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關(guān)于2017年鶴山市本級政府性基金預算調(diào)整方案的報告
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鶴山市人民代表大會常務委員會:

受市人民政府委托,現(xiàn)就2017年鶴山市本級政府性基金預算調(diào)整方案向市人大常委會作報告,請予審議。

2017年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導和人大、政協(xié)的有效監(jiān)督下,面對日益復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,全市財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào),克服減收增支因素疊加、可用財力不足、收支平衡艱難等巨大壓力,依照上級以及市委、市政府的工作決策部署,依法執(zhí)行鶴山市2017年財政收支計劃,緊緊圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署,充分發(fā)揮財政職能作用,不斷深化財政改革,強化預算管理,推進基本公共服務均等化,堅持挖潛擴源助增長,統(tǒng)籌兼顧保支出,集中財力促發(fā)展,持續(xù)不斷惠民生,促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

今年,由于我市“三舊”改造項目進展超出預期,國有土地出讓收入大幅增加,根據(jù)“三舊”改造收益分配方案,劃撥給原業(yè)主的補償款相應增加;以及將上級下達土地儲備專項債券轉(zhuǎn)貸資金1.67億元用于收儲南部片區(qū)土地開發(fā)支出,故需要對市本級政府性基金預算收支進行調(diào)整?,F(xiàn)將市本級政府性基金預算調(diào)整情況報告如下:

一、市本級政府性基金預算收入調(diào)整情況

2017年市本級政府性基金預算收入預計280,583萬元,比年初預算增加90,954萬元;總收入預計313,729萬元,比年初預算增加111,580萬元。主要調(diào)整項目情況如下:

1.國有土地使用權(quán)出讓收入預計完成267,766萬元,比年初預算增加95,994萬元。增收主要是由于雅瑤大崗舊廠房“三舊”改造土地出讓價款收入118,931萬元、鶴山市華置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擴容補繳土地價款12,348萬元。

2.彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費用收入14萬元,比年初預算增加14萬元。

3.上級補助收入預計791萬元,比年初預算增加251萬元。

4.地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入18,200萬元,比年初預算增加18,200萬元。

5.城市公用事業(yè)附加預計完成1,460萬元,比年初預算減少2,418萬元,主要是根據(jù)《財政部關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策》(財稅[2017]18號),4月1日起取消城市公用事業(yè)附加收費。

6.污水處理費收入預計完成1,504萬元,比年初預算減少1,085萬元。

7.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入預計完成685萬元,比年初預算減少964萬元,主要是由于出讓的土地面積比年初預算減少導致的。

8.新型墻體專項基金收入預計完成841萬元,比年初預算減少820萬元,主要是根據(jù)《財政部關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策》(財稅[2017]18號),4月1日起取消新型墻體專項基金收費。

二、市本級政府性基金預算支出調(diào)整情況

按照預算收支平衡原則,市本級政府性基金預算總支出調(diào)整為313,729萬元。其中本級政府性基金預算支出預計完成188,182萬元,比年初預算增加38,791萬元;政府性基金預算調(diào)出資金50,497萬元,比年初預算減少1,763萬元;年終結(jié)余61,418萬元。主要調(diào)整項目如下:

1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出預計完成174,551萬元,比年初預算增加49,321萬元。包括根據(jù)雅瑤大崗舊廠房“三舊”改造項目收益分配方案劃撥補償款共計60,032萬元、支付市土地儲備中心土地儲備專項債券轉(zhuǎn)貸資金16,700萬元。

2.車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出109萬元,比年初預算增加109萬元。

3.債務發(fā)行費支出22萬元,比年初預算增加22萬元。

4.新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出為零,比年初預算減少3,999萬元。由于新增建設(shè)用地土地有償使用費轉(zhuǎn)列一般公共預算,相應的,其上年結(jié)余6,237萬元調(diào)入一般公共預算。

5.根據(jù)以收定支原則,城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出預計完成1,473萬元,比年初預算減少2,417萬元。

6.根據(jù)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入情況,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出調(diào)整為545萬元,比年初預算減少1,156萬元。

7.根據(jù)污水處理費收入情況,污水處理費及對應專項債務收入安排的支出調(diào)整為1,644萬元,比年初預算減少1,085萬元。

8.社會保障和就業(yè)支出預計完成6萬元,比年初預算減少931萬元。該項資金為上級資金,由上級下達至市本級經(jīng)審批再由市本級調(diào)整至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付,因三峽庫區(qū)移民相關(guān)項目需經(jīng)上級部門審批,流程較長,支出較為緩慢。

9.其他支出預計完成978萬元,比年初預算減少658萬元。主要受彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出短支653萬元的影響。

10.政府性基金補助支出預計13,632萬元。主要為市本級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助支出,包括征地拆遷補償補助支出9,491萬元、鶴山市幸福新農(nóng)村建設(shè)項目補助支出1,158萬元等。

若實際收入達不到預期目標,則按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。

專此報告,請審議。

 

附件:

1. 鶴山市2017年本級政府性基金預算收入調(diào)整表

  2. 鶴山市2017年本級政府性基金預算支出調(diào)整表

 附表打包下載

                                  鶴山市財政局

2017年12月21日