鶴山市2012年預算執(zhí)行情況和和2013年預算草案的報告
——2013年1月24日在市十四屆人大三次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案，請予審議。
一、2012年地方公共財政預算執(zhí)行情況
2012年，是我市新一屆政府的開局之年，也是我市財政經(jīng)濟工作面臨嚴峻挑戰(zhàn)的一年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作認真貫徹落實科學發(fā)展觀，積極應對國內(nèi)外形勢變化，克難奮進，負重拼搏，圓滿完成了市十四屆人大二次會議批準的年度預算。
全市地方公共財政預算收入完成159,483萬元，為年度預算的100.25%，比上年增收18,700萬元，增幅13.28%；地方公共財政預算支出完成182,198萬元，為年度預算的100.96%，比上年增支21,529萬元，增幅13.4%。地方公共財政預算收入159,483萬元，加上返還性收入17,247萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入26,263萬元，上年結(jié)余15,965萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入303萬元，調(diào)入資金2,594萬元，收入合計221,855萬元；地方公共財政預算支出182,198萬元，上解支出20,185萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出19,472萬元（其中：凈結(jié)余115萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
2012年，復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢導致經(jīng)濟發(fā)展明顯放緩，財政增收工作面臨重重困難。同時，民生剛性支出大幅增長，財政收支矛盾日益突出。面對嚴峻挑戰(zhàn)，全市財政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標和工作思路，認真落實市十四屆人大二次會議有關(guān)決議，在困難中謀發(fā)展，在挑戰(zhàn)中求突破，財政各項工作取得新的成效。
（一）全力以赴狠抓增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)運行。增收方面，及早分解落實收入目標責任制，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和國家稅收政策變化，積極制定應對措施。強化協(xié)調(diào)合作，加強對稅收進度的跟蹤檢查，在抓好重點稅源、主體稅種征管的同時，加強對房產(chǎn)稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收的征管和匯算清繳，抓好契稅及耕地占用稅清繳工作，促進小稅種發(fā)揮大作用。著力加強非稅收入征管，將非稅收入納入預算管理，增強財政調(diào)控能力。節(jié)支方面，嚴格按照預算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預算，加強資金調(diào)度，從嚴控制預算追加。對年初預算安排的各項支出，嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付。繼續(xù)貫徹各級關(guān)于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，大力壓減一般性支出，努力減輕財政支出壓力，確保實現(xiàn)“五個零增長”、“四個減半”的要求。
（二）強化措施落實積極政策，助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。一是著力推進重點項目建設(shè)。全年劃撥基建款項38,543萬元，其中：投入資金1,956萬元，推進沙坪城區(qū)惠民苑保障房、永安路廉租住宅樓等建設(shè)；投入資金6,035萬元，實施沙坪聯(lián)圍泵站更新改造、四堡灌區(qū)改造、宅梧鎮(zhèn)虹嶺水庫加固、雙合鎮(zhèn)僑茶合成供水工程等建設(shè)；投入資金16,654萬元，支持沙坪河南岸綜合整治、新業(yè)路、容章路、大鵬路、鶴山公園、城市綠道等城市道路和公共基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。二是落實措施扶持企業(yè)發(fā)展。設(shè)立市本級中小企業(yè)發(fā)展專項資金500萬元、外貿(mào)發(fā)展專項資金500萬元。落實上級專項資金3,088萬元支持企業(yè)增資擴產(chǎn)、轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)改造。參與組建地方性中小型金融機構(gòu)，降低小微型企業(yè)的融資門檻，解決中小企業(yè)貸款難、擔保難問題。支持中小微型企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，安排資金用于專業(yè)鎮(zhèn)行業(yè)電子商務(wù)平臺升級及推廣，幫助企業(yè)提高商務(wù)效率。嚴格執(zhí)行各項涉企收費減免政策，加大涉企收費的監(jiān)督檢查力度，著力減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
（三）多措并舉加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是加大教育投入。全市安排教育支出41,316萬元，比上年同期增長25.14%，占公共財政預算支出的比重22.68%。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排城鄉(xiāng)醫(yī)保政府補助資金6,911萬元，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費1,237萬元，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生事業(yè)補助專項經(jīng)費1,692萬元。三是支持社會保障體系建設(shè)。發(fā)放最低生活保障、定恤定補、物價補貼和高齡津貼等補助資金共4,195萬元，安排新農(nóng)保各項補助資金3,629萬元、被征地農(nóng)民財政補助資金1,317萬元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險補助資金189萬元，落實“雙轉(zhuǎn)移”補助資金247萬元。四是助推社會主義新農(nóng)村建設(shè)。發(fā)放良種補貼、農(nóng)機具購置補貼、糧食綜合補貼等涉農(nóng)補貼資金共2542萬元。以第一名的成績在全省小型農(nóng)田水利重點縣競爭性評審中成功競得中央財政資金4,800萬元。安排生豬標準化養(yǎng)殖場擴建和調(diào)出大縣獎勵資金 1,326萬元。深入推進扶貧開發(fā)“雙到”工作，安排樂昌市梅花鎮(zhèn)對口扶貧開發(fā)“雙到”資金683萬元。五是支持保障性住房建設(shè)，安排保障性住房建設(shè)資金共2,032萬元。六是做好民生補貼工作。兌付家電、摩托車下鄉(xiāng)財政補貼696萬元，兌付公共交通補貼、林業(yè)漁業(yè)用油補貼1,523萬元。運用價格調(diào)節(jié)基金扶持“三項建設(shè)”，直接扶持蔬菜大棚2家，冷藏設(shè)施2家，平價商店15家。
（四）務(wù)實創(chuàng)新深化財政改革，推進科學精細管理。一是繼續(xù)深化國庫集中支付改革工作。將全市10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入國庫集中支付體系，全市104個基層預算單位（含一級預算部門本級）已全部納入財政國庫集中支付，比例達到100%。二是穩(wěn)步推進公務(wù)卡改革，于2012年11月起在全市預算單位全面鋪開。三是探索完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，將納入國庫集中支付管理的預算單位會議費、接待費、購車經(jīng)費支付等納入日常監(jiān)控。四是加快非稅收入收繳改革步伐，做好非稅收入新系統(tǒng)上線準備工作。五是繼續(xù)推行政府采購工作。于2012年7月起全面推行網(wǎng)上詢價平臺。全年共組織采購預算金額12,310萬元，節(jié)約資金1,385萬元，節(jié)約率11.25%。
（五）依法依規(guī)加強財政監(jiān)管，全面推進依法理財。一是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，把好資產(chǎn)處置關(guān)口，收繳行事單位經(jīng)營性資產(chǎn)收入838萬元。加強國有資本經(jīng)營預算管理，實現(xiàn)地方國有資本經(jīng)營收益3,100萬元。支持農(nóng)村“三資”監(jiān)管工作，投入資金686萬元支持農(nóng)村集體資產(chǎn)管理交易平臺創(chuàng)建。二是加強基建財政財務(wù)監(jiān)管。配合市紀委將我市15個財政性投資重點工程項目納入市重點項目電子監(jiān)察系統(tǒng)實施電子監(jiān)察。嚴把財政投資評審關(guān)口，全年共審核工程預結(jié)算及招投標標底472項，送審總金額49,570萬元，核減金額5,420萬元，核減率10.93%。三是加大財政監(jiān)督檢查力度。組織開展2012年省級財政專項資金檢查、2010—2011年度中央政府公共投資預算執(zhí)行情況檢查、2012年省十件民生實事資金監(jiān)督檢查等。四是全面開展財政專戶清理整頓工作，撤銷財政專戶25個。五是支持“三打兩建”工作，安排“三打兩建”各項經(jīng)費83萬元。六是嚴把會計從業(yè)準入關(guān)，依法加強對會計行業(yè)組織和中介機構(gòu)的管理和監(jiān)督，促進提高會計信息質(zhì)量。
各位代表，雖然2012年全市財政工作取得了良好成效，但也存在著一些問題與不足：一是財政收入質(zhì)量不高。主要表現(xiàn)在財政收入中非稅收入比例較高、稅收收入中來自房地產(chǎn)行業(yè)的稅收比例較高。二是財政支出壓力巨大。在各項民生和政策性支出不斷增加的壓力下，可支配財力在滿足保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)方面捉襟見肘，財政收支矛盾十分突出。三是財政債務(wù)負擔沉重。前幾年的各項融資貸款陸續(xù)進入還款期，財政面臨巨大的還貸壓力。四是財政改革任務(wù)艱巨。財政管理科學化、精細化水平與落實科學發(fā)展觀的要求還有較大差距。對于這些問題，我們必須高度重視，認真對待，采取有效措施，努力加以解決。
