社會保障繳費(fèi)120.66萬元,績效工資24.67萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.88萬元。
(二)商品和服務(wù)支出278.45萬元,占基本支出的17.03%。主要包括辦公費(fèi)73.87萬元,印刷費(fèi)15.23萬元,咨詢費(fèi)0.20萬元,手續(xù)費(fèi)1.38萬元,水費(fèi)0.08萬元,電費(fèi)1.58萬元,郵電費(fèi)24.63萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.44萬元,差旅費(fèi)13.87萬元,維修(護(hù))費(fèi)15.02萬元,會議費(fèi)0.33萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.20萬元,勞務(wù)費(fèi)5.50萬元,工會經(jīng)費(fèi)5萬元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.26萬元,其他交通費(fèi)用43.90萬元,其他商品和服務(wù)支出43.96萬元。
(三)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助391.66萬元,占基本支出的23.96%。主要包括退休費(fèi)56.78萬元,撫恤費(fèi)16.62萬元,救濟(jì)費(fèi)0.26萬元,獎勵金14.66萬元,住房公積金114.70萬元,購房補(bǔ)貼177.64萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共31.46萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,比上年同期減少0.02萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.26萬元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量8輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.26萬元,平均每輛3.53萬元。比上年同期減少6.75萬元,響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約的號召,壓減公務(wù)車的使用頻率,相應(yīng)減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.20萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2016年發(fā)生國內(nèi)接待53次,接待人數(shù)共451人次。比上年同期增加0.54萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.23萬元,主要是辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等支出。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額90.86萬元,其中:辦公設(shè)備采購75.88萬元和不動產(chǎn)登記登記證書采購費(fèi)用14.98萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年,本部門沒有預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。