宅梧鎮(zhèn)2015財政預算執(zhí)行情況和2016財政預算(草案)
報告
——2016年3月3日在宅梧鎮(zhèn)第十五屆人大七次會議上
杜海燕
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告宅梧鎮(zhèn)2015財政預算執(zhí)行情況和2016財政預算草案,請予審議。
2015財政一般預算執(zhí)行情況
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年。一年來,在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下,在社會各界的關(guān)心支持下,緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府經(jīng)濟發(fā)展總體目標,結(jié)合本鎮(zhèn)實際發(fā)展情況,主動適應新常態(tài),把握財政工作新要求,全力開源節(jié)流,增強財政保障能力。依法組織財政收入,認真落實各項預算支出,圓滿完成了全年的各項財政工作任務,為努力建設幸福宅梧提供財力保障。
2015年全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入完成3638.35萬元,比2014年增收 485.57萬元,增幅為 15.4%;地方財政一般預算支出8275.71萬元, 比上年增支出1630.28萬元,增幅24.53%。全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入3638.35萬元,一次性省市追加補助收入3387.54萬元,農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付收入180.5萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入105萬元,各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補助180萬元,基金補助收入810萬元,全部收入合計8301.39萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出25.68萬元,收支相抵,略有結(jié)余。
(一)財政一般預算收入具體如下:
1、增值稅收入完成:937.7萬元,為年度預算963萬元的97.37%;
2、省市共享稅收入完成:657.24萬元,為年度預算762萬元的86.25%;
3、所得稅收入完成:95.95萬元,為年度預算67萬元的144.50%;
4、市鎮(zhèn)固定稅完成:864.9萬元,為年度預算970萬元的89.16%;
5、非稅收入完成:1082.56萬元,為年度預算580萬元的186.65%。
(二)財政一般預算支出如下:
1、一般公共服務支出701.68萬元,為年度預算337萬元的208.22%;
2、公共安全支出128.07萬元,為年度預算110萬元的116.4%;
3、教育事業(yè)支出2115.75萬元,為年度預算1957萬元的108%;
4、文化體育與傳媒支出19.27萬元,為年度預算39萬元的49.41%;
5、社會保障和就業(yè)支出(包括新農(nóng)保支出)1931.16萬元,為年度預算1484萬元的130.13%;
6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出(包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療)1717.57萬元,為年度預算1898萬元的90.49%。
7、節(jié)能環(huán)保支出185.75萬元,為年度預算16萬元的1160.93%;
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出395.57萬元,為年度預算103萬元的384.05%;
9、農(nóng)林水支出1050.8萬元,為年度預算962萬元的109.23%;
10、商業(yè)服務業(yè)等事務支出20.09萬元,為年度預算4萬元的502.25%;
11、國土海洋氣象等支出10萬元。
2015年我鎮(zhèn)財政圍繞全鎮(zhèn)中心工作,服務大局,積極應對經(jīng)濟下行壓力,堅持科學理財,財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長,繼續(xù)堅持改善民生,著力優(yōu)化公共財政支出結(jié)構(gòu),加大財政對各項重點工作的資金投入,基本完成各項預算任務,現(xiàn)把有關(guān)情況匯報如下:
一、開源節(jié)流,優(yōu)化收入支出結(jié)構(gòu),確保財政任務順利完成
在增收方面,面對宏觀經(jīng)濟增幅放緩、收入增長乏力及財政剛性支出快速增長的嚴峻形勢,積極主動適應新形勢,凝心聚力,攻堅克難,實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長。一是努力培植和壯大財源,著力打牢財政增收基礎(chǔ)。繼續(xù)支持重點工程、重大項目建設,優(yōu)化收入支出結(jié)構(gòu),拓寬財政增收渠道。二是加強預算執(zhí)行情況分析,在預算執(zhí)行中適時對收入入庫情況進行動態(tài)分析,根據(jù)存在的問題,采取有力措施,抓好進度,完成全年目標。三是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定, 抓好重點非稅項目收入征管,確保收入應收盡收。四是創(chuàng)新工作方法、充分發(fā)揮職能作用,全力以赴服務經(jīng)濟,加強財政調(diào)控能力,推動各項財稅收入增收。五是加強各部門的溝通,實現(xiàn)信息共享,加強溝通銜接,爭取上級最大支持。
在支出方面,統(tǒng)籌安排,規(guī)范管理,嚴格控制各項財政支出。堅持以“量入為出”的理財原則,加強資金調(diào)度,按照保重點,先急后緩順序,嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付,厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費,大力壓減一般性支出,努力減輕財政支出壓力,保障行政事業(yè)工資、三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會保障、綜合治理等關(guān)系社會發(fā)展和穩(wěn)定等領(lǐng)域支出,并集中財力辦好鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的要事。堅持以人為本,調(diào)整財政政策取向,滿足社會的公共需求,維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益,確保社會成員共享改革和發(fā)展成果。
二、加大投入,加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施建設
(一)加強水利設施建設,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
一是投入1350萬元,推進泗云、漱云、雙龍、白水帶4個村委會9100畝的高標準基本農(nóng)田建設;二是投入32萬元完成了白水帶二站壩、下沙西水崗陂的加固工程,完成潭略水庫整治工程等水利項目建設。三是投入100多萬建設雙龍隆田、靖村羊眠山等三面光工程,滿足全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)灌溉需求。
(二)農(nóng)業(yè)規(guī)模效應凸顯,帶動農(nóng)民增產(chǎn)增收
一是溫氏、綠湖、康之家等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),充分發(fā)揮帶頭作用,引導農(nóng)民組建專業(yè)合作社,全年新增農(nóng)民專業(yè)合作社5家;二是繼續(xù)挖掘特色農(nóng)業(yè)新的增長點,加強推廣金銀花、鶴臻石斛等優(yōu)質(zhì)品種;三是結(jié)合創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機制,探索以“公司+基地+合作社+農(nóng)戶+市場”的經(jīng)營模式,發(fā)展休閑旅游觀光農(nóng)業(yè),增加農(nóng)產(chǎn)品的銷路。
三、持續(xù)改善民生,美化鎮(zhèn)容村貌
(一)繼續(xù)落實各項支農(nóng)、惠農(nóng)政策
落實好各類強農(nóng)惠農(nóng)政策,及時準確發(fā)放各類涉農(nóng)補貼。2015年我鎮(zhèn)糧食種植早造面積29160.96畝,晚造面積29160.96畝,共發(fā)放糧食補貼資金468.30萬元,其中良種補貼資金65.88萬元 ,綜合補貼資金355.77萬元,直補補貼資金46.66萬元。糧食補貼政策真正貫徹落實,調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性,進一步減輕農(nóng)民負擔,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。
(二)改善農(nóng)村生活環(huán)境,建設幸福新農(nóng)村
一是投入700多萬元,完成下沙新村村道、荷村村道、雙龍村道、北塘村道、橫田村道等23條鄉(xiāng)村道路建設,進一步完善了鎮(zhèn)內(nèi)交通網(wǎng)絡;二是投入200多萬,建設上沙付村、選田貴子村等農(nóng)村飲用水管網(wǎng)安裝工程和雙龍沙下生活污水處理工程;三是投入622.3萬元進行幸福新農(nóng)村建設,包括漱云嚴村文化公園、上沙東門文化廣場、荷村荷東文化室等,村容村貌得到極大的改善。
(三)把握創(chuàng)文契機,鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新
以創(chuàng)建文明城市為契機,大力開展圩鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治。一是投入30多萬拆除違章建筑,清除違規(guī)廣告牌100多處,重新劃定小車、摩托車停車位300多個和圩鎮(zhèn)免費停車場建設。二是繼續(xù)完善主要交通道路設施建設,投入60多萬元完成堂馬路口交通燈及視頻監(jiān)控工程和完善雙和路圩鎮(zhèn)段沿線花圃建設。三是不斷改善圩鎮(zhèn)生活環(huán)境衛(wèi)生,投入300萬元開展城鄉(xiāng)生活垃圾集中收運,提高生活垃圾無害化處理率。并投入900多萬元啟動宅梧鎮(zhèn)污水廠建設項目進一步改善城鎮(zhèn)的生活環(huán)境;四是滿足居民休閑娛樂的需求,投入20萬元完成全民健身廣場燈光球場建設和完成頤景路商業(yè)街的建設。
