宅梧鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算
(草案)報(bào)告
——2020年4月30日在宅梧鎮(zhèn)第十六屆人大九次會(huì)議上
宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng) 黃明廣
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會(huì)報(bào)告宅梧鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議。
2019年財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2019年,我鎮(zhèn)財(cái)政全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和重要指示批示精神,在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,緊抓粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇,扎實(shí)推進(jìn)“六穩(wěn)”工作,實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政增收,全面完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
2019年全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成4863萬(wàn)元,比2018年增收410萬(wàn)元,增幅為9%;地方財(cái)政一般公共預(yù)算支出12538萬(wàn)元(以決算數(shù)為準(zhǔn)), 比上年增支出3477萬(wàn)元,增幅38.4%。全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入4863萬(wàn)元,一次性中央、省、市追加補(bǔ)助收入6963萬(wàn)元,各鎮(zhèn)對(duì)山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助150萬(wàn)元,農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入180萬(wàn)元,其他一般性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入405萬(wàn)元,全部收入合計(jì)12561萬(wàn)元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出23萬(wàn)元,收支相抵,略有結(jié)余。
?。ㄒ唬┴?cái)政一般預(yù)算收入具體如下:.
1、稅收收入完成:1674.41萬(wàn)元,為年度預(yù)算3117萬(wàn)元的53.7%;
2、非稅收入完成:3188.48萬(wàn)元,為年度預(yù)算1602萬(wàn)元的199%。
?。ǘ┴?cái)政一般預(yù)算支出如下:
1、一般公共服務(wù)支出3711萬(wàn)元,為年度預(yù)算2619萬(wàn)元的142%;
2、國(guó)防支出20萬(wàn)元,為年度預(yù)算20萬(wàn)元的100%;
3、公共安全支出464萬(wàn)元,為年度預(yù)算397萬(wàn)元的117%;
4、教育事業(yè)支出2268萬(wàn)元,為年度預(yù)算1957萬(wàn)元的116%;
5、文化體育與傳媒支出66萬(wàn)元,為年度預(yù)算50萬(wàn)元的132%;
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2724萬(wàn)元,為年度預(yù)算2338萬(wàn)元的117%;
7、衛(wèi)生健康支出1858萬(wàn)元,為年度預(yù)算1726萬(wàn)元的108%;
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4萬(wàn)元,為年度預(yù)算42萬(wàn)元的10%;
9、農(nóng)林水支出435萬(wàn)元,為年度預(yù)算367萬(wàn)元的119%;
10、自然資源海洋氣象等支出14萬(wàn)元,為年度預(yù)算13萬(wàn)元的108%;
11、住房保障支出134萬(wàn)元,為年度預(yù)算140萬(wàn)元的96%;
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬(wàn)元,為年度預(yù)算3萬(wàn)元的133%;
13、節(jié)能環(huán)保支出460萬(wàn)元,為上級(jí)追加補(bǔ)助;
14、交通運(yùn)輸支出376萬(wàn)元,為上級(jí)追加補(bǔ)助。
回顧一年以來(lái)的工作,我們主要抓了以下幾個(gè)方面:
一、保證財(cái)政增收
為順利完成財(cái)政增收任務(wù),確保財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng),我鎮(zhèn)財(cái)政想方設(shè)法破除宅梧鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸,培植和不斷拓展財(cái)源,密切聯(lián)系稅務(wù)部門,緊密跟蹤重點(diǎn)稅源,積極發(fā)掘新稅源,對(duì)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真核查,加強(qiáng)管理,合理發(fā)包,增加非稅收入,提高非稅收入繳庫(kù)效率,想方設(shè)法盤活閑置及低效能的土地資源,增加資源資產(chǎn)利用效率,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)增速,財(cái)政收入增長(zhǎng)。
二、科學(xué)統(tǒng)籌資金
隨著我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展進(jìn)程不斷加快,各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)不斷推進(jìn),各項(xiàng)民生事業(yè)和民生工程不斷落實(shí),在財(cái)政資金非常緊缺情況下,通過積極向上級(jí)部門匯報(bào)情況,加強(qiáng)溝通,爭(zhēng)取上級(jí)部門支持,努力籌措項(xiàng)目資金,著力解決重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)的資金缺口問題;充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能,統(tǒng)籌全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,梳理財(cái)政資金使用情況,保障各項(xiàng)事業(yè)項(xiàng)目資金的落實(shí)。
三、規(guī)范資金管理
持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理,做細(xì)、做實(shí)、做準(zhǔn)預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控,提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率;加強(qiáng)了對(duì)各種專項(xiàng)資金的使用和管理,努力杜絕各種違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為,確保各項(xiàng)資金的安全使用和落實(shí)到位;深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制日常開支,切實(shí)開源節(jié)流,落實(shí)減稅降費(fèi)政策,“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮5%;不斷完善和落實(shí)財(cái)務(wù)制度,規(guī)范資金支出制度,切實(shí)保證政府正常運(yùn)作,為鎮(zhèn)黨委、政府的謀劃發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的資金保障。
各位代表,回顧過去一年,2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的,這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,也離不開人大監(jiān)督和全鎮(zhèn)人民共同奮斗的結(jié)果。但仍存在一些矛盾和問題:一是稅源基礎(chǔ)仍然薄弱,稅收增長(zhǎng)乏力,二是財(cái)政收支矛盾突出,三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)繁重和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展,使財(cái)政支出需求進(jìn)一步加大,財(cái)政負(fù)擔(dān)較重。對(duì)此,我們必須高度重視,采取有力措施予以解決。
2020年財(cái)政預(yù)算草案
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,我們肩負(fù)著實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的偉大歷史任務(wù)。我鎮(zhèn)財(cái)政工作必須以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨中央重要會(huì)議精神,認(rèn)真落實(shí)省委、江門、鶴山和宅梧鎮(zhèn)的決策部署和工作部署,緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力,堅(jiān)定推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn),統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作,確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
2020年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排:全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入5190萬(wàn)元,比去年同期增收294萬(wàn)元,增幅為7%。一次性省市追加補(bǔ)助7928萬(wàn)元,各鎮(zhèn)對(duì)山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助150萬(wàn)元,農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助180萬(wàn)元,一般性財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入405萬(wàn)元,上年結(jié)余23萬(wàn)元,全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為13876萬(wàn)元(以預(yù)算數(shù)為準(zhǔn)),擬全部安排支出,比上年決算12538萬(wàn)元增加1338萬(wàn)元。
收支科目具體如下:
?。ㄒ唬┴?cái)政一般預(yù)算收入
1. 稅收2382萬(wàn)元;
2. 非稅收入2808萬(wàn)元。
?。ǘ┴?cái)政一般預(yù)算支出
1、一般公共服務(wù)支出3683萬(wàn)元;
2、國(guó)防支出120萬(wàn)元;
3、公共安全支出538萬(wàn)元;
4、教育事業(yè)支出2158萬(wàn)元;
5、文化體育與傳媒支出167萬(wàn)元;
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出3280萬(wàn)元,
7、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與計(jì)劃生育事業(yè)支出1866萬(wàn)元;
8、節(jié)能環(huán)保支出80萬(wàn)元;
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出469萬(wàn)元;
10、農(nóng)林水支出1311萬(wàn)元;
11、資源勘探工業(yè)信息等支出8萬(wàn)元;
12、住房保障支出148萬(wàn)元;
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出48萬(wàn)元。
各位代表、同志們,使命呼喚擔(dān)當(dāng),奮斗成就未來(lái)!讓我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟,不忘初心、牢記使命,在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,以新?lián)?dāng)新作為努力開創(chuàng)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城建設(shè)新局面,為廣東實(shí)現(xiàn)“四個(gè)走在全國(guó)前列”、當(dāng)好“兩個(gè)重要窗口”,為江門、為鶴山、為宅梧的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)!