——2010年3月11日在市十三屆人大五次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2009年預算執(zhí)行情況和2010年預算草案，請予審議。
一、2009年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2009年，在市委、市政府的堅強領導下，全市上下以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，圍繞全市發(fā)展大局，攻堅克難，奮發(fā)進取，全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。在此基礎上，財政一般預算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了市十三屆人大四次會議批準的年度預算。
全市地方財政一般預算收入完成94,187萬元，為年度預算的101.98%，比上年增收10,983萬元，增幅13.20%；地方財政一般預算支出累計完成111,488萬元，為年度預算的108.34%，比上年增支14,318萬元，增幅14.73%。全市地方財政一般預算收入94,187萬元，加上返還性收入11,752萬元，財力性轉移支付收入15,176萬元，調(diào)入資金2,962萬元，上年結余6,281萬元，債務轉貸收入2500萬元，收入合計132,858萬元；一般預算支出111,488萬元，上解支出14,711萬元，年終結余及結轉支出6,659萬元（其中：凈結余527萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結余（詳見附件一）。
2009年，受全球金融危機的沖擊和國家結構性減稅政策的影響，我市財政收入形勢異常嚴峻。同時，實施公務員津補貼統(tǒng)發(fā)、教師待遇“兩相當”以及加大民生投入等，又對財政支出造成巨大壓力?？梢哉f，2009年是近些年來我市財政收支形勢最為嚴峻、平衡壓力最大的一年。面對嚴峻形勢，為確保財政預算任務的全面完成，我們著重抓好了以下幾方面的工作：
（一）狠抓增收節(jié)支，確保財政收支平衡。面對壓力與挑戰(zhàn)，全市財政部門按照市委、市政府的工作部署，上下一盤棋，化壓力為動力，采取有效措施，狠抓增收節(jié)支。一方面，千方百計抓收入。加強與稅務部門的溝通，及早分解落實收入目標責任制，及時開展經(jīng)濟和財政形勢調(diào)研分析，定期召開稅收協(xié)調(diào)會議，找準薄弱環(huán)節(jié)，制定應對措施，確保各項稅收穩(wěn)定增長、均衡入庫。大力抓好非稅收入征管，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定和“票款分離”制度；另一方面，嚴把關口控支出。按照市人大批準的預算內(nèi)容和范圍執(zhí)行預算，優(yōu)先保證工資發(fā)放和機關正常運轉，集中財力保障民生事業(yè)以及重大項目的支出需要。認真貫徹中央、省、市關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的要求，出臺措施大力壓縮經(jīng)費性支出，確保實現(xiàn)“五個零增長”和“四個減半”。
（二）發(fā)揮財政職能，助推經(jīng)濟平穩(wěn)增長。一是搭建融資平臺，大力支持基礎設施建設。認真貫徹市委、市政府的工作部署，積極做好22項基本建設工程融資工作，計劃融資24.6億元。截至2009年年底，已完成14個項目的融資工作，到位資金8.31億元。二是發(fā)揮服務職能，著力支持企業(yè)發(fā)展。全面落實國家增值稅轉型改革、部分行業(yè)出口退稅率調(diào)整等刺激企業(yè)投資的財稅政策，嚴格執(zhí)行財政部取消和停征100項行政性收費的有關規(guī)定。支持中小企業(yè)實施技術改造、自主創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)等，全年組織有關企業(yè)成功申報各類項目資金922萬元，兌現(xiàn)“省名牌產(chǎn)品”、“省著名商標”獎勵資金60萬元。
（三）加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是支持社會保障體系建設。全年發(fā)放低保及優(yōu)撫對象補助金1695萬元，安排就業(yè)再就業(yè)資金642萬元、促進高校畢業(yè)生就業(yè)專項資金129萬元。落實資金推進被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險試點工作和在職在編“兩委”干部養(yǎng)老保險工作。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。落實各級補助資金2394萬元，深入推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革。建立城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險門診費用補助制度，提高醫(yī)療保險保障水平。及時安排資金支持H1N1甲型流感防控工作。三是加大教育事業(yè)投入。完善義務教育經(jīng)費保障機制，全年安排免費義務教育補助資金2871萬元。推進教育服務均等化工作，安排資金5427萬元實施教師待遇“兩相當”，發(fā)放各類助學金和教師節(jié)日慰問金829萬元，安排資金1858萬元用于中小學校校舍建設。四是加大財政支農(nóng)力度。向農(nóng)民發(fā)放政策性補貼資金1715萬元，投入農(nóng)田和重點水利建設資金2852萬元，籌措華僑農(nóng)場安居解危改造工程資金250萬元，兌付家電下鄉(xiāng)和汽車摩托車下鄉(xiāng)財政補貼395萬元。
（四）深化財政改革，提高科學理財水平。一是深化預算管理改革。通過規(guī)范公務員津補貼制度、建立一般性支出“雙向控制”機制、改革個人通訊費標準等措施，著力提高預算科學精細管理水平。二是加快鋪開國庫集中支付制度改革。將國庫集中支付試點一級單位擴大到54個，實行直接支付資金23489萬元，占支出額的21.07%。三是大力推行政府采購工作。全年組織采購預算金額7553萬元，節(jié)約資金392萬元，節(jié)約率5.19%。四是深化“收支兩條線”管理。加大對事業(yè)單位經(jīng)營服務性收入的統(tǒng)籌力度，2009年納入財政“收支兩條線”管理的經(jīng)營服務性收費約4400萬元，涉及單位17個。五是積極推進工資制度改革。于2009年1月和9月先后實施了市直行政事業(yè)單位津補貼統(tǒng)發(fā)改革和教師待遇“兩相當”工作。
（五）強化財政監(jiān)管，整頓規(guī)范財經(jīng)秩序。一是加強國有資產(chǎn)管理。做好行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)集中管理工作，加大國有經(jīng)營性資產(chǎn)營運力度，全年上繳資產(chǎn)收益7415萬元。二是抓好基建項目概預算審核工作。全年共審核工程預結算及招投標標底406項，送審總金額達11.62億元，核減金額1.37億元，核減率11.82%。三是依法開展財政監(jiān)督檢查工作。完成所有上級專項資金檢查，抽查本級專項資金30%以上。積極開展黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作，重點抽查了12個單位。四是加大會計執(zhí)法和宣傳力度。開展農(nóng)村財會人員財政支農(nóng)政策培訓工作，依法加強對會計行業(yè)組織和中介機構的管理和監(jiān)督。
各位代表，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我市財政運行中仍存在一些困難和問題：經(jīng)濟發(fā)展仍未擺脫金融危機影響，政策性減收因素依然存在，大的剛性增支因素相對集中，財政收支矛盾十分突出；隨著地方融資規(guī)模的擴大，財政風險明顯加??；資金使用效益低下問題依然存在，財政管理和監(jiān)督仍需加強；鎮(zhèn)級財政發(fā)展參差不齊，不平衡問題依然突出等等。對于這些問題，我們必須高度重視，認真對待，采取有效措施，努力加以解決。同時，懇請各位代表、各位委員和社會各界人士多提寶貴意見和建議。
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二、2010年財政預算草案
2010年是“十一五”規(guī)劃的收官之年，也是進一步應對全球金融危機、加快促進經(jīng)濟全面復蘇的重要一年。全市財政工作有利條件與不利因素并存：一方面，我們要看到經(jīng)濟社會發(fā)展的有利因素。國家保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》的全面實施，以交通一體化為重點的基礎設施建設的順利推進，“三舊”改造、宜居城市建設的全面開展，對全市經(jīng)濟和社會發(fā)展將產(chǎn)生積極、重大的影響，也為財政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面，財政收支矛盾依然突出。地方經(jīng)濟雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，但回升的基礎還不牢固，財稅增收的壓力較大；國家業(yè)已出臺的一系列拉動內(nèi)需、促進消費的減稅免費政策將持續(xù)影響我市財政收入，房地產(chǎn)業(yè)的政策調(diào)整也會對財政增收帶來不利影響；同時，落實積極的財政政策，保穩(wěn)促調(diào)、拉動內(nèi)需、促進就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入，支出結構調(diào)整的空間越來越小，財政收支壓力將進一步加大。
根據(jù)對2010年經(jīng)濟形勢和宏觀政策的分析預測，按照市委、市政府對全市經(jīng)濟工作的總體部署，2010年我市財政預算工作的基本思路是：堅持以“三個代表”重要思想為指導，深入學習實踐科學發(fā)展觀，全面落實黨的十七大、十七屆四中全會、中央經(jīng)濟工作會議、鶴山市委十屆八次全會精神，進一步貫徹積極的財政政策，助推經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。狠抓財政增收節(jié)支，確保完成全年收支任務。優(yōu)化財政支出結構，集中財力辦大事、辦實事，支持以改善民生為重點的社會公共事業(yè)建設。繼續(xù)深化財政改革，積極推進財政體制機制創(chuàng)新，著力提高財政科學化精細化管理水平，促進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
按照上述指導思想，2010年全市財政收支計劃擬作如下安排：全市地方財政一般預算收入擬安排104,547萬元，比上年增收10,360萬元，增長11%。加上返還性收入、調(diào)入資金及上年結余等，全市財政收入合計125,872萬元，減除各項上解9,890萬元，全市可支配財力為115,982萬元，擬全部安排支出（未考慮足額安排金融專項還款及當年財政結余），比上年預算102,904萬元增加13,078萬元，增長12.71%。
三、克難奮進，扎實工作，努力完成2010年財政預算任務
圍繞2010年財政預算目標任務，我市財政將重點抓好以下四個方面的工作：
（一）落實政策促發(fā)展。認真落實中央積極的財政政策和市委十屆八次全會“集約發(fā)展，綠色發(fā)展，和諧發(fā)展”的決策部署，支持重點工程建設，進一步抓好基建項目融資工作，積極爭取中央和省級項目資金，確保全市重大項目的順利推進。支持“三舊”改造，推進宜居城市建設。進一步貫徹國家結構性減稅政策，加大行政事業(yè)性收費項目的清理和規(guī)范力度。加大節(jié)能減排投入，支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，支持企業(yè)轉型升級和技術創(chuàng)新，推進中小企業(yè)擔保服務體系建設。繼續(xù)貫徹落實鼓勵擴大出口和吸收外資的各項政策，做好出口退稅工作。認真落實“汽車摩托車家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策，促進擴大城鄉(xiāng)居民消費需求。
（二）增收節(jié)支保平衡。堅持把廣辟財源、挖潛增收擺在財政工作的突出位置。密切跟蹤分析經(jīng)濟形勢，抓好宏觀稅負和重點稅源研究，分稅種、分行業(yè)、分企業(yè)進行分析，著力提高組織收入工作的針對性和有效性。協(xié)調(diào)稅務部門依法治稅，加強對重點稅源的監(jiān)控，堅決打擊各種形式的偷、逃、騙、抗稅行為。進一步規(guī)范非稅收入征管，加強國有資產(chǎn)資源有償使用收入管理，加大經(jīng)營服務性收入和國有資產(chǎn)經(jīng)營收益的統(tǒng)籌力度，努力挖掘非稅收入增收潛力。健全完善收入征管和激勵機制，推進征管部門資源共享、信息互通，充分調(diào)動各征管部門組織收入的積極性。同時，從緊從嚴控制財政支出，進一步貫徹各級關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，繼續(xù)落實“五個零增長”、“四個減半”的要求，嚴格控制一般性支出，原則上一般性支出要比2009年度壓減5%—10%。
（三）優(yōu)化支出惠民生。進一步加大支出結構調(diào)整力度，集中財力辦大事、實事，更大程度地擴大民生覆蓋范圍。一是保障好工資性支出，確保津補貼統(tǒng)發(fā)制度改革的順利實施和機關事業(yè)單位的正常運轉。二是支持社會保障體系建設，確保城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村養(yǎng)老保險、就業(yè)再就業(yè)、廉租房等政策落實，著力解決城鄉(xiāng)困難群體的基本生活。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，積極開展城鄉(xiāng)醫(yī)保一體化試點工作。四是支持教育事業(yè)發(fā)展，健全義務教育經(jīng)費保障機制，進一步落實教師待遇“兩相當”工作。五是加大“三農(nóng)”投入，全面貫徹落實好各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，助推新農(nóng)村建設。六是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應對突發(fā)事件各項經(jīng)費保障工作。
（四）科學管理求效益。圍繞提高財政科學化精細化管理水平，進一步深化改革，強化監(jiān)管，確保有限的財政資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會效益。財政改革方面，一是繼續(xù)深化部門預算改革，提高預算編制的科學性，增強預算執(zhí)行的約束力。二是加快推進國庫管理制度改革，逐步將預算外支出納入國庫集中支付。三是繼續(xù)推行政府采購工作，完善政府采購預算編制，擴大政府采購的范圍和規(guī)模。四是積極推進財政支出績效評價工作。財政監(jiān)管方面，一是積極開展專項檢查，將中央拉動內(nèi)需增加投資專項資金作為監(jiān)管重點，堅決查處擠占、挪用、截留資金的行為。二是加強財政性基本建設項目財政財務監(jiān)管，嚴把財政投資審核關。三是深入推進“小金庫”專項治理工作，建立和完善防治“小金庫”長效機制。四是加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管，探索將各單位資產(chǎn)情況納入年度預算。五是加強投融資工作管理，建立科學的融資償債機制，防范財政風險。六是加大會計執(zhí)法和宣傳力度，提高會計信息質(zhì)量。
各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，使命光榮。我們將在市委、市政府的正確領導下，在市人大的依法監(jiān)督下，進一步解放思想，求真務實，克難奮進，扎實工作，努力完成全年預算和各項任務，為推進鶴山經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出新的貢獻！
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