二、2013年財政預算草案
2013年，是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年?？傮w上看，2013年我市經(jīng)濟形勢依然不容樂觀，財政工作仍將是“負重前行”。收入方面，當前世界經(jīng)濟形勢十分嚴峻復雜，宏觀經(jīng)濟復蘇不確定因素仍較大，外貿(mào)出口形勢依然嚴峻，土地和房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，固定資產(chǎn)投資受資金來源影響增勢趨緩，工業(yè)稅收新的增長亮點尚未形成，加上歷年存量稅收基本清繳入庫，以及國家結(jié)構(gòu)性減稅、營業(yè)稅改征增值稅、清理行政性收費項目等政策的陸續(xù)出臺，2013年財政增收壓力有增無減；支出方面，隨著民生和社會事業(yè)的不斷發(fā)展，新的剛性支出大量增加，除教育、醫(yī)療、社保、“三農(nóng)”、民生工程配套等政策性增支和調(diào)整規(guī)范津補貼增支外，政府管理模式轉(zhuǎn)型、政府重點項目建設(shè)、償還到期政府性債務(wù)支出，都對財政保障提出了更高要求，財政收支壓力日益凸顯。
基于對2013年財政經(jīng)濟形勢的分析，按照市委、市政府對全市經(jīng)濟工作的總體部署，2013年我市財政預算工作的基本思路是：全面貫徹黨的十八大、十八屆一中、中央經(jīng)濟工作會議和市委十一屆三次全會精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級為主線，繼續(xù)實施積極的財政政策，加強財政宏觀調(diào)控，支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化公共服務(wù)職能，著力保障和改善民生事業(yè)。深化財政改革，強化財政監(jiān)管，進一步推進財政科學化精細化管理，為創(chuàng)造鶴山品質(zhì)，促進幸福共享，加快嶺南特色宜居城市建設(shè)作出更大貢獻。
按照上述指導思想，2013年全市地方公共財政收支計劃擬作如下安排：地方公共財政預算收入擬安排177,026萬元，比上年增收17,543萬元，增長11%。加上返還性收入、上年結(jié)余等，地方公共財政收入合計226,317萬元，2013年擬安排地方公共財政預算支出198,713萬元，比上年預算180,473萬元增加18,240萬元，增長10.11%。
三、負重奮進，開拓創(chuàng)新，確保完成2013年財政預算任務(wù)
為確保全年目標任務(wù)圓滿完成， 2013年全市財政工作要突出抓好以下幾個方面：
（一）狠抓增收節(jié)支，在確保財政平穩(wěn)運行上爭創(chuàng)新佳績。一是以強化目標考核促增收。及早分解落實收入目標，嚴明部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)責任，加大督促考核力度，充分調(diào)動一切積極因素，形成強大的征管合力。二是以加強組織協(xié)調(diào)促增收。充分發(fā)揮財稅聯(lián)動機制作用，建立健全收入監(jiān)控、分析、預測機制，支持稅務(wù)部門健全稅收征管平臺，提高征管效率。三是以加強稅源控管促增收。進一步強化綜合治稅機制，建立完善稅源信息網(wǎng)絡(luò)，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，促進稅收收入較快增長。四是以抓好節(jié)支工作促增收。牢固樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅持量力而行、量財辦事，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排各項支出，確保工資正常發(fā)放、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保大部分新增財力用于改善民生、促進發(fā)展。嚴格預算約束，做到有預算不超支，無預算不開支。大力控減一般性支出，嚴控黨政機關(guān)公用經(jīng)費，著力降低行政成本，緩解財政收支壓力。
（二）發(fā)揮調(diào)控職能，在促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級上謀求新作為。一是著力推進項目建設(shè)。抓住中央繼續(xù)加大對保障性安居工程、農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)、社會事業(yè)發(fā)展、物流事業(yè)發(fā)展等重點領(lǐng)域投入的有力時機，積極主動選準對接項目，千方百計對上爭取項目資金。繼續(xù)利用財政信用融資，保持政府公共投資力度，引導和拉動民間和社會投資，保障重點投資領(lǐng)域資金需求。二是著力支持企業(yè)發(fā)展。加大對現(xiàn)有各類支持企業(yè)發(fā)展資金的整合力度，規(guī)范資金使用方式，突出支持重點，放大財政資金的乘數(shù)效應。支持中小企業(yè)融資擔保體系建設(shè)，著力緩解中小企業(yè)融資難問題。