四、堅持改革創(chuàng)新,繼續(xù)深入各項財政改革
一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則編制預算,認真進行預算執(zhí)行情況分析,預算的約束力進一步加強;繼續(xù)加大預算內(nèi)外統(tǒng)籌安排的力度,加強部門溝通及時應對預算執(zhí)行情況出現(xiàn)的問題。二是堅持依法理財,突出問題導向,強化監(jiān)督檢查,嚴格財經(jīng)紀律,規(guī)范權(quán)力運行,全方位保障財政資金安全。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,堅持勤儉辦事,充分發(fā)揮財政資金最大效益。在日常工作中,堅持審批制度,堅持對賬制度,堅持事后監(jiān)督制度,從業(yè)務管理、內(nèi)部控制、風險防范和規(guī)章制度執(zhí)行等方面繼續(xù)監(jiān)督,進一步鞏固和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化工作成果,提高鎮(zhèn)財政管理水平。
各位代表,2015年我鎮(zhèn)圓滿完成財政收支任務,這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導的結(jié)果,更是全體干部和社會各界共同奮斗、努力拼搏的結(jié)果。過去一年我鎮(zhèn)財政工作取得了較好的成績,但是財政運行中一些新舊矛盾和問題相互交織影響,需要引起高度重視:稅源基礎(chǔ)仍然薄弱,經(jīng)濟增速緩慢,財政增收難度較大,而經(jīng)濟社會加速轉(zhuǎn)型,剛性支出迅速增長,財政收支平衡基礎(chǔ)脆弱;交通、水利等仍然落后,工業(yè)規(guī)模小、層次低,影響和制約著我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。對此,我們必須增強危機感、緊迫感和使命感,認真對待,采取有效措施,努力加以解決。
2016年財政預算草案
2016年,全鎮(zhèn)財政工作的指導思想是:以科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會精神,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障和改善民生,增進民生福祉;堅持依法理財,加強內(nèi)部監(jiān)督管理,提高財政管理水平,繼續(xù)貫徹落實積極財政政策,努力促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,促進經(jīng)濟財政良性互動發(fā)展。
2016年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排:全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入3965.8萬元,比去年同期增收327.45萬元,增幅為9%。一次性省市追加補助3727.36萬元,農(nóng)村稅費改革補助180.5萬元,各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補助180萬元,一般性財力轉(zhuǎn)移支付收入105萬元,基金補助收入500萬元,上年結(jié)余25.68萬元,全鎮(zhèn)可支配財力為8684.34萬元,擬全部安排支出,比上年決算8275.71萬元增加408.63萬元。
收支科目具體如下:
(一)財政一般預算收入
1.增值稅1022.1萬元;
2.省市共享稅716.4萬元(按新口徑計算);
3.中地共享所得稅103.8萬元;
4.市、鎮(zhèn)固定收入完成942.7萬元;
5、非稅收入1179.99萬元。
(二)財政一般預算支出
1、一般公共服務支出736.80萬元;
2、公共安全支出134.47萬元;
3、教育事業(yè)支出2220.54萬元;
4、文化體育與傳媒支出20.23萬元;
5、社會保障和就業(yè)支出(包括新農(nóng)保支出)2023.57萬元,
6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出(包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療)1803.41萬元;
7、節(jié)能環(huán)保支出195.04萬元;
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出415.35萬元;
9、農(nóng)林水支出1103.34萬元;
10、商業(yè)服務業(yè)等事務支出21.09萬元;
11、國土海洋氣象等支出10.5萬元。
各位代表,2016年“十三五”開局之年,是充滿機遇和挑戰(zhàn)的一年,我鎮(zhèn)財政工作任務十分繁重,我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導下,堅持科學發(fā)展觀,進一步解放思想,以改革創(chuàng)新為動力,開拓創(chuàng)新、奮發(fā)圖強、扎實工作,確保全年各項財政工作任務圓滿完成,為加快建設宜居幸福新宅梧作出新的更大的貢獻!