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鶴山市2004年預算執(zhí)行情況和2005年預算草案的報告
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鶴山市財政局局長  施世雄

各位代表:
    受市人民政府委托,我向大會報告鶴山市2004年預算執(zhí)行情況和2005年預算草案,請予審議。
    一、2004年地方財政一般預算執(zhí)行情況
    2004年,在市委的統(tǒng)一領(lǐng)導和市人大的監(jiān)督支持下,按照市十二屆人大二次會議通過的預算,全力開源節(jié)流,大力加強征管,著力推進改革,努力強化監(jiān)管,力爭做到“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”,竭力化解因歷史和政策原因等造成我市財政的壓力。全年地方預算任務(wù)圓滿完成,實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。
    全市地方財政一般預算收入完成24,993萬元,為年度預算24,623萬元的101.5%,比上年增長14.8%(按省可比口徑計算,下同)。地方財政一般預算支出完成48,071萬元,為年度預算38,124萬元的126.09%,比上年實績增長27.10%(地方財政一般預算收入和支出的具體項目執(zhí)行情況詳見附表一)。
    全市地方財政一般預算收入24,993萬元,加上省市追加補助收入11,187萬元,稅收返還10,465萬元(包括出口退稅基數(shù)返還5,624萬元),轉(zhuǎn)移支付補助1,235萬元,調(diào)入資金1,198萬元,上年結(jié)余收入1,790萬元,收入合計50,868萬元;一般預算支出48,071萬元,上解支出614萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出2,183萬元(其中:凈結(jié)余193萬元)。實現(xiàn)了財政收支平衡,略有結(jié)余。
    二、2004年財政改革與發(fā)展的基本情況
    2004年,全市財政克服困難、開拓創(chuàng)新、經(jīng)受考驗,預算收支保持良好的增長勢頭,取得了較好成績。為完成年度財政預算,我們主要做好如下工作:
    一是狠抓財稅征管,促進財政預算任務(wù)完成。去年由于金融風險向財政風險轉(zhuǎn)移、政府債務(wù)包袱沉重等歷史原因,以及出口退稅地方負擔機制改革、免征農(nóng)業(yè)稅等政策原因,我市財政遭遇到前所未有的困難,但財稅部門在市委、市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導下,迎難而上,通力合作,加大征管力度,加強稅務(wù)稽查,大力清繳欠稅,抓好非稅收入。同時,加強財政支出管理,合理調(diào)度財政資金,著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu),壓縮不必要開支,確保重點項目資金需要。從而確保了我市財政收支平穩(wěn)增長,圓滿完成了人大預算任務(wù)。
    二是力促國企改革,抓好資產(chǎn)營運。經(jīng)過各方努力,順利轉(zhuǎn)讓美雅國有股權(quán),及時為政府籌集重點工程項目建設(shè)資金,為美雅再創(chuàng)輝煌創(chuàng)造了有利條件。同時通過規(guī)范國企轉(zhuǎn)制改革行為,盤活不良資產(chǎn),完善產(chǎn)權(quán)交易行為等措施,實現(xiàn)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益2,600萬元。此外,切實加強資產(chǎn)清收處置,減輕金融風險對財政的影響。全年共追收變現(xiàn)資金1,443萬元,超額完成了市委、市政府下達的任務(wù)。
    三是強化財政服務(wù)職能,促進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善投資環(huán)境。充分發(fā)揮財政杠桿作用,自覺服務(wù)于全市經(jīng)濟發(fā)展大局,圍繞城市建設(shè)、創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)環(huán)境、解決“三農(nóng)”等工作重點,加大財政扶持力度,改善投資環(huán)境,促進地方經(jīng)濟發(fā)展,增強財政后勁。安排落實2,615萬元資金,支持新行政中心征地拆遷、北湖廣場、休閑廣場等重點工程建設(shè)?;I措資金1,375萬元,重點用于江沙公路景觀整治、濱江大道、三連路、古崖線、茶山公路等道路設(shè)施建設(shè)。專項落實經(jīng)濟建設(shè)獎勵和扶持民營經(jīng)濟發(fā)展資金570萬元。貫徹中央一號文件精神,落實沙坪大堤第五期、四堡水庫除險加固等水利建設(shè)資金1,305萬元,投入資金300萬元促進古勞魚塘低改、宅梧瓜果生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)基地建設(shè)。實行免征農(nóng)業(yè)稅,切實減輕農(nóng)民負擔。增加社會保障投入力度,比上年增長234.19%,占財政支出的比重達到了22.16%。
