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2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案報告
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——2024年4月30日在宅梧鎮(zhèn)第十七屆人大六次會議上

宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長  黃日華


各位代表:

  我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告宅梧鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案,請予審議。


2023年財政一般預(yù)算執(zhí)行情況


  2023年,全鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下,嚴格執(zhí)行財政政策,強化財政收支管理,以“開源節(jié)流促發(fā)展”為抓手,統(tǒng)籌推進“穩(wěn)經(jīng)濟、兜三保、防風(fēng)險、促改革”各項工作,加強財政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),持續(xù)提高財政資金配置效率,為全面提升美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)品質(zhì)提供堅強的財力保障,財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,有力促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。


  2023年全鎮(zhèn)地方財政預(yù)算收入完成6981萬元,比2022年增收509萬元,增幅為7.9%,一次性中央、省、市追加補助收入2851萬元,一般公共預(yù)算收入合計9832萬元,上級財政對政府性基金補助收入425萬元,其他收入152萬,全年總收入10409萬元;一般公共預(yù)算支出9832萬元, 比上年減少支出1728萬元,降幅15%,政府性基金支出425萬元,其他支出152萬元,總支出10409萬元。全鎮(zhèn)財政實現(xiàn)總體收支平衡。


 ?。ㄒ唬┴斦话泐A(yù)算收入具體如下:

  1、稅收收入2016萬元;

  2、非稅收入4965萬元;

  3、一次性中央、省、市追加補助收入2851萬元。

  4、上級財政對政府性基金補助收入425萬元。

  5、其他收入152萬元(上級其他補助收入)。


 ?。ǘ┴斦话泐A(yù)算支出如下:

  1、一般公共服務(wù)支出1981萬元,為年度預(yù)算2007萬元的99%;

  2、國防支出20萬元,為年度預(yù)算20萬元的100%;

  3、公共安全支出422萬元,為年度預(yù)算454萬元的93%;

  4、教育事業(yè)支出2370萬元,為年度預(yù)算2491萬元的95%;

  5、社會保障和就業(yè)支出1878萬元,為年度預(yù)算2998萬元的63%;

  6、衛(wèi)生健康支出1600萬元,為年度預(yù)算2438萬元的66%;

  7、節(jié)能環(huán)保支出12萬元,為年度預(yù)算31萬元的39%;

  8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出74萬元,為年度預(yù)算94萬元的79%;

  9、農(nóng)林水支出861萬元,為年度預(yù)算1171萬元的74%;

  10、住房保障支出568萬元,為年度預(yù)算634萬元的90%;

  11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬元,為年度預(yù)算60萬元的60%;

  12、交通運輸支出10萬元,為上級追加補助。

  13、政府性基金支出425萬元。

  14、其他支出152萬元。


  回顧一年以來的工作,我們主要抓了以下幾個方面:


  一、加強收入管理,提高收入質(zhì)量

  把財政運行平穩(wěn)有序作為穩(wěn)經(jīng)濟、惠民生的重要基礎(chǔ),多措并舉抓開源,多渠道促增收。依法依規(guī)組織財政收入,大力抓好稅收收入,做好重點稅源的管理,強化稅收收入對財政增長的支撐作用,不斷提高財政收入質(zhì)量。切實抓好非稅收入組織工作,加強各級各類財政資源統(tǒng)籌,大力盤活鎮(zhèn)屬資源,持續(xù)挖潛增收,更好實現(xiàn)財政資金的優(yōu)化配置。積極爭取上級資金增加本級可支配財力,做到主動謀劃,用好用活上級財政支持政策。


  二、保障重點支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

  牢固樹立“習(xí)慣過緊日子”思想,從嚴把關(guān)各類新增支出,細化專項支出安排,保障剛性支出,強化項目支出評估,圍繞財力認真審視預(yù)算編制和項目安排,確保有限財力保障重點領(lǐng)域、民生事項。不斷提升財政資金使用效能,竭力為推進“百千萬工程”、綠美宅梧建設(shè)、典型村培育、招商引資、改善民生福祉等提供財力保障。加大財政運行監(jiān)測,及時了解財政運行狀況,切實兜牢“三?!钡拙€,保障基層財政運行平穩(wěn)。