三是著力推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。積極運用各種財稅手段，支持淘汰落后產(chǎn)能，支持發(fā)展低碳經(jīng)濟，支持新材料、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。完善貼息、獎勵、擔保等財政投入方式，加大對金融業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和總部經(jīng)濟的政策傾斜和資金投入力度。四是著力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。抓好“營改增”試點工作，貫徹國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，認真落實國家取消和免征30項行政事業(yè)性收費的有關(guān)規(guī)定，營造良好的稅費環(huán)境。
（三）堅持民生優(yōu)先，在支持公共事業(yè)發(fā)展上落實新舉措。一是扎實推進民生工程。繼續(xù)加大民生工程投入，確保省、市各項民生工程資金落實到位、組織實施到位、監(jiān)督管理到位。二是統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)。加強義務(wù)教育經(jīng)費保障，完善扶困助學機制，大力扶持學前教育、職業(yè)教育，確保教育投入依法穩(wěn)定增長。加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度。增加社會保障投入，切實保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險覆蓋率。加大公共文化服務(wù)設(shè)施投入。支持科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。加快保障性住房和拆遷安置房建設(shè)。加大食品藥品質(zhì)量安全和企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管的支持力度，推進防災減災和應急救援保障體系建設(shè)。三是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。全面兌現(xiàn)財政強農(nóng)惠農(nóng)政策，積極爭取資金，整合各項支農(nóng)資金，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮穩(wěn)定。
（四）深化財政改革，在創(chuàng)新財政體制機制上邁出新步伐。一是繼續(xù)深化預算管理改革。進一步推進綜合預算，加大資金統(tǒng)籌力度。加強部門預算管理，推進預算編制的精細化，提高預算執(zhí)行的均衡性。二是深入推進公務(wù)卡改革，規(guī)范預算單位財務(wù)管理，提高公務(wù)支出透明度，強化財政動態(tài)監(jiān)控。三是繼續(xù)推進國庫集中支付制度改革，進一步擴大國庫集中支付范圍，提高財政直接支付效率。四是深入推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，擴大對重點資金的監(jiān)控范圍，加強動態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和信息分析。五是加快非稅收入征管電子信息化進程，提高非稅收入征管水平。六是健全完善鎮(zhèn)級財政管理體制，進一步理順市鎮(zhèn)兩級財權(quán)、事權(quán)關(guān)系，促進全市均衡和諧發(fā)展。
（五）強化財政監(jiān)管，在提升財政運行效益上力求新突破。一是建立完善財政監(jiān)督聯(lián)動工作機制，進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性基本建設(shè)項目的投資評審和財務(wù)監(jiān)管，嚴肅查處各種違反財經(jīng)紀律行為，確保財政資金安全有效使用。二是加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管，加快運用信息平臺對資產(chǎn)進行動態(tài)管理。三是推進財政支出績效評價工作，探索構(gòu)建以績效評價為導向的預算管理模式。四是以提高會計信息質(zhì)量為目標，依法規(guī)范和科學引導會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)發(fā)展。五是加強政府融資管理，建立健全科學的融資償債機制和債務(wù)預警機制，防范和化解財政風險。六是積極穩(wěn)妥推進部門預決算、“三公”經(jīng)費公開工作，主動接受監(jiān)督，打造“陽光財政”。
各位代表，今年的財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們堅信，在黨的十八大精神鼓舞下，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督和支持下，通過全市上下和各方面的共同努力，本次會議批準的財政預算任務(wù)和財政各項工作目標一定能夠順利完成。
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