    四是大力推進財政改革,積極化解財政壓力。制定切實措施積極應(yīng)對出口退稅負擔機制改革,設(shè)法減輕改革對我市財政的影響,艱難地消化了出口退稅超基數(shù)地方負擔1,078萬元。加快完善部門預算改革,細化部門預算,將試點單位擴大到20個。狠抓政府采購制度建設(shè)、編制政府采購預算、編制政府采購計劃、實行國庫集中支付、完善專家?guī)旖ㄔO(shè)等五項基礎(chǔ)工作,成功嘗試了財政性基本建設(shè)工程項目政府采購。全年組織政府采購2,336萬元,節(jié)約資金247萬元,資金節(jié)約率為10.57%。鎮(zhèn)級財政管理信息化建設(shè)有新的進展,全市11個鎮(zhèn)均建立財政結(jié)算中心,統(tǒng)一規(guī)范了鎮(zhèn)級各部門的財務(wù)管理,并順利通過省檢查驗收。
    五是加強財政監(jiān)督管理,促進財政資金安全運行。從加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭的高度,主動推進各項制度,加強財政管理,先后組織開展了對移民資金、財政支農(nóng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等的監(jiān)督檢查,督促落實整改。加強教育收費和鎮(zhèn)級收費管理,建立票據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)和收費管理系統(tǒng)。加大《會計法》宣傳力度,舉辦了大型提高會計職業(yè)道德和建立內(nèi)部會計控制制度專題講座。抓好財政性基本建設(shè)工程項目審核工作,控制工程造價,節(jié)約財政資金,2004年共審核192項工程,送審總金額18,384萬元,核減額2,138萬元,核減率達11.63%。
    六是加強行風建設(shè),增強服務(wù)意識。扎實開展民主評議行風活動,認真抓好財政目標管理和勤政廉政建設(shè),針對查找出的問題,制定一系列措施,狠抓整改落實。同時致力提高財政干部素質(zhì),改進機關(guān)管理,適應(yīng)財政改革的要求。
    2004年,我市財政雖然取得了一定成績,但在財政運行中仍存在一些亟待解決的問題:一是財政供需矛盾突出,有限的財力難以滿足突飛猛進的社會各項事業(yè)發(fā)展需要,財政資金調(diào)度運轉(zhuǎn)非常困難。二是地方政府債務(wù)包袱沉重,財政面臨潛在風險。三是事權(quán)與財權(quán)的不一致增加地方財政壓力,如江沙公路景觀整治工程、五邑華僑會館建設(shè)工程等上級建設(shè)項目,造成我市財政不堪重負。四是財政支出績效評價體系尚未建立。部門節(jié)約預算資金、共渡難關(guān)的觀念未能有效確立,經(jīng)費超支較多,預算約束力不強。
    三、2005年財政預算草案
    2005年我市財政預算安排的指導思想是:按照市委九屆四次全會的統(tǒng)一部署,著眼鶴山經(jīng)濟發(fā)展的全局,實行穩(wěn)健的財政政策,提高經(jīng)濟財政增長質(zhì)量和效益,大力組織財政收入,積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu),深化財政體制改革,加快建立公共財政,加大轉(zhuǎn)移支付力度,理順收入分配秩序,努力堅持依法理財,強化財政監(jiān)督管理,確保政權(quán)運作、“三農(nóng)”、公共衛(wèi)生體系、就業(yè)和再就業(yè)、社會保障等重點支出需要,確保預算任務(wù)順利完成,促進全市經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)和諧發(fā)展。
    根據(jù)上述指導思想,按照2005年我市國民經(jīng)濟指標和社會發(fā)展計劃,全市地方財政一般預算收入擬安排27,992萬元(按2004年中央出口退稅改革口徑,下同),比上年增收2,999萬元,增長12%。
    2005年全市地方財政一般預算收入計劃27,992萬元,加上一般預算調(diào)撥收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等減除各項上解后的凈收入14,063萬元,全市可支配財力為42,055萬元,擬全部安排支出(未考慮金融專項借款的全扣還及安排當年財政結(jié)余),比上年預算38,124萬元增加3,931萬元,增長10.31%(2005年地方財政一般預算收入及支出具體項目的安排計劃詳見附表二)。
    四、振奮精神,真抓實干,努力完成2005年財政預算任務(wù)
    2005年,我市財政要消化諸多的減收增支因素,實現(xiàn)12%的財政增長目標和預算收支平衡,這將是異常艱巨的任務(wù)和非常嚴峻的考驗。因此,必須樹立搶抓機遇、加快發(fā)展的強烈意識,重點做好以下五項工作。
    第一、大力開辟財源,做大財政蛋糕。牢固樹立科學發(fā)展觀,以效益和市場為取向,加大地方財政支持經(jīng)濟發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度,把財政盤子做大。要做到“四個促進”:一是促進財源規(guī)模增大。在利用外資、資產(chǎn)重組、盤活存量以及稅收政策等方面,綜合運用稅收、貼息、資金投入等手段,加強研究,落實措施,提供服務(wù),想方設(shè)法促進企業(yè)規(guī)模做大,產(chǎn)業(yè)做強,財稅源擴大。二是促進財政良性循環(huán)。要集中財力辦大事,努力籌集資金支持城市中心區(qū)“東移”、“北拓”的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進周邊土地升值,提高營運收益,解決政府重點項目的建設(shè)資金,使財政建立起良性循環(huán)機制。三是促進理財思路更新。提高公共資金的收益率和政府物業(yè)的使用效益。通過市場化手段經(jīng)營公共資源,建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度,嘗試拍賣道路廣告牌使用權(quán)、道路營運權(quán)等。四是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。分區(qū)域?qū)嵤┦墟?zhèn)激勵型財政機制,加快山區(qū)鎮(zhèn)財政發(fā)展步伐,促進財政增收與經(jīng)濟增長速度相協(xié)調(diào)。
    第二,加強財稅征管,力促財政增收。首先是落實好收入目標責任考核制度。建立收入征管績效考評機制,把握經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)和財稅征收主動權(quán),既要保護投資者利益和群眾的消費熱情,又要做到應(yīng)收盡收。其次是落實好通報機制。建立有效的工作制度,及時對全市財政收入增長情況進行通報和分析,查找問題,落實措施。再次是落實好財稅征管工作。加大稅收稽查力度,認真清理漏征漏管戶,嚴厲打擊各種偷、逃、騙、抗稅行為,加大宣傳力度,促進全社會共同協(xié)稅、護稅。最后是落實好契稅自征,積極做好財政部門契稅直接征收工作,確保契稅依法規(guī)范征管。
    第三,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點需要。強化支出預算的法制觀念,堅持“保運轉(zhuǎn)、保重點、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的原則安排好各項支出,千方百計保證政權(quán)運作經(jīng)費和公務(wù)員工資正常發(fā)放。通過支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,集中財力重點用于提高人民生活水平、社會保障、改善生態(tài)環(huán)境等方面。嚴格執(zhí)行人大批準的收支預算,主動接受人大對財政支出的監(jiān)督,并穩(wěn)步推進財政支出績效評價制度改革。加大市政、環(huán)保的投入,著力打造“綠色鶴山”。合理核定公務(wù)員職務(wù)消費,統(tǒng)一實施公務(wù)員通訊費補貼。支持“從優(yōu)待警”和“科技強警”,適當增加政法部門的設(shè)備和人員經(jīng)費,維護社會穩(wěn)定。
    第四,深化財政改革,規(guī)范財政管理。按照建立公共財政的目標,實現(xiàn)理財觀念、思路、方法和手段上的創(chuàng)新。統(tǒng)一預算,規(guī)范政府間財政分配關(guān)系,逐步實現(xiàn)綜合預算。全面鋪開部門預算改革,完善項目預算的管理方式,推進項目滾動管理。研究建立國有資產(chǎn)經(jīng)營預算。逐步規(guī)范和完善國庫集中支付制度,建立健全國庫集中支付賬戶體系、核算體系。規(guī)范、科學地分配轉(zhuǎn)移支付資金,盡量均衡全市各地區(qū)公共服務(wù)水平。繼續(xù)深化農(nóng)村稅費改革。鞏固和擴大改革成果。完善和改進政府采購工作。推進采購信息化建設(shè),加快網(wǎng)絡(luò)采購平臺建設(shè)進度。推進財政信息化建設(shè),創(chuàng)新優(yōu)化財政管理手段。
    第五,強化財政監(jiān)管,整頓財經(jīng)秩序。全面落實“收支兩條線”規(guī)定,加強非稅收入管理。重點抓好黨政機關(guān)事業(yè)單位資產(chǎn)管理,建立“資產(chǎn)統(tǒng)管、融資運作、經(jīng)營生財、滾動發(fā)展”的模式,合理調(diào)整非經(jīng)營性資產(chǎn)布局。加強國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓監(jiān)管,完善產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè),強化國有資產(chǎn)評估的監(jiān)管。把績效評價與財政監(jiān)督緊密、有機的聯(lián)系起來。完善財政系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)管體系,逐步實現(xiàn)預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相分離。加強對財政性基本建設(shè)資金的監(jiān)督管理,健全落實重大建設(shè)項目政府投資評審制度。繼續(xù)開展《會計法》執(zhí)法檢查活動,嚴厲打擊各種會計造假行為,提高會計信息質(zhì)量。
各位代表,完成今年的預算任務(wù)對開創(chuàng)鶴山現(xiàn)代化建設(shè)新局面具有十分重要的意義。我們要在市委的領(lǐng)導和市人大的監(jiān)督下,多生財,廣聚財,重節(jié)財,慎用財,理好財,努力做好財政各項工作,為建設(shè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的和諧鶴山作出應(yīng)有的貢獻。