  三、強化財政監(jiān)督,提升管理水平

  進一步強化和規(guī)范財政管理行為,夯實公共財政管理基礎(chǔ),加強對預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算等全鏈條的監(jiān)督,確保預(yù)算編制科學(xué)合理、預(yù)算執(zhí)行嚴格規(guī)范、預(yù)算調(diào)整依法依規(guī)、決算真實完整。規(guī)范財政收支的流程和手續(xù),做好會計憑證記錄,確保財政管理合規(guī)、透明、高效運行。定期開展財政資金使用情況檢查、專項審計,嚴肅財經(jīng)紀律,確保資金安全有效。


  過去一年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,財政職能作用有效發(fā)揮,全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)有序。但在總結(jié)成績的同時,我們也清醒看到了在財政預(yù)算執(zhí)行工作中存在著一些問題和矛盾,主要是:財政支出緊張,面對“三?!薄⑧l(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療等重點剛性支出和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的重大戰(zhàn)略部署,財政支出需要保持一定強度,財政面臨較大的收支平衡壓力。


  新的一年,我們將全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神、落實中央經(jīng)濟工作會議部署,緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)、以進促穩(wěn)、先立后破,強化問題導(dǎo)向和目標導(dǎo)向,創(chuàng)造性抓好工作落實,不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。


 2024年財政預(yù)算草案


  2024年是中華人民共和國成立75周年,是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年,也是全面推進“百千萬工程”、加快高質(zhì)量發(fā)展的奮進之年。做好今年的財政工作意義重大。我鎮(zhèn)將牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù),立足新發(fā)展階段,因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,全方位發(fā)掘資源稟賦優(yōu)勢,落實各項財政改革政策,堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。


  2024年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排:

  財政一般公共預(yù)算收入6896萬元,上級財政對鎮(zhèn)的補助收入5933萬元,政府性基金預(yù)算收入500萬元,全鎮(zhèn)可支配財力為13329萬元,擬全部安排支出。


  收支科目具體如下:

 ?。ㄒ唬┴斦话愎差A(yù)算收入

  1. 稅收1791萬元;

  2. 非稅收入5105萬元。


  (二)政府性基金預(yù)算收入500萬元。


  (三)財政一般公共預(yù)算支出:

  1、一般公共服務(wù)支出1912萬元;

  2、國防支出20萬元;

  3、公共安全支出461萬元;

  4、教育事業(yè)支出2531萬元;

  5、科學(xué)技術(shù)支出38萬元;

  6、文化旅游體育與傳媒支出2萬元;

  7、社會保障和就業(yè)支出2470萬元;

  8、衛(wèi)生健康支出2407萬元;

  9、節(jié)能環(huán)保支出31萬元;

  10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出313萬元;

  11、農(nóng)林水支出1046萬元;

  12、交通運輸支出5萬元;

  13、資源勘探信息等支出5萬元;

  14、住房保障支出451萬元;

  15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元。

  以上合共11722萬元。


 ?。ㄋ模┥辖馍霞壷С?107萬元。


 ?。ㄎ澹┱曰痤A(yù)算支出500萬元,擬全部安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。


  各位代表、同志們,2024年全鎮(zhèn)財政工作任務(wù)艱巨,責(zé)任重大,但路雖遠,行則將至;事雖難,做則必成。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下,立足財政工作實際,開拓進取、真抓實干,做實做細各項財政工作,扎實完成各項目標任務(wù),努力開創(chuàng)財政工作新局面,為譜寫高質(zhì)量發(fā)展宅梧新篇章作出更大的貢獻!




附件:

鶴山市2024年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

鶴山市2024